Processamento de extrato bancario externo-(v9.0 Pl.11)
Olá a todos!
Estou precisando gerar pagamento das tarifas a partir da tela de "Processar extrato bancário externo". A Importação do extrato foi feita pelo BankSync. Não estou com a opção de "Instalar processamento de extrato bancário" ativo, quando selecione esta opção ele informa que e irreversível e que os add-ons que exigem a funcionalidade Payment Engine para transações de entrada deixarão de funcionar. Não sei se esta opção tem algo haver com o processo de poder gerar um pagamento pela tela de "Processar extrato bancário externo". Na parte de reconciliação o extrato importado esta certinho.
Desde já agradeço a ajuda que vier! Abraço a todos!
Olá amigo
Bom deixe-me fazer uma pergunta.
Está tudo funcionando como deve no seu thunderbird ??? se estiver nem se preocupe muito com essas mensagens a menos que vc tenha algum problema.
Falo isso por que meu console de erros tb aprensenta diversos itens inclusive alguns iguais aos seu log porem meu thunderbird roda perfeito.
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Boa tarde a todos.
Nas transações OT49, OT50, OT51 eu configuro as ocorrencias de retorno dos arquivos de cobrança e pagamento. Os codigos dos movimentos do extrato bancario eletronico são configurados nas mesmas transações? Se nao, onde configuro? E onde configuro as regras de contabilização dos movimentos do extrato?
Já agradeço pela ajuda. Valeu!
atualização: já resolvi o problema!
Edited by: Jaisson Cittadin Bitencourt on Nov 17, 2009 4:53 PMresolvido!
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Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
GraciasHola nuevamente...las Tablas son:
Nombre Descripción
OTOB 1099 Balance apertura
TNN1 1099 Casillas
OCHF 312
RPC9 Abono acreedores: Documentos base
RPC10 Abono acreedores: Estructura fila
RPC1 Abono de acreedor - Líneas
RPC6 Abono de acreedor - Plazos
RIN1 Abono de deudor - Líneas
RIN6 Abono de deudor - Plazos
RIN9 Abono deudores: Documentos base
RIN10 Abono deudores: Estructura fila
OPVL Acreedor - Pelecard
ASC5 Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5 Actividades de llamada de servicio
OARI Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1 Add-on
OADF Address Formats
AADM Administración: Log
ITW1 Alarma de recuento de artículos
AWHS Almacenes - Historial
OWHS Almacenes
WHT3 Ámbito de valores
ADO11 Ampliación de pagos efectuados
FRC1 Ampliar categorías para informe financiero
OATC Anexos
ATC1 Anexos: Filas
DPI11 Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10 Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1 Anticipo de acreedores - Filas
DPO4 Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2 Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3 Anticipo de acreedores: Portes
ODPI Anticipo de clientes
DPI10 Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1 Anticipo de deudores - Filas
DPI4 Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6 Anticipo de deudores - Plazos
DPI5 Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2 Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3 Anticipo de deudores: Portes
ODPO Anticipo de proveedores
DPO5 Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9 Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9 Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6 Anticipo: Plazos
CPV8 Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4 Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5 Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1 Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5 Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7 Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1 Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8 Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10 Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT Árbol de autorización de usuario
UPT1 Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT Árbol de productos
AITT Árbol producto: Historial
MRV1 Array de información de revalorización de inventario
AIT1 Artículo - Precios - Historial
AITW Artículos - Almacén: Historial
AITM Artículos - Historial
OITM Artículos
OALI Artículos alternativos 2
DPO8 Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8 Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8 Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8 Artículos en paquete - Entrega
CIN8 Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8 Artículos en paquete - Historial
RPC8 Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8 Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8 Artículos en paquete - Pedido
IGE8 Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3 Artículos última fecha reval.
