Processo de autorização ficou sem acesso pelo autorizador e o usuario

Grupo,
Me defontrei com um problema de autorização.
Aconteceu o seguinte:
Criamos um processo de autorização para limite de crédito no pedido de venda.
Um usuario tentou gerar um pedido que estourava o limite de um cliente e o sistema gerou a autorização.
O autorizador, quando viu a mensagem, ao inves de manipular a mesma de alguma forma, simplesmente se desconectou (logoff) e foi falar com o usuario.
Ao voltar (login), a mensagem ja nao apareceu mais.
A partir daí, nem o usuario que gerou a autorizacao nem o autorizador ficaram com acesso à autorizaçao (ela ficou como suspensa). E o pedido não pôde ser gerado novamente pelo esboço, pois o sistema acusa que há um processo de autorização para o documento.
E aí, pessoal? O que faço? Excluo o esboço e faço o pedido novamente?
Há algum outro processo
Jaqueline Martins

Tenta abrir o esboço e gravar o mesmo denovo por cima.

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Chave de Acesso no DANFE difere da Chave de Acesso do XML

Prezados,
Bom dia.
Temos uma situação esporádica aqui, absolutamente aleatória, sobre a qual gostaria de perguntar aos nossos gurus:
Nosso ambiente é ECC 7.01 EHP4, e utilizamos o GRC para a comunicação com as SEFAZ's.
Fazemos um processo de venda, e enviamos à SEFAZ, que autoriza a operação, normalmente.
Ao imprimir o DANFE, o processo de impressão acontece sem problemas, com exceção da Chave de Acesso: é impressa uma Chave de Acesso DIFERENTE da Chave de Acesso que consta no XML, e na SEFAZ.
Ao se reimprimir o DANFE, a Chave de Acesso é corretamente impressa, ou seja, é impressa a mesma Chave de Acesso constante no XML e na SEFAZ.... diferente da impressa inicialmente.
Seguem detalhes sobre nossa instalação PI:
SAP_ABA     700     0022     SAPKA70022
SAP_BASIS     700     0022     SAPKB70022
PI_BASIS     2005_1_700     0022     SAPKIPYJ7M
SAP_BW     700     0024     SAPKW70024
SLL-NFE     100     0016     SAPK-10016INSLLNFE
Alguém já passou por isso ?
Muito obrigado.
Cordialmente,
Loduca

Loduca,
A impressão da DANFE é ABAP, não há motivos para pensar em algum erro no PI desde que a nota está devidamente aprovada.
Vocês usam impressão automática da DANFE ?
BADI CL_NFE_PRINT method CALL_RSNAST00
Acredito que exista algum erro no código Abap e se há um cenário especifico debugando é possível achar.
O que seria a chave de acesso diferente? Alguma chave já existente no sistema? Ou sujeira mesmo?
Abraço,
Bruno Lima

GRC Inbound - setar step POASSIGN manualmente

Bom dia Pessoal,
Preciso de uma ajuda, alguém sabe se é possível setar o step POASSIGN do GRC Inbound para Definido como OK manualmente?
Pergunto isso porque a solução aqui do projeto é que alguns passos do processo que o GRC faz sejam feitos por um desenvolvimento ABAP no ECC,que irá gerar uma série de workflows para áreas responsáveis em caso de erro..
Exatamente isso:
Para compras normais:
1.SIGNATUR (Auto)
Checagem da assinatura (EXECUTADO PELO GRC)
2.AUTHORIZ (Auto)
Checagem da autorização na SEFAZ (EXECUTADO PELO GRC)
3.NPURVALD (Auto)
Validação de processo normal (EXECUTADO PELO GRC)
4.POASSIGN (Auto) (NESSE MOMENTO HÁ INTEGRAÇÃO ENTRE GRCxECC PARA QUE O STEP SEJA EXECUTADO PELO DESENVOLVIMENTO ABAP NO ECC)
Associação do pedido ao XML
5.NFESIMUL (TAMBÉM EXECUTADO PELO DESENVOLVIMENTO ABAP NO ECC)
Simulação da nota
6.DELCREAT (Auto) (TAMBÉM EXECUTADO PELO DESENVOLVIMENTO ABAP NO ECC E APÓS OK, RETORNA UM STATUS AO GRC QUE OS 3 PASSOS FORAM EXECUTADOS COM SUCESSO, NESSE MOMENTO OS 3 PASSOS POASSIGN, NFESIMUL E DELCREAT DEVEM SER SETADOS OK MANUALMENTE NO GRC PARA DAR SEGUIMENTO NO PROCESSO, PORÉM LOGO NO PRIMEIRO PASSO POASSIGN JA NÃO FOI POSSIVEL SETA-LO, APARENTEMENTE ELE OBRIGA QUE ENTRE COM UM NR. DE PEDIDO PARA A ATRIBUIÇÃO, É ISSO MESMO?)
Pensei em usar o processo flexível FLEXPR01, porém afetaria os passos do monitor logístico que estão contemplados no processo normal,(GRCONFQU,.GRFICHCK e GRMMCHCK)
Há alguma outra saída?
Obrigado pela ajuda,
DANIEL

