Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Similar Messages

  • NFE processo de compra padrão

    Hi,
    Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
    NFE processo de compra padrão
    Processo NFE STO
    viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
    você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
    obrigado
    Kiran

    Bom dia Luiz Henrique.
    Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
    No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
    Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
    Obrigado
    Alessandro Luiz

  • Entrada de Pedido de Compras

    Pessoal,
    estou em um cliente que estará na obrigatoriedade de emitor NFe a partir de setembro, no entanto, para atender ao SPED criaram uma categoria de NFe para dar entrada em pedidos de compras que viessem do fornecedor com NFe.
    A minha dúvida é a seguinte, até então eles tem gerado esta entrada porém não sabiam da necessidade de preencher a J1B2N e visualizar a NF na J1BNFE, existe algum impacto fiscal?
    Alguém sabe me falar se a empresa pode ser autuada por não estar completando o processo?
    Muito Obrigada
    Abraços
    Cristina

    Olá Renata!
    Nossa, eu achei que o preenchimento destes campos fosse obrigatorio porque se o usuário não preenche, no monitor da NFe fica sempre aquela exclamação em amarelo.
    Muito Obrigada pela informação.
    Abraços
    Cristina

  • Problemas na postagem Eventos para entrada NFE

    Olá Experts ,
    FOr entrada NFE estamos usando um módulo personalizado para extrair a NFE do Mail Box .
    Depois que estamos usando mapeamento XSLT para separar a mensagem para eventos NFE e NFE . Nesta etapa NFE é postado com sucesso, mas para postar eventos que estão recebendo erro como: erro ao analisar a mensagem XMB recebido.
    O código XSLT é :
    <? xml version = "1.0" encoding = " UTF-8" >
    < xsl: stylesheet versão = "1.0" xmlns : xx = xmlns " XXXX Nome Espaço xxx" : split = " http://sap.com/xi/XI/SplitAndMerge " xmlns : xsl = " http://www.w3 .org/1999/XSL/Transform " >
    <xsl:output method="xml" indent="no" omit-xml-declaration="no"/>
    <xsl:template match="/split:Messages/split:Message1/bg:nfeFromSenderMasked">
    <split:Messages>
    <split:Message1>
    <xsl:for-each select="./bg:procNFeMulti/bg:procNFeStr">
    < xsl: " . " valor de selecione = disable- output -escaping = "yes" />
    </ xsl: for-each >
    < / split : Message1 >
    <split:Message2>
    <xsl:for-each select="./bg:procEventoNFeMulti/bg:procEventoNFeStr">
    < xsl: " . " valor de selecione = disable- output -escaping = "yes" />
    </ xsl: for-each >
    < / split : Message2 >
    < / split : Mensagens>
    </ xsl : template>
    </ xsl: stylesheet>
    Depois de analisar mais em NWA i se hte seguintes logs:
    Os dados de resposta HTTP é = <soap:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP:Header>
    < / SOAP : Header >
    <soap:Body>
    < Soap: Fault xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><faultcode>SOAP:Client</faultcode><faultstring>Error durante a conversão de mensagem XI </ faultstring > <faultactor> http://sap.com/xi/XI/Message/30 </ faultactor > <detail> < SAP : Erro de SOAP : mustUnderstand = "1" xmlns : SAP = " http://sap.com/xi/XI/Message/30 "> <SAP:Category> XIProxy </ SAP: Category> < SAP : Code area="ABAP">INTERFACE_REGISTRATION_ERROR</SAP:Code><SAP:P1>ifmmessif</SAP:P1><SAP:P2>ETB2B_procEventoNFe_IB</SAP:P2><SAP:P3>http://sap.com/xi/NFE/006</SAP:P3><SAP:P4/><SAP:AdditionalText/><SAP:Stack>No classe de implementação registrada da interface (interface de ABAP , mensagem de pedido ETB2B_procEventoNFe_IB , mensagem de solicitação , namespace http://sap.com/xi/NFE/006 )
    </ SAP: Stack > </ SAP: Error> < / detail > < / SOAP : Fault >
    < / SOAP : Body>
    </ Soap: Envelope >
    Por favor me ajude como resolver esse erro como eventos não estão sendo postados.
    obrigado

    Olá.
    Provavelmente o Cenário configurado está incorreto "ETB2B_procEventoNFe_IB".
    Para Inbound deve ser configurado o Cenário EFB2B (Event From B2B), o ETB2B (Event To B2B) serve apenas para o Outbound.
    Abraço.
    Pedro Baroni

  • BADI para finalização do processo Monitor de NFe de Entrada

    Boa tarde,
    Alguém saberia me informar se há alguma BADI processada quando é executada uma das opções :
    * Executar etapa do processo --> Verificar atividades manuais do ERP
    * Outras Funções --> Finalizar NFe Manualmente ou Definir etapa processo manualmente para OK.
    No monitor de recebimento de NFe de entradas (NF-e Centro de trabalho fiscal).
    Obrigado.
    Andre Vilela

    Oi Andre.
    Não existe nenhuma badi nessas etapas do processo de automação. O que você gostaria de fazer nessas etapas?
    Lembre-se que você pode utilizar o processo FLEXPR01 para fazer automação via ABADI.
    * mais informações no help:
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/ae6ea862144baeb6cdec21230e6eb9/content.htm
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • NFe - Processo de inutilização de notas (J_1BNFECHECKNUMBERRANGES)