OITW Artículos: Almacén
ITM1 Artículos: Precios
OJDT Asiento
JDT1 Asiento: Filas
OQWZ Asistente de consulta
OPWZ Asistente de pago
PWZ4 Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2 Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5 Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ Asistente inflación
ODWZ Asistente reclamación
DWZ1 Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA Atributos de parámetros fiscales
TPS1 Atributos de parámetros fiscales
OSTA Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5 Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT Bill Of Exchang Transaction
DRF1 Borrador - Líneas
DRF3 Borrador: Portes
DRF6 Borradores de documento - Plazos
ACR5 BP Payment Dates
CRD5 BP Payment Dates
ACR2 Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2 Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH Cabecera del estracto bancario
ORCN Cadenas de comercio al por menor
OJPE Calendario de era local
TCD1 Campos clave para determinación
QWZ2 Campos de consulta
QWZ3 Campos de consulta
CUMF Carpeta
BOX2 Casilla de definición: Cuentas
BOX3 Casilla de definición: Elección
OACG Categoría de cuenta
OACP Categoría de período
OTNC Categoría de transacción
OBOC Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC Categorías de informes financieros
OASC Categorías de segmentación de cuentas
OOFR Causas del defecto
OPRC Centro de beneficio
OCFP CFOP para Nota fiscal
OCYC Ciclo
CCPD Cierre del período
OSTT Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT Clases de actividad
OENC Clases de codificación
OSHP Clases de entrega
OHED Clases de formación
OSCT Clases de llamada de servicio
OPKG Clases paquete
ODOR Clientes dudosos
OCNA Código CNAE
OTSC Código CST de nota fiscal
BOC1 Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1 Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM Código NCM
ABO1 Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC Código operación banco externo: Log
ODSC Códigos bancarios
OBCA Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX Códigos de CPI
OCRN Códigos de moneda
OPRJ Códigos de proyecto
OTRC Códigos de registro en el diario
BTC1 Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC Códigos internos de operación bancaria
ABTC Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE Cola
TFC1 Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC Combinación del tipo fiscal
OCMT Competidores
OCNT Condados
OCTG Condiciones de pago
PYD1 Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC Configuración B1i DI
UQR1 Consultas
SQR1 Consultas sistema
ORCR Contabilizaciones periódicas
RCR1 Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1 Contrato de servicios - Partidas
OCTR Contratos de servicio
OIPF Costos de importación
CCRC Crear sociedad nueva
DGP2 Criterios selección ampliados
CRD3 Cuenta asociada SN
AACT Cuenta de mayor - Historial
ACR3 Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1 Cuentas de banco propio
OACT Cuentas de mayor
CHD1 Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD Cheques p.pago
OCHO Cheques para el pago
ACHO Cheques para pago - Historial
ACH1 Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1 Cheques para pago - Líneas
CHO2 Cheques para pago: Imprimir status
CPI5 Datos de retención de impuestos
RIN5 Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1 Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX Definición casilla
BOX1 Definición casilla: Filas
WHT2 Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG Definición del impuesto
VTG1 Definición del impuesto
WHT1 Definición del impuesto
OPFT Definiciones de portafolio
OEXD Definir porte
OUDP Departamentos
DPS1 Depósito - Filas
ODPS Depósito
ODPT Depósito postdatado
CDC1 Descuento por pronto pago - Filas
OCDC Descuento por pronto pago
ASC3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD Determinación de indicador de impuestos
TCD3 Determinación de indicador de impuestos
TCD4 Determinación de indicador de retención
RDN2 Devolución - Porte - Filas
RDN3 Devolución - Porte
RPD5 Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4 Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2 Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD Devolución de mercancías
RPD12 Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3 Devolución de mercancías: Porte
RPD8 Devolución: Artículos en paquete
RDN12 Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4 Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1 Devoluciones - Líneas
RDN6 Devoluciones - Plazos
ORDN Devoluciones
RDN8 Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9 Devoluciones: Documentos base
RDN10 Devoluciones: Estructura fila
RPD10 Devoluciones: Estructura fila
RPD1 Devoluciones: Filas
RPD7 Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6 Devoluciones: Plazos
RDN5 Devoluciones: Retención de impuestos
OINM Diario de almacén
ORTM Diferencias de cambio
RTM1 Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1 Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC Documento
PDF3 Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7 Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10 Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1 Documento preliminar: Líneas
ADO4 Documentos - Impuesto - Historial
WDD1 Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9 Documentos base: Factura acreedores
PCH9 Documentos base: Factura acreedores
OWDD Documentos de confirmación
SCL4 Documentos de gastos
OTRX Documentos de transformación
DRF4 Documentos preliminares - Impuesto
ODRF Documentos preliminares
TXD1 Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6 Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9 Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5 Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1 Dunning Term Array1
DWZ2 Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1 Efecto para pago - Líneas
OBOE Efecto para pagos
OPYD Ejecución de pago
RITM Elemento de informe
QUE2 Elementos cola
OSLP Empleado del departamento de ventas
OHEM Empleados