Olá Eduardo,
Desculpe pela demora em dar um feedback.
Atualizando a questão, acabamos por adotar o processo Flexível mesmo, deixando a parte de verificações de quantidade a cargo do sistema ABAP aqui da integração.
Respondendo suas perguntas
porque destes desenvolvimentos?
O cliente decidiu adquirir uma ferramenta desenvolvida em ABAP que irá controlar os passos que citei e gerar Workflows para as áreas responsáveis em caso de erros, esse seria o motivo principal dessa solução.
O que vocês irão fazer? Como irão fazer?
Iremos utilizar como ponto da integração as BADIs flexíveis, método before_danfe para o momento de atrib. de pedido até a geração da inbound delivery. e método after_danfe após a entrada da chave de acesso até a geração da MIRO
Obrigado pela ajuda,
Daniel

IPhone Debbug Panic

O aparelho tem menos de 1 ano (para ser mais preciso, tem 9 meses de uso) e depois de 2 meses consecutivos apresentando defeitos de ligar e desligar sozinho, esquentar demais, ficar com a tela toda azul, ou toda vermelha, ou toda apagada "cintilante" e com o simbolo da Apple - a maça no meio da tela - e mostrar a seguintes mensagem no canto superior esquerdo: "DDebugger message: double panic", faz 45 dias que o aparelho apagou de vez (morreu !); não liga mais, e também não carrega mais; enfim, parou de funcionar definitivamente. Através de um contato anterior (há cerca de 3 ou 4 meses) com a Central de Atendimento da Apple no Brasil - Tel. 0800-761-0880, fui instruído a levar o aparelho numa Assistência Autorizada da Apple. Daí eu levei na loja da IPlace do Shopping Villa Lobos em São Paulo e lá fui atendido pelo Técnico Sr. Manoel, que na mesma hora se prontificou a contatar a Centra de Atendimento Qualificada para obter a Autorização para poder prosseguir na Manutenção e/ou Substituição do Aparelho, pois foi identificado que este é um PROBLEMA DE FABRICAÇÃO DA APPLE, e para minha surpresa de CLIENTE / CONSUMIDOR, não autorizaram os serviços, alegando que a Série do meu aparelho não tinha cobertura para Assistência Técnica (Modelo A1533). Daí me informaram que este Modelo somente tem este tipo de Assistência em determinados países da America Latina, nos EUA e mais alguns outros países da Asia e Africa (salvo engano este ultimo Continente). O fato de ficar sem acesso a Internet e Redes Sociais tem me causado enormes prejuízos materiais e morais, além de lucros cessantes, pois dependo do aparelho com acesso à Internet para exercer minha profissão, e estou impossibilitado de exercer meu trabalho com plenitude. Preciso da ajuda de vocêspara localização do meu aparelho ou substituição por um novo, pois quando eu comprei este que quebrou em Dezembro de 2013 (portanto, ressalto que há menos de 1 ano, e portanto, está no prazo de Garantia), comprei também mais 3 Aparelhos de celular IPhone 5S e mais 1 IPad Air, e sempre fui cliente/consumidor da Apple (tudo funcionando na normalidade e somente este é que quebrou). . Por favor, peço encarecidamente a AJUDA de vocês na matriz deste Companhia mundial, no sentido de eu ser ressarcido dos prejuizos que eu venho incorrendo o mais breve possivel. Aguardo o breve contato de vocês. Muito obrigado. Sds., Gustavo Corá - Tel. (11) 3553-3489 e Celulares (11) 9.9781-3200 e 9.9912-3015

Por favor, alguém aí???

Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

Olá a todos,
Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
Abraços.

Prezado Gilson,
para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
Abraços,
Wesley
Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

Instalação de EHp3 + ultimo Stack (15) + últimos SP de HR (44)

Amigos, bom dia,
Estou realizando um projeto de instalação de EHp3 + ultimo Stack (15) + últimos SP de HR (44) disponíveis hoje para um ECC 6.0 montado sobre Solaris SPARC 10 e Oracle 10g.
O problema é o seguinte, montei um servidor de teste e realizei uma copia homogênea do sistema de PRD para poder evaluar o impacto e poder ter o tempo que o sistema estará em manutenção e sem acesso aos usuários. Como é um cliente que trabalha as 24hs, o sistema de PRD não pode estar fora do ar mais de 48hs como máximo (sábado e domingo), igualmente, este tempo para o cliente já é muito. Então estou precisando reduzir ao máximo os tempos de ajustes manuais da SPDD e SPAU.
Por isso a minha idéia é que no ambiente DEV a equipe funcional, ao momento de realizar os ajustes da SPDD e SPAU, gerem ordens de transportes para que ao momento de realizar a instalação em QAS e PRD, eu possa adicionar essas ordens através da SAINT e fazer uma só u201Cqueueu201D.
Alguém alguma vez fez algo pelo estilo? Já adicionaram ordens de transporte a SAINT? Estive vendo esta documentação:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/26/5a8c38e3494231e10000009b38f8cf/frameset.htm
Mas não me esclareceu as duvidas. Como a SAINT vai saber qual é a ordem relacionada aos ajustes da SPDD e aos ajustes da SPAU?
Alguém que possa me dar uma dica?
Muito obrigado,
Alejandro Olindo
SAP Basis Consultant

Status erro: 46 - NF-e 2.0

Masters of Sap Universe,
Estou com o seguinte problema com o GRC...
Aqui estamos com ambiente de GRC com SP15
No monitor do GRC:
Status do processo:05
Status erro 46 - Lote rejeitado pelo Processamento da Nota Fiscal Eletrônica /
Não existe erros na SXMB_MONI
Na tentativa de reiniciar o Lote, eles não aparecem nas abas de erro para tentar reinicalizar
Alguma ideia ?

Bom dia Fernando,
Estou com o mesmo problema.
No GRC apresenta o status do erro (46) que o lote foi rejeitado pelo processamento da NFe.
No monitor J1BNFE apresenta o erro 215 - Rejeição: Falha no Schema XML.
Ja fiz o procedimento no validador XML do RS e apareceu que o erro era o sinal na primeira linha. Com isso eu apaguei o sinal e validou.
O que devo fazer para resolver isso?
Obrigado
Júlio Meireles

