Preciso de dicas para Análise de Ordem.

Possuo um arquivo em formato waveform, com dois canais analógicos, sendo o primeiro com pulsos que correspondem a 1/rev do eixo e o outro com aceleração vertical no mancal. Como posso transformat este primeiro em sinal de rotãção para análise de ordem ou plotar um em função do outro em um waterfall graph, para analisar as frequências e ordens de maior amplitude?

Voce pode plotar um em função do outro utilizando o "Waveform Graph" control, se voce estiver utilizando Labview 6.1 voce pode navegar nos exemplos e procurar o exemplo chamado "Graph Waveform Arrays.vi" que mostra como plotar um array em função do outro.
Espero que ajude
Andre Oliveira

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COMO FAÇO PARA OBTER PAISAGENS EM ORDEM ALEATÓRIA?

QUERO SABER COMO FAZER PARA TER PAISAGENS EM ORDEM ALEATORIA E TRADUZIR TODO O CONTEUDO DA PAGINA EM PORTUGUÊS BRASILEIRO.
== URL of affected sites ==
http://www.hotmail.com

Olá Sree, bom dia.
O CFOP é formado por Prefixo + Sufixo da Operação, onde o prefixo é derivado a partir de:
5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.
Para uma venda para dentro do Estado, por exemplo, o prefixo utilizado é o "5" e, para o exemplo de genérico de "Venda", o sufixo seria o de 102. Desta forma, o sufixo derivado para "venda" genérica é o 5.102.
Seguem abaixo os links com documentação de CFOP para SD e MM:
Determinação de CFOP na revisão de faturas (MM) - Brasil - SAP Library
Determinação de CFOP em SD - Brasil - SAP Library
Espero que isso ajude você de alguma maneira.
Abraço,

Dicas para estornar NF-e após prazo de cancelamento (SEFAZ/RS)

Caros,
a SEFAZ-RS, através da IN RE 098/11, definiu o procedimento para "estornar" uma NF-e emitida erroneamente após o prazo de cancelamento de 24hs. Esse procedimento é valido a partir de 01/01/2012.
O procedimento encontra-se na Instrução Normativa DRP 045/98, no seguinte caminho:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98
     Título I - DO ICMS
          Capítulo XI - DOS DOCUMENTOS FISCAIS
               Seção 20.0 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA (RICMS, Livro II, art. 8º, I, h)
                    Item 20.4 - Cancelamento
20.4 - Cancelamento
20.4.1 - A NF-e poderá ser cancelada em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
20.4.2 - Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
Obviamente, o procedimento descrito acima só é válido, hoje, para notas emitidas no RS.
Seria interessante, contudo, que as empresas dos demais estados questionassem as respectivas SEFAZs para a definição de um procedimento a ser seguido nesses casos, idealmente sugerindo o acima como padrão.
Abs,
Henrique.

Mcalgaroto,
Hoje o ERP nem suporta a emissão desta NF-e do tipo "Ajuste" pois a legislação não é clara quanto ao seu uso. Não existe um acordo entre os estados.
Se quiser emitir uma NF-e de ajuste, vai precisar mudar o parâmetro do campo para "3" via BAdI no ERP.
Além disso, os estados que publicaram estas instruções (RS, SC, CE e algum outro que não me lembro) não foram claros, por exemplo, em relação ao que é exatamente um CFOP invertido. Somente mudar o primeiro dígito não é válido pois alguns CFOPs de saída não têm um correspondente de entrada.
As empresas precisam exigir dos estados mais esclarecimentos quanto à este procedimento e a CONFAZ precisa publicar uma Nota Técnica regulamentando quais são as consequências de se criar tal NF-e.
Abs e boa sorte!