HEM4 Empleo anterior
IGN9 Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10 Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4 Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7 Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN Entrada de mercancías
PDN12 Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
OPDN Entrada de mercancías OP
PDN3 Entrada de mercancías pedido: Portes
IGN8 Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN12 Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN1 Entrada de mercancías: Líneas
IGN6 Entrada de mercancías: Plazos
IGN2 Entrada de mercancías: Portes - Filas
IGN5 Entrada de mercancías: Retención de impuestos
ORCT Entrada de pagos
OBTF Entrada documentos diarios
IGN3 Entrada mercancías: Portes
PDF1 Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4 Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9 Entrega - Documentos base
DLN4 Entrega - Importe del impuesto por documento
DLN1 Entrega - Líneas
DLN6 Entrega - Plazos
DLN5 Entrega - Retención de impuestos
ODLN Entrega
DLN10 Entrega: Estructura filas
DLN12 Entrega: Extensión de impuestos
OHTM Equipos empleado
OBGS Escenario de presupuesto
MSN1 Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN Escenarios de planificación de necesidades
OCFH Estado de flujo de capitales - Historial
OCST Estados
ADM1 Extensión administración
BNK1 Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2 Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK Extracto bancario externo recibido
OMTC Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMRC Fabricante
OCR1 Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR Factores de carga
PCH12 Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI Factura corrección de deudores
CIN10 Factura corrección: Estructura filas
PCH6 Factura de acreedor - Plazos
PCH1 Factura de acreedor: Líneas
PCH10 Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4 Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8 Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH5 Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH2 Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3 Factura de acreedores: Portes
CIN4 Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
CIN1 Factura de corrección - Líneas
CIN9 Factura de corrección - Líneas
CIN6 Factura de corrección - Plazos
CPI8 Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9 Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPI7 Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4 Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1 Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI Factura de corrección de acreedores
CPI10 Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3 Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1 Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2 Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN Factura de corrección de deudores
CSI9 Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3 Factura de corrección de deudores: Portes
CPV3 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI2 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10 Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2 Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3 Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2 Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1 Factura de deudor (líneas) - Historial
ADO9 Factura de deudor (líneas) - Historial
CSI8 Factura de deudores - Artículos en paquete
INV8 Factura de deudores - Artículos en paquete
ADO10 Factura de deudores - Estructura de fila - Historial
CPV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV4 Factura de deudores - Importe del impuesto por documento
INV1 Factura de deudores - Líneas
INV3 Factura de deudores - Líneas
INV6 Factura de deudores - Plazos
OINV Factura de deudores -
Processo B2B aguardando processamento em background - NFE 3.10
Boa noite,
após implementarmos a versão 3.10 da NFe todos os nossos e-mails de XML para nossos parceiros no GRC ficam aguardando que alguém clique no botão "Continuar processo B2B", só então eles são enviados.
Verificando o status do B2B constatei que ele apresenta o status "Esperando por processamento em background".
Alguém saberia por favor me dizer qual configuração esta faltando para que o envio fique automático?
Agradeço antecipadamente.
Helio CamargoHelio,
Você pode agendá-lo de 1 em 1 minuto ou 5 em 5 minutos, vai de acordo com a disponibilidade de recursos (Background Working Process) que seu servidor possui.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/4a/2d513897110872e10000009b38f889/content.htm
Em vários clientes onde passei, 5 minutos de intervalo entre as execuções já era suficiente.
Ele vai processar apenas os processos que estão com status inicial.
[]'s -
Erro no processamento do lote: Código 226.
Prezados, boa tarde.
Estou em ambiente de produção e está dando o seguinte erro no processamento do lote: "Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora" - Código 226.
Aparentemente está tudo correto, verifiquei na SPRO do GRC e do ECC, certificado digital utilizado, analisei XML, dentre outros.
Alguém poderia indicar ( + ou - ) o que poderia ser?
Agradeço qualquer ajuda.
Grande abraço.
Hyalen.Bom dia Hyalen,
Parece um erro de configuração no PI. Verifique se para onde você está realmente enviando para a URL Sefaz correta.
Ex.: Seu processo é para emissão na Sefaz MG.
Você tem os partners certinhos, porém nas regras disse que o CUF 31 = a igual ao partner "Sefaz RS"... Vai chegar no destino errado.
Ou então.
As regras estão corretas, os partners também, porém a URL que está no communication channel aponta aponta para outra Sefaz.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Processamento de Cancelamentos de Notas no SAP GRC
Bom dia,
Tivemos uma situação no nosso projeto em que foram realizadas alguns cancelamentos massivos onde o GRC sofreu com problemas de performance e algumas notas demoraram grande tempo para terem seu cancelamento homologado.