EM QUINZE MESES DOIS IPHONES 4S COM DEFEITO

EM QUINZE MESES DOIS IPHONES 4S COM DEFEITO
Case 513719620 in support Apple Brasil
Quando adquiro um dispositivo Apple penso estar tendo acesso à confiabilidade do software/aplicativos e qualidade e durabilidade do hardware.
Meu iphone 4s série DNQHG4B0DTC0, após tres ou quatro meses de uso começou a desligar sózinho, deve haver registro de meus contatos c/o suporte da Apple. As orientações básicas eram para restaurar aparelho, o que foi feito diversas vezes e atualizar o sistema o que eu não fazia por julgar estranho tal procedimento corrigir um problema de hardware. Orientaram, ainda, levar em uma assistência técnica, que por sua vez pede sete dias para avaliação. Ora o problema ocorria diariamente, por que esperar sete dias? Era só ligar o aparelho aguardar até o dia seguinte e quando desligasse e avaliar a ocorrência.
No dia 30/05/13 levei na assistência ECC, e constataram que tinha um problema e não deram nenhum diagnóstico.
No dia 10/06/13 entregaram-me um novo aparelho, decorrente de "troca na garantia". O de série DQJK41BTDT9Y.
No dia 18/09/13 atualizei para iOS 7. Nos dias 19 e 20 usei tempo livre para sincronizar aplicativos, músicas, etc. No dia 20/09 deparei com lentidão no uso do wi-fi na minha residência, e logo em seguida dificuldade para estabelecer conexão estável.
No dia 21, quando vim para empresa, na rede local tambem tive os mesmos problemas.
Reportado o problema ao suporte da Apple a orientação foi para encaminhar a uma assistência técnica.
Encaminhei para a ECC, dia 24/09 e dia 03/10 emitiram o seguinte diagnóstico:
"Configurado o iPhone para se ligar na rede ECC. Funcionamento aparentemente normal. Força do sinal e captação de sinal OK. Testes de performance normal, mas instável.
Reparos de defeitos técnicos na placa principal executados mediante a troca do módulo completo pois acarreta a troca dos registros do aparelho quanto a número de série e IMEI.
Orçar iPhone NOVO, para fornecimento à base de troca, 3 meses de garantia, de mesmo modelo, cor, capacidade e vínculo contratual. IPHONE 4S, 16 GB, BLACK, CI-BRA = R$ 750,00."
Após a retirada da assistencia técnica pude observar que o problema é mais amplo, envolve tambem a conexão 3G, e o acesso a Mapas, por exemplo. Ou seja, só tenho conexão telefônica, sem acesso à internet, e-mails, etc
O suporte da Apple, no dia 04/10/13 apresentou uma nova proposta:
-enviar o dispositivo para algum lugar através do correio (preciso obter mais detalhes), pagar R$ 549,00 e dentro de 30 dias eu serei, novamente, um feliz proprietário de um iPhone novo.
Já fiquei 20 dias sem dispositivo. 98 dias após ter sido agraciado com um novo dispositivo, o mesmo apresenta problemas, que com o pagamento da módica quantia de R$ 549,00 será resolvida.
O que garante que essa solução não passe a ser rotineira, ou seja, A CADA 90 OU 100 DIAS EU TENHA QUE DESEMBOLSAR R$ 549,00, PARA CONTINUAR SENDO UM PROPRIOTARIO DE UM IPHONE?
Por enquanto vou ficando com meu celular até ter condições de adquirir um smartphone!

Se você acha que há um defeito de fabricação com o seu telefone, você precisa levar o seu telefone para a Apple para avaliação. Note-se que a garantia do iPhone só é válida no país onde foi vendido novo. A garantia não é internacional.

É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?

Olá pessoal,
Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
Existe alguma configuração especial para isso ?
A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
Grato,
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AM

Vitor,
O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM

Layout de contas a pagar replica contas bancarias

Grupo,
Preciso de ajuda, estou configurando o contas a pagar para ser impresso, mais no momento que o contas a pagar se refere a pagamento com cheque ele replica todas as contas bancarias, o que devo fazer para que não aconteça isto?
Estou utilizando o layout padrão do SAP.
E outra coisa preciso acrecentar um campo para informar quem autorizou o pagamento, pois antes de ser impresso o contas a pagar existe o processo de autorização, não encontrei neste layout a tabela de autorizações.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
1. Normalmente a replicação de linhas deve-se a utilização de variáveis de sistema obtidas da tela do documento (o que nem sempre funciona uma vez que a correlação entre essa variável e as variáveis do PLD não é direta). Outra razão pode ser o 'link to' ou 'related to' nos campos do PLD que pode causar isso.
2. Quanto ao campo de autorizações o melhor seria criar um UDF para tentar trazar essa informação e depois procurar o respetivo UDF.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Aviso de Cliente devedor!

Amigos,
Preciso de uma alerta no B1, que não gere trava, mas que em todos os documentos de marketing gere a informação que aquele determinado PN tem saldo devedor...
Por exemplo, ao criar um pedido de venda, ou uma cotação, ao inserir o PN, o sistema gera um alerta com "CLIENTE COM SALDO DEVEDOR" ou algo parecido..
Acredito que uma TN poderia atender...
Adicionei tb um campo no documento que mostra o saldo do PN no documento de marketing, porém tem usuário que ignora esse campo e passa batido...
Com o alerta, em vermelho por exemplo, ele não pode alegar que não viu... :-)
Poderiam me ajudar???
abs!