PRECISO DE AJUDA PARA CONECTAR WI FI NO MEU TELEFONE!

alguém pode me ajudar a conectar o wi fi no meu celular? consta sinal, coloco senha e não conecta

http://support.apple.com/kb/HT4199?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/ts3304?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/TS1398?viewlocale=es_ES

Ajuda / Duvida - Migração TAXBRJ para TAXBRA (SD)

Pessoal,
Boa tarde a todos.
Uma pessoa entrou em contato comigo para solicitar um help e eu não soube como ajudar... talvez vocês consigam...
Veja abaixo o cenário que a mesma posui:
Tenho uma atividade, que é dar suporte a um cliente que esta fazendo um projeto de migração da TAXBRJ para TAXBRA, incluindo a MP135.
Preciso de ajuda para o seguinte cenário:
O cliente tem muitas ordens de vendas e pedidos de compras em andamento.
Normalmente eu recomendo que os documentos sejam encerrados e colocados novamente no SAP, em função do novo esquema de calculo, tipos de condição e records conditions que nos documentos antigos não existem e não temos como simplesmente fazer uma determinação automática para que estes dados sejam incluídos.
Este cliente obteve uma informação da SAP, em uma apresentação de pré-vendas que existem reports que tratam deste assunto, ou seja, programas que atualizam as ordens e pedidos sem a necessidade de serem encerrados e colocados novamente no SAP.
Se alguém tiver a informação de que transação e/ou reports que fazem isso eu agradeço a ajuda.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda.
Grato a todos.
Qualquer outra dúvida estou à disposição.
Obrigado,
Mateus.

Olá Mateus,
Pelo meu conhecimento não existe um report que faça essa atualização.
A customização é um pouco longa para implementar a TAXBRA, existem algumas notas para isso, tal como 747607. A ativação da CBT envolve novas formulas de cálculo, novos tipos de condições, mapeamentos de pricing, etc.
Não temos como simplesmente atualizar uma ordem de venda (TAXBRJ) e ela se transormar em (TAXBRA) de forma eficiente e correta. Sugiro encerrar seus processos e logo após ativda a CBT. Desta forma não irá gerar inconsistências nas suas tabelas e performance dos programas.
atenciosamente
Ruy Castro

Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

Bon dia,
No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Perguntas:
Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
Grata,
Marta

Olá Marta,
O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido
com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95
e que tem atendido os clientes SAP.
No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo
para a criação deste processo e as referências necessárias.
Remessa por Conta e Ordem
Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente
(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).
E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as
mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma
fatura.
Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.
Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da
ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa
nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >
Contabilidade).
       2.      Criar um fornecimento subseqüente.
       3.      Criar o documento de faturamento.
Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
contábil, mas gera uma nota fiscal.
       4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao recebedor das mercadorias.
. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem
1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.
Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
da fatura da etapa 3 acima.
       2.      Criar o documento de faturamento.
Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil
correspondente.
       3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e
enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

Reenvio do GRC para o ERP do Status de NFe 225

Pessoal,
Enviamos uma Nfe que foi rejeitada pela SEFAZ, com o validador GRC desativado.
Devido a uma falha de comunicação logada na /XNFE/BACKSTATUS o ERP não teve o update do status da nota, sendo que o GRC estava atualizado com o Status 225 para o lote, com o Error Status 46 para nota.
Em análise do programa de reenvio /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS percebemos que o status enviado ao ERP é o status do cabeçalho da Nfe (tabela /XNFE/NFEHD, campo STATCOD).
Para o DOCNUM 138746, o campo STATCOD está em branco na tabela /XNFE/NFEHD, porém está preenchido na tabela /XNFE/BACKSTATUS, campo CSTAT como pode ser visto nos screenshots anexos.
No ERP, então, temos o erro u201CNo status code was received for NF-e 0000138746u201D
Existe alguma forma de reprocessar NF-e com status SEFAZ setado somente para o lote?
Segue os prints das telas:
http://img5.imageshack.us/img5/1936/screen1le5.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/1678/screen2zs7.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/4084/screen3ns1.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/5003/screen4nt6.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/1944/screen5hc2.jpg
Obrigado,
Dorval Neto.