Depois de algumas análises, verificamos que uma fila de saída do PI estava lotada (mais de 900 mensagens) e as mensagens foram saindo lentamente até que o ambiente se normalizou (referente a uma interface de solicitação de cancelamento).
Diante deste cenário fiquei com algumas dúvidas:
- O processo de cancelamento é realizado em série (ou seja, a primeira nota a ter solicitado o cancelamento é a nota que será cancelada)?
- As notas estavam com status de processo 06 no monitor web. Isto significa que a solicitação já foi feita a SEFAZ e estamos aguardando a homologação do cancelamento?
- Caso eu possua uma configuração distinta de fechamento de lotes por CNPJ do emissor, isto influenciará na solicitação de cancelamento? Caso sim, ele fechará um lote para cada nota que estará na fila única de cancelamento?
Alguém poderia ajudar?
Abraços,
Alberto AlmeidaBoas perguntas Alberto,
Depois de algumas análises, verificamos que uma fila de saída do PI estava lotada (mais de 900 mensagens) e as mensagens foram saindo lentamente até que o ambiente se normalizou (referente a uma interface de solicitação de cancelamento).
Sim, tudo no PI acontece em fila, porém é comum que na implementação os processos de assinatura de nota para envio, envio de lote e consulta de lote respectivamente SIGNN, BATCH e BATSR* sejam "tunados" para trabalhar com filas em paralelo podendo então atender ao quesito performance e terminar mais rápido usando do processamento paralelo, mas mesmo estes processos são regidos por filas FIFO (first in first out).
- O processo de cancelamento é realizado em série (ou seja, a primeira nota a ter solicitado o cancelamento é a nota que será cancelada)?
Se não tem paralelismo na interface SIGNC* e CANC* SIM, a primeira a chegar na fila do PI será a primeira a ser cancelada.
- As notas estavam com status de processo 06 no monitor web. Isto significa que a solicitação já foi feita a SEFAZ e estamos aguardando a homologação do cancelamento?
O 06 é do ponto de vista do aplicativo (ABAP entrogou para o PI), só garante que saiu do ABAP e ainda não voltou, o próximo status é o 05 status recebido. Para ter certeza se chegou na Sefaz, deve-se procurar na Sefaz ou então no PI.
{quote|- Caso eu possua uma configuração distinta de fechamento de lotes por CNPJ do emissor, isto influenciará na solicitação de cancelamento? Caso sim, ele fechará um lote para cada nota que estará na fila única de cancelamento?{quote}
Não influencia. A comunicação de cancelamento/inutilização é 1 pra 1 com a NF-e e não existe lote envolvido.
Isto também é um fator que gera baixa performance o GRC tem que fazer 900 assinaturas e 900 envio de cancelamento.
Resumindo: Pra você obter uma performance mais aceitável pode-se colocar um paralelismo pequeno tipo 3 filas para as interfaces de cancelamento (SIGNC* e CANCR*). Veja exemplo na SAP Note 1247831 de performance para assinatura.
Importante: Paralismo faz parte de tunning, tudo que prever com mais filas deve-se ter certeza que o sistema irá conseguir rodar tudo ao mesmo tempo, ou seja Work Process DIALOG (DIA) disponíveis.
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Dúvida sobre a fase de processamento em paralelo
Boa tarde pessoal,
Estou configurando / testando o processo de geração de XML em paralelo à NF modelo 1. Meu cenário aqui no cliente é a geração do XML no ECC 6.0, SP13, com a mensageria Mastersaf.
Segui os passos descritos na documentação oficial da SAP, criando um tipo de mensagem que dispara a impressão da NF tradicional e adicionalmente executa o programa J_1BNFEXMLOUTPARALLEL. Também foram aplicadas as notas SAP relevantes para o processo, 1. 1238295 / 2. 1240212 / 3. 1255450 / 4. 1257030 / 5. 1254565 / 6. 1276438.
O XML está sendo gerado com sucesso e o sistema Mastersaf está recebendo o arquivo perfeitamente e enviando-o à SEFAZ com êxito.
A partir daí começaram minhas dúvidas:
1. Como vou monitorar o processo no ECC, pois no momento da geração do XML, nenhuma informação é armazenada na tabela J_1BNFE_ACTIVE. Será que está faltando alguma configuração ou nota a ser aplicada? Busquei informações a respeito no help da SAP, mas não encontrei nada.