Bom dia Raphael,
entendo que cada um tem seus metodos de controle, mas do que adiantaria, efetivamente, tratar uma mensagem de SALDO DEVEDOR, e nao travar ou mandar para um processo de autorização?
De qualquer jeito vai "passar batido", não acha?
De qualquer forma segue ai um exemplo para Transaction:
-- Variaveis nativas na Transaction: @object_type; @transaction_type; @list_of_cols_val_tab_del
If ( @object_type in ( '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23') ) And ( @transaction_type in ( 'A', 'U' ) )
--Documentos de Marketing - 17-Pedido de Venda, 13 - NF Saida, etc...
Begin
Declare
@Balance Numeric(10,2)
Set @Balance = (Select Balance from OCRD where CardCode=@list_of_cols_val_tab_del)
If @Balance > 0
Begin
set @error = 1 -- Esta variavel é nativa na Transaction
set @error_message = 'Cliente com Saldo devedor em Aberto!' -- Esta variavel é nativa na Transaction
End
End
Abs

Pessoal,meu Ipod mantém a tela toda branca,oque eu faço??

Comprei meu Ipod,ele ainda está novo,mas depois de um tempo que ele ficou sem carga,fui recarregá-lo e ele simplesmente travou em uma tela branca,me ajudem por favor.

Google translate:
I bought my iPod, it is still new, but after a while it was empty, I refill it and it just caught on a white screen, help me please.
- Try:
iOS: Not responding or does not turn on
- If not successful and you can't turn the iPod fully off, let the battery fully drain. After charging for at least an hour try the article again.
- If still problem, return it to Apple under the terms of your warranty.

Como recuperar acesso ao Firefox Sync sem ter a senha de acesso

Sofri um assalto a minha residência e tive três computadores que mantinha sincronizados com o Firefox Sync levados.
Como a senha de acesso ao Firefox Sync estava armazenada no próprio repositório de senhas do Firefox nos três computadores, não tenho mais acesso a ela.
Se for redefinir a senha de acesso para ter acesso ao Sync, sou informado que os dados lá armazenados serão excluídos.
Existe maneira de ter acesso a estes dados/ conta com uma nova senha sem apagá-los?
At.,
Mário

Caro Alan
Esta página permitiu redefinir a senha através de um link enviado pela Mozilla, porém ao tentar entrar no Firefox Sync pelo navegador continua indicando que a senha está incorreta!
Alguma outra sugestão?
At.,
Mário

NF-e 10.0 Inbound - Processo de Subcontratação sem Cod. Material de Produto

Boa noite,
Estou implantando o processo de Subcontratação com 1 NF (SUBCON1A), mas aqui no cliente a RC é gerada pela Ordem de Produção sem Código de Material para o Produto, apenas o Componente possui código de Material. No step de Atribuição do Pedido de Compra / Item eu consigo atribuir o Produto ao Item Principal do xml, mas o componente não aparece para ser atribuído ao Retorno simbólico do XML. Parece que o GRC não reconhece a atribuição do item do Ped.Compra sem código de material ao Item principal e não traz o componente do PC para ser atribuído.
Saberiam me dizer se o código do material do produto no Ped.Compra é obrigatorio para o processo de subcontratação no GRC ?
Vejam as imagens abaixo :
Note que o Main Item não possui código de Material. E a mensagem na parte de Avaliable PO Items é para atribuir primeiro o Item Principal como se o GRC não reconhecesse oa atribuição ao item pricinpal ja realizada anterormente.
O pior é que o GRC não exibe mensagem de erro quando gravo a atribuição, apenas não exibe o componente do Ped.Compra impedindo a atribuição e a continuidade do processo.
Vcs ja passaram por essasituação ?
ë possível realizar a subcontratação com esse cenário ?
Obrigado

Oi Ramon
A solução funciona sim quando você não tem código de material do item pai. O que você precisa ter é o número e linha do pedido de compra na linha do item pai e dos componentes. Além do registro info de subcontratação dos componentes com o código de material do seu fornecedor.
Abraço
Eduardo Chagas

SEM-CPM: Autorizations for cockpit

Hi friends.
I have installed a SEM CPM for a client but I have a question: how can I conceed autorizations for a cokpit for some users?
Thanks!

You need to add the transaction to the cockpit in BW and than you need to make sure that the users are authorized to the authorization objects that are applied in the query that run in the cockpit.
I hope this help.
Antonino

Processo de autorização ficou sem acesso pelo autorizador e o usuario

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