Bom dia Alexandre,
O report /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS foi lançado no SP05 através da nota 1251349, nela é comentado sobre a criação do job e a execução individual. Após esta nota o report foi modificado algumas vezes sendo a mais recente 1273616 ou SP06. Acredito que mais modificações são necessárias ao programa, como a descrita que não retorna individualmente para NFe que ocorreu rejeição 225 por lote.
Quanto a como identificar o erro:
a) NORMAL - Se foi uma rejeição de processamento "normal" do R/3, ou seja, por algum motivo conhecido ele rejeitou a resposta enviada pelo GRC, então a resposta será encontrada na tabela J_1BNFE_INVALID no R/3, procure pelo docnum (obter na /xnfe/nfehd-docnum). Existe algumas situações especiais que o R/3 usa como docnum o valor de 9999999999, invalidando a pesquisa anterior. Então procura pela data e hora (ACTION_DATE e ACTION_TIME) da transmissão do GRC para o R/3.
b) ST22 - Se o não processamento no R/3 foi devido a algum dump no momento da execução da função ou alguma EXIT/BADI, então este não será logado corretamento no R/3. Verifique na ST22 do ERP se existe alguma informação no momento da execução do report update_erp_status.
c) RFC - Se não encontrar nesta tabela no R/3 então o problema pode ser de comunicação ou impressão, neste caso verifique no GRC NFE os logs de RFC via transação AL11, é um pouco mais complicado, pois você terá pegar o exato work process que fez a comunicação (se seu sistema tiver poucos erros de RFC, então fica mais simples). Exemplo:
. Transação AL11, Name of Directory Parameter = DIR_HOME
. Para facilitar, coloque em ordem por data e hora decrescente
. Procure um arquivo chamado dev_rfcN, onde N foi o Work Process que executou o call function remote (este é o ponto onde talvez não saiba), então procure pelo último data/hora logo após a execução do report /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
d) SEM OPÇÃO - Em último caso pode-se executar diretamente a função chamada no R/3 (J_1BNFE_XML_IN_TAB) através da SE37 e acompanhar passo-a-passo com os valores que o GRC tentou enviar sem sucesso (atenção para preencher exatamente os mesmo valores)
Dorval,
Poderia abrir um chamado na SAP sobre esta situação, desta forma poderemos submeter à equipe de desenvolvimento para providenciar a correção.
Atenciosamente,
Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Mar 4, 2009 9:53 PM

Problemas para download do XML em massa no GRC NFe 10.0

Boa tarde
Fizemos o upgrade de versão do GRC 1.0 para 10.0 e entramos em Produção na segunda-feira, 19/02.
Estamos tendo dificuldades para efetuar o dwonload em massa dos arquivos. Temos um programa Z que parou de funcionar e quando estamos indo pela opção do Menu
WDY_APPLICATION - Download Archived XML nem todas as notas estão sendo exportadas
Ex.: para um determinado CNPJ temos mais de 240 notas de saída aprovadas e só estamos conseguindo exportar 12 arquivos XML
Alguém tem alguma idéia/dica para a solução?
Temos que enviar os XMLs em atraso e fazendo o download individual está sendo inviável.
Grata,
Denise

Olá Henrique
Identificamos o problema através de debug da função /XNFE/OUTNFE_XML_MASS_DATA.
O parâmetro de seleção está invertido. Se digitarmos o emissor no lugar do recebedor o programa funciona.
É erro no standard. O curioso é que ninguém reportou esse erro. Não devem estar usando o programa de download em massa.
De qualquer forma obrigada pela ajuda.
Denise

Como faço para apagar músicas e fotos que eu baixei na memória interna ?

Memória interna

Olá,
Acredito que sua duvida seja referente ao FXOS, aqui na Mozilla existem alguns tutoriais, melhor dicas para usar o seu Aparelho com FXOS da melhor maneira possivel, para apagar fotos, se elas não estiverem compactadas ou em um formato desconhecido pelo aparelho tera de ser feito pelo computador(como o ouesten ja havia dito), senão basta entrar na galeria selecionar as fotos e clicar em apagar:
*[https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/como-utilizar-o-aplicativo-galeria-no-firefox-os Como utilizar a Galeria do FXOS]
Porem para excluir musicas por hora somente pelo computador ou tentar alguns gerenciadores de arquivo, eis aqui uma lista de alguns:
*[https://marketplace.firefox.com/app/file-manager?src=search File Manager]
*[https://marketplace.firefox.com/app/sd-explorer?src=search SD Explorer]
*[https://marketplace.firefox.com/app/firexplorer?src=search Firexplorer]
Lembro que estes App estão em desenvolvimento, ou seja, são versões beta ou teste, por isso podem não funcionar corretamente.
Para ver dicas:
*[https://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox-os Firefox OS Dicas]

HT1338 Pin para MacBook air a1465

Preciso do pin para desbloqueio do MacBook air , modelo a1464
Preciso restaurar o dispositivo ...