2. Percebi também que o XML de entrada está gerando uma entrada na tabela J_1BNFE_INVALID. Ok, faz todo o sentido, pois como o RFC não encontrou o registro na tabela J_1BNFE_ACTIVE, ele grava erro nesta tabela de inválidos. Será que é por esta tabela que irei monitorar o processo? Terei que gerar uma consulta (abap ou query) para disponibilizar ao usuário?
Toda ajuda é benvinda, obrigado antecipadamente.
Rinaldo ConteBom dia Rinaldo,
Suas considerações sobre o paralelo no R/3 estão corretas. Processos completos de emissão, impressão, cancelamento/inutilização só são suportados fora do paralelo.
A fase de emissão em paralelo que consiste em NF modelo 1/1A oficial com transmissão da NF como se fosse NF-e à Sefaz homologação não é controlado pelo R/3.
Serve para você simular o funcionamento do R/3 e mensageria em ambiente produtivo (cliente) com Sefaz (homologação). Neste caso, as mensagens não devem ser reenviadas ao R/3 pois serão todas recusadas.
A tabela J_1BNFE_INVALID contém todas as linhas recusadas pelo R/3, no caso, linhas de paralelo irão 100% para ela.
Minha sugestão é que você utilize a fase paralelo para treinar a equipe no trato com problemas de entrega/processamento à Sefaz e ponto. Nada em relação ao R/3.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró -
NFe em processamento no ERP e OK no GRC mas teve erro de atualização do ERP
Boa tarde,
Tem acontecido que ao tentar atualizar a NFe, ocorre o erro de atualização (tabela /XNFE/NFE_HISTconsta 108), porém no monitor GRC a NFe está com status OK (verde).
Ao verificar a tabela /XNFE/NFE_HIST, o registro de wasstat 05 (Result Received) tem o error_erp 108, porém o último registro da tabela é o de wasstat 08 (sent to B2B) e neste o erroe_erp está em branco. Inserindo o erro 108 neste último registro, a NFe aparece agora no monitor GRC com status de erro, e o erro ERP 108, e aparece na aba de "Erro atualização status ERP", permitindo assim o uso da opção Atual. (atualizar o ERP novamante), que após acionado, atualiza o ERP corretamente e volta a NFe para OK no monitor GRC.
Já pesquisei notas e aqui no SCN e não encontrei nada relacionado.
Alguém já passou por isso.
GRC 10.0 sp13
ERP 604 sp11
Abraços
Ricardo Carneiro.Bom dia Ricardo,
Vamos por partes...
- o 05 significa resultado recebido da Sefaz, e o status 100 diz que foi tudo Ok por lá
- o 05 tenta comunicar com o ERP, e o 108 indica neste status que o ERP não pode processar seu status
- o 08 não comunica com o ERP, então nele não deve ter ERP_ERROR mesmo
Agora as questões:
- Deveria ter o processo parado no 05 já que houve um erro? Para alguns a resposta seria sim sim sim, para outros já que tá tudo OK faz o B2B
- Não deveria ter sido copiado o status 05 para 08? Talvez (pq resolveria a questão manual)
- O que fazer então?
Sobre o 108 ele é sintoma SEMPRE, algo não está bom no processamento ERP. A única coisa esperada de fato na emissão é o lock de processo no ERP, que o SAP NFE trata reenviando via job.
Na emissão muito provavelmente é algo errado seja configuração, seja código e deve estar dentro da BAdI.
Você não postou o que encontrou na RSRFCTRC. Poste por favor.
Com o foco em solução te indicaria investigar o que está errado no ERP, e a questão ERP_ERROR não estar visível no 08 vai ficar menor. De qualquer forma pode ser motivo de chamado para o desenvolvimento avaliar opções, mas é um remédio para sanar sintoma não para curar a doença.
* Se fosse um processo de cancelamento ou skip bem mais coisas poderiam acontecer como fonte de um erro de processamento ERP.
Atenciosamente, Fernando Da Rós -
Cómo hago para que Time Machine no borre archivos de la copia de seguridad hechas en un disco externo, que no utilizaré por mucho tiempo?