Use the DVI-D with this adapter.
http://store.apple.com/us/product/MB570Z/A?fnode=MTY1NDA3Ng

Construindo vetores

Boa noite colegas.
Meu problema é o seguinte:
Objetivo: Contruir um subVI que faça média móvel de "n" elementos de um vetor que faz sucessivas leituras.
Meu algoritmo mental:
1º) Inicializar o vetor: valor de INICIALIZAÇÃO e "n" ELEMENTOS;
2º) Quero adicionar na posição "i", do vetor inicializado, o NEW ELEMENT;
3º) O time Delay tah ali pro While não "disparar";
4º) Gostaria de colocar no FrontPanel a atualiização, em tempo real, das posições.
Esse é um problema prático em que gostaria de aprender os fundamentos da manipulação de vetores/matrizes, com boas práticas de LV.
Não consigo compreender por que o parâmetro "INDEX 0", da função "INSERT INTO ARRAY", não é atualizado junto com o indicador de contagem do While, de forma que, no FrontPanel, as amostras estejam em ordem decrescente, ou seja, a mais recente leitura está no topo. (ou embaixo. O que preciso é do vetor das últimas "n" amostras para conseguir viabilizar a média móvel. A questão estética do FrontPanel é secundária).
Obrigado pela cooperação,
[]'s,
Renato.
PS.: Já achei, no Grande G, informações sobre Shift Register, mas, como comentei com vocês, gostaria de manipular vetores e matrizes
Solucionado!
Ir para Solução.
Anexos:
vetor_01.vi ‏21 KB

Olá Renato,
Desculpe renato, acho que eu não fui muito claro, a sua lógica de manipulação dos arrays funciona, você só precisa utilizar um shift register para realimentar o vetor de saída com os novos valores, quando você não utiliza um shift register é como se a cada iteração do loop você tivesse um novo vetor completamente diferente.
Anexei um VI que provavelmente não é a melhor solução mas com ele acredito que você compreenderá melhor o que quero dizer.
O Insert into array não é a melhor solução porque ele faz uma alocação dinâmica de memória, ou seja a cada elemento não inicializado que você inserir ele vai fazer uma nova alocação de memória para o vetor. A melhor opção seria um vetor com tamanho fixo e utilizar a função Replace Array Subset, de modo que você substitui os valores de um vetor utilizando um mesmo espaço de memória, não sendo secessária a realocação.
Quanto a questão do loop em um subVI, em LabVIEW utilizamos uma técnica chamada FGV - Functional Global Variable. Entre as várias funções de uma FGV podemos utilizá-la para isso. Seguem alguns links sobre FGV.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2143
http://labviewjournal.com/2011/08/race-conditions-and-functional-global-variables-in-labview/
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-20897
Você também pode encontrar informações sobre FGV no help do LabVIEW.
Fica também uma dica para todos os usuários do fórum, sempre mencionem qual a versão de LabVIEW, ou qualquer outro software, que você está utilizando já que a versão anterior não abre um arquivo da versão mais recente.
Para você e todos aqueles que estão iniciando em LabVIEW deixo também um link um conteúdo introdutório ao LabVIEW que se chama Aprenda LabVIEW em 6 horas. Todo este material está em português.
http://www.ni.com/white-paper/12689/pt
Além disso a NI oferece vários cursos aqui no Brasil e a agenda dos cursos pode ser conferida no site.
http://brasil.ni.com/treinamentos/calendario
A equipe de marketing da NI também promovem e participam de diversos eventos, em alguns eles provemem sessões práticas na utilização das ferramentas NI.
Bom carnaval!
Atenciosamente,
Abel Souza
Engenheiro de Aplicações
National Instruments Brasil
Anexos:
exemplo_array.vi ‏7 KB

Mensagem: "Código inválido da conta [Mensagem 173-9]"

Ola pessoal,
estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta "...
Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses depositos e itens do processo.
Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
Abraço a todos.

Olá,
Eu tive este problema também.
No meu caso, a configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
Att,

Ajuda sobre Crystal Reports

Bom dia!
     Preciso de ajuda para a ferramenta Crystal Reports;
       1º - Antes da migração para versão XI tinhamos duas licenças "Crystal Enterprise               Professional Named User", onde, depois da migração não sabemos como ficou               a parte de licenciamento para Crystal?
                  2º - Tinhamos Base e Relatórios em Crystal que eram usados antes da migração,                      porem quando foi feito o levantamneto para migração nos informaram que               Crystal não era mais usado. Porem hoje nos questionaram como                            migrar/converter o que já temos (Base e Relatórios antigos), para voltar               a usar o Crystal na versão nova?
Obrigada!
Edited by: Dirlene Orlando on May 21, 2009 3:59 PM

http://www.britishdeveloper.co.uk/2012/01/crystal-reports-on-azure-how-to.html
I tried.
i am unable to publish to Azure.
I am getting the below error when I click on Publish
Error 2
Access to the path 'c:\users\administrator\documents\visual studio 2012\Projects\MvcApplication4\WindowsAzure1\csx\Debug\roles\MvcApplication4\RuntimeSetup.Manifest' is denied.
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v11.0\Windows Azure Tools\2.3\Microsoft.WindowsAzure.targets
985 5
WindowsAzure1
plz can you help or provide any other details to resolve this.
THANKS!

NFe de 3o foi pro GRC e não volta status

Bom dia pessoal!
Estou dando um help num cliente que usa um sistema externo para enviar ao SAP todas as NFs (de terceiros, de entrada própria, eletrônica ou não). Como esse sistema cria NFs e também recebe NFs de terceiros, toda a numeração chega pronta no SAP - assim, as categorias de NF usadas estão configuradas para aceitar numeração externa.
Com isso, o pessoal se perdeu nas configurações - no SAP é fácil, se é de terceiros, é informado o número da NF, senão, o campo é fechado - e acabou usando uma categoria de NF de entrada própria para registrar uma NF de terceiros, o que gerou o cenário-problema:
1 - a NF-e foi pra SEFAZ (não poderia ter ido);
2 - a NF-e foi com a chave de acesso da NF-e do terceiro (deveria ser composta com o CNPJ do emissor da NF de entrada);
3 - o lote não recebe retorno da SEFAZ (é do RS) - penso que pode ser por causa do emissor ou da chave de acesso com outro CNPJ. Temos então:
-> Lote com status = 04 (Solicitação enviada) / código de status = 104 (Lote processado).
-> No monitor do ERP a NF fica aguardando, não consigo cancelar nem dar reset.
O que eu tentei:
-> Alterar os status do lote para reprocessar (set /XNFE/BATSTA-PROCESS = X). Reprocessou e continuou do mesmo jeito;
-> Alterar status da NF-e na /XNFE/NFE_HIST - nada adiantou;
-> Mais algumas alterações de status lá e cá, nenhuma surtiu efeito, daí voltei para o estado inicial;
-> segui uma dica para outro problema ("Nota fiscal cancelada no SAP e autoriza na SEFAZ" [ onde o Fernando orientou como alterar os status para habilitar um Status Query...... Esse quebrou as pernas em dois lugares...... o status query funcionou, mas com a NF-e do TERCEIRO!!! e voltou autorizada!!!
tá, já voltei os status pro que estava antes, voltando ao ponto anterior... sim, podem rir :P
O que não tentei (queria evitar):
-> Chavear a NF para contingência e cancelá-la.
Enfim, tirando a opção de contingência, alguém tem ideia de como fazer essa bendita NF ter algum status de erro para poder solicitar o cancelamento, ou algo do gênero, que me permita estornar o processo?
Obrigado!!
Eduardo

Bom dia Eduardo,
Que encrenca heim...rsss
Seguinte, no GRC pode ignorar esta nota, matar, o que quiser como você mesmo disse ela não deveria estar ali, e tentar fazê-la retornar ao ERP para pedir cancelamento só irá piorar as coisas.
Se entendi bem, é uma nota externa "registrada" no ERP, então está com o FORM vazio. Você terá que reverter os status manualmente no ERP, pegue uma nota "equivalente" e sincronize os status.
Para evitar nova transmissão de NF-es externas (sem formulário) aplique as SAP Notes 1396498, 1368159 e 1518476.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Ops, li novamente e acho que o erro foi ter registrado com a categoria com formulário, né? Isto também teria que ser revertido manualmente.
Edited by: Fernando Ros on Oct 28, 2010 12:18 PM

Iphone 5 - 64GB (APPLE BRAZIL) - DANGER!!!!