El ABC del Mac: Time Machine
http://support.apple.com/kb/HT1427?viewlocale=es_ES -
Debbugin Externo R3/ Web Dynpro Java. Windows 7
Buenos días mi gente.
Tengo problemas para hacer debbugin externo desde Windows 7 - internet explorer 8. Antes lo hacía tranquilamente desde windows xp. Alguno de ustedes ha tenido este inconveniente?. No puedo reinstalar Windows xp.
A la espera de cualquier sugerencia. Muchas Gracias.Olvidé comentar que con Mozilla levantó sin problemas.
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Problema: carpeta con archivos (disco duro externo) convertida en ejecutable UNIX
Ocurrió después de haber conectado un disco duro externo a un PC para pasarle archivos (hacía una semana que le había pasado el disco de recuperación de producto para tenerlo con el software inicial). En el PC reconocía la carpeta pero como un archivo que no podía abrir (decía que era imposible leerlo). En el Mac lo reconoce como archivo ejecutable UNIX. ¿Hay forma de que vuelva a convertirlo en carpeta con todo su contenido interno? Gracias.
Fíjate si haciendo click con el botón derecho en el archivo te aparece la opción de mostrar los contenidos del paquete (show package contents). Si eso sucede, elige esta opción y podrás ver los contenidos y copiarlos a otra carpeta.
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Tengo un disco duro externo y el iMac lo expulsa
Tengo un disco duro externo WD y el iMac lo expulsa al cabo de un tiempo sin ser solicitado. interrumpe la grabación de datos en medio del proceso etc. Es con conexion USB. Ya he comprobado todas las opciones del disco como ahorro de energía etc que pudiesen provocar esta expulsión, ademas me he comprado otro imac de 27 pulgadas y 16g de ram I5 Y OTRO disco duro asi que no me digais que es el disco duro tiene que ser un problema de los puertos del usb que no soportan tanto consumo de corriente ya que los expulsa caundo hay trasmision de datos y cuando esta mucho tiempo asi que señores estos bichos cuestan un momton de euros como para que tengan estos problemas ......
Esta fue la solución!
En resumidas, el USB 3 trabaja a la misma frecuencia del WIFI y el Bluetooth entonces cuando se conecta el Disco Duro genera interferencia, por eso hay que mover el DD a otro lado y no ponerlo cerca de la visagra ya que allí están las antenas.
Saludos y espero les sirva como a mi.
Some USB 3 devices, hard drives in particular, can generate radio frequency interference that can cause Wi-Fi and Bluetooth devices operating in the 2.4GHz band to have issues communicating with your computer. Do not place hard drives or other USB devices behind the rear of your Mac near at the hinge of your screen. The antennas for Wi-Fi and Bluetooth are located there, and USB 3 devices placed there may interfere with your wireless connections.
https://discussions.apple.com/thread/5582694?tstart=0 -
como tener un respaldo en timemachine, de una carpeta que esta en un disco externo, e icluirla en el respaldo de todo el sistema ?
..
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Cuando conecto un disco duro Externo se me cae el WIFI
Durante mucho tiempo estuve buscando por internet el problema que a veces cuando trataba de conectarme por wifi a la red me decia que no se podia conectar, que me acercara al router, hoy encontre el problema pero no se como solucionarlo, cuando conecto un disco externo de 1GB marca Vervatim se cae el internet, tengo en macbook pro retina de 13" comprado hace 3 meses pero no encuentro como solucionarlo
El problema es básico: cuando conecto el disco duro (verbatim SNG1TB) se cae el WIFI
Gracias por la colaboraciónEsta fue la solución!
En resumidas, el USB 3 trabaja a la misma frecuencia del WIFI y el Bluetooth entonces cuando se conecta el Disco Duro genera interferencia, por eso hay que mover el DD a otro lado y no ponerlo cerca de la visagra ya que allí están las antenas.
Saludos y espero les sirva como a mi.
Some USB 3 devices, hard drives in particular, can generate radio frequency interference that can cause Wi-Fi and Bluetooth devices operating in the 2.4GHz band to have issues communicating with your computer. Do not place hard drives or other USB devices behind the rear of your Mac near at the hinge of your screen. The antennas for Wi-Fi and Bluetooth are located there, and USB 3 devices placed there may interfere with your wireless connections.
https://discussions.apple.com/thread/5582694?tstart=0 -
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It's possible the hard drive is failling or has failed.
Run the Apple Hardware Test > Using Apple Hardware Test
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