language: portugues (Brasil)
subject: customer service Brazil.
Boa noite,
ID CASE: 391104143
Protocolo ligação: 391059417
ID REPAIR: D81262649
etc.
Efetuei a compra do Iphone 5 no dia 22/12/2012 (excelente presente de NATAL), porém até a presente data 23/01/2013, não consegui utiliza-lo, nem um feedback concreto da Apple.
Pensando na Apple, ser uma empresa renomada, dando aos seus clientes uma atenção especial e aos seus produtos, onde em todos os produtos que obtive não tive problemas, infelizmente o problema com o aparelho Iphone 5 na leitura do nano SIM., agrava-se até a data de hoje.
Fora encaminhado a Apple Brasil, no dia 04/01/2013 e disponível para analise no dia 09/01/2013, onde fora concluido e desde o dia 10/01/2013, encontra-se para entrega.
Desde então, iniciou o processo:
Ao entrar em contato com a Apple, fui informado a entrar em contato com a transportadora, pois o aparelho fora entregue na mesma data (10/01/2013).
Ao entrar em contato com a transportadora, fui informado para entrar em contato com a Apple.
Após inúmeras tentativas de localização, fui informado que um responsável (Sr. Bruno) estaria tratando especialmente de meu problema.
Porém... fora solicitado uma semana para avaliar o ocorrido.
Após uma semana,
Recebi a informação da Apple, que o aparelho se "perdeu" no envio. Ninguem sabia onde foi parar meu aparelho.
Passada mais uma semana,
Recebi a informação de que estaria analisando o ocorrido porém, e caso a transportado não entregasse o aparelho até a data de hoje (23/01/2013) a Apple, sob autorização de vossa pessoa (Sr. Bruno) estaria providenciando um novo aparelho na caixa com todos os acessórios dentro de 7 dias (até 30/01/2013).
Passada mais uma outra semana:
Hoje, precisamente as 19:30, recebo uma ligação da Apple, informando que o aparelho não encontra com a transportadora, e a Apple não tem como repor um novo aparelho, e que meu aparelho antigo (testado) fora "destruído"
após análise. Fora dito que meu aparelho se encontra perdido pelo mundo, não tendo uma previsão de chegada ao Brasil. Logo, sem previsão para ter meu aparelho em perfeito estado.
Fora sugerido o envio do aparelho danificado (agora em bom estado) para minha pessoa na data de hoje, para que eu possa encaminhar aos USA para que seja feita a troca, porém não estou no endereço informado para a entrega. Assim como, um relatorio para que seja encaminhado a Apple USA, reportando todo o processo e o ocorrido durante este período.
Em todo o contato feito pela Apple, as informações não foram verdadeiras, onde o cliente está sendo enganado criando expectativas quanto ao recebimento do produto. Até quando isto acontecerá?
Fora proposto o reembolso no valor pago pelo aparelho, onde após mais de um mes sem poder utilizar, teria de aguardar aproximadamente mais 03 (três) semanas para que pudesse ter o dinheiro em minha conta.
Alguem saberia me informar:
Onde encontra-se meu Iphone?
E minha conta telefonica? Quem arcará com as despesas durante este período?
E a renovação do contrato com a operadora devido a aquisição do Iphone 5 "inutilizavel"?
Quem pagará a passagem para adquirir um novo aparelho?
Quem pagará a estadia e despesas?
Assim como possuo outros produtos Apple, o interessa é poder utilizar o aparelho em ótimo estado e não o reembolso.
Sei do valor da marca Apple, e gostaria de uma solução o mais breve possível.
Porém, o posicionamento e as tratativas junto ao cliente trazendo expectativas falsas, esta criando um desgaste ao processo de suporte/assistencia técnica e reparo da Apple Brasil. Infelizmente, não acredito mais nas informações que me são passadas.
Caso alguem encontre um Iphone, estarei no aguardo de um posicionamento concreto de alguma parte do mundo
Caso queiram encaminhar vosso aparelho para análise, reparo e devolução após "tantos" dias.
Att.
Fausto

warranty in most of the world is not rules set by apple or the place you bought it or ..
it's laws passed by your government
if a party violate that law you should take contact to whatever consumer protection agencies you have in your country

Preciso de dicas para Análise de Ordem.

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