    Bom dia,
    Ao rodar o programa J_1BNFECHECKNUMBERRANGES para buscar os números de notas fiscais eletrônicas que foram puladas pelo SAP, me deparei com um problema: só está puxando notas fiscais de um tipo de formulário.
    Já verificamos a configuração de todos os outros formulários, mas não há nada que explique esse incidente.
    Alguém já se deparou com esse tipo de problema?
    E a questão da escrituração dessas notas inutilizadas?
    Muito obrigada,
    Adriana Morishita

    Oi Adriana  e  Fernando
    Nos meus testes nao tinha tido problema com o skip
    mas agora em producao esta dando problema
    Nao sei se foi coincidencia .
    O que voce corrigiu?
    O que é o objeto numerador?
    tenho para bukrs =BR01
                      brunch = BR30
                      form = ZNF1
                       group  - NFE001
                     e para  bukrs =BR01
                      brunch = BR30
                      form = ZNF2
    o mesmo   group  - NFE001
    é isso que esta errado??
    nao posso repetir o grupo numeracao para forms diferentes?
    mas meu fiscal quer usar o mesmo intervalo de numeracao e a mesma serie
    Fernando
    Se ja estou em producao, como posso corrigir isso???
    Obrigada
    Renara

  • Entrada da NFe no ERP e arquivamento do XML.

    Prezados, bom dia.
    Tenho algumas dúvidas que gostaria de dividir com vcs. Alguém saberia responder?
    Processo de Entrada de Nfe no ERP (manual)
    1.) Quando da entrada de dados da DANFE no ERP (MIGOMIRO), este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
    2.) Se sim, em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC?
    Recebimento do arquivo XML do fornecedor
    1.) Há alguma consistência entre o XML (recebido do fornecedor) armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP (com base na DANFE recebida)?
    2.) De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
    Obrigado por qualquer ajudar.
    Hyalen.

    Obrigado David e Henrique. As respostas ajudaram bastante.
    Formatei a discussão em Perguntas e Respostas para facilitar o entendimento.
    1- Pergunta:
    Quando da entrada de dados da DANFE no ERP, este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
    Resposta:
    Atualmente, quando você entra com as informações da DANFE através do MIRO/MIGO nenhuma informação é enviada ao SAP GRC NFe, logo nenhuma validação destas informações é realizada junto a SEFAZ.
    2- Pergunta:
    Uma parte do processo de NFe é dar entrada da mercadoria no ERP. O que acontece se eu digitar as informações de recebimento, em relação ao XML armazenado, errada no ERP? Há alguma consistência entre o XML armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP?
    Resposta:
    Quando você receber o XML de um emissor de NF-e através do cenário de B2B do SAP GRC NFe, esta nota será consultada pelo SAP GRC NFe junto ao site da SEFAZ e será armazenada no SAP GRC NFe (dentro do repositório do SPRO), mas nenhuma informação desta NFe (XML recebido) será consistida com as informações inseridas no ERP (baseada na DANFE recebida).
    3- Pergunta:
    Em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC? Melhor dizendo, o GRC decompõe o XML que chega do fornecedor e armazena os dados em tabelas ou grava como XML mesmo?
    Resposta:
    O GRC armazena o XML sem decomposição alguma e em dois momentos, quando da solicitação do protocolo e após validação do XML pela SEFAZ. No segundo caso o XML será armazenado com o Código de Autorização de Uso.
    4- Pergunta:
    De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
    Resposta:
    Estas informações foram extraídas Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Perguntas Frequentes NF-e
    A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.
    No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e , ela também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.
    Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
    Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria. Hoje os processos são separados.
    1- DANFE -> transporte de mercadoria -> entrada manual MIRO/MIGO.
    2- XML -> interface B2B -> armazenamento no GRC.
    A funcionalidade de entrada automática dos dados da NFE no ERP (sem necessidade de digitar nada, dados lidos do XML) está prevista pro próximo release do NFE.
    Quanto ao requisito legal (armazenar o XML e verificar status da NF-e quando da chegada do XML), a solução já atende. Mas vc continua tendo q fazer a MIRO/MIGO e checar na SEFAZ o status da NF-e quando da chegada do DANFe (pois no meio tempo entre a chegada do XML e da DANFe, a NF-e pode ter sido cancelada pelo emissor). No próximo release, esses passos manuais serão totalmente automatizados, sendo integrados com o processo do XML.

  • Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura

    Boa noite!
    Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.

    Bianca,
    primeiramente, o lugar correto para postar este tipo de mensagem é no espaço SPED & NF-e. SPED & NF-e
    Quanto a sua pergunta: sim, o GRC exige que exista referência na nota de entrega futura. Leia + nessa thread: NF-e Inbound - FUTDELGR - Erro na validação do fornecimento futuro
    []'s
    JN

  • Processo de Industrialização

    Boa tarde pessoal!!
    Gostaria da ajuda de vcs no meu cenário...estou criando um processo de industrialização via SD onde o primeiro processo é a entrada de matéria prima, na qual criei com base em um processo de devolução, esse processo referencia o seguinte que é a devolução simbólica de materia prima, que foi criado com base em uma ordem de venda normal, o problema está nos valores totais da ordem de devoluçao simbólica, estão sendo copiados do primeiro processo, mas NEGATIVOS. Ambos os processos não geram contabilização...Alguém sabe o que pode estar ocasionando a pricing exatamente igual a da mãe, mas com valores negativos?
    Muuuuito Obrigada!
    Juliana.

    Olá Edmilson,
       Você coseguiu configurar o processo acima? Estou precisando fazer a mesma configuração na empresa onde trabalho.

  • Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

    Bom dia amigos,
    Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
    Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
    Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
    Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
    Grato a todos,
    Alessandro

    Oi Alessandro.
    A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
    Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
    Visão geral do processo
    Procedimento
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Devolução de compra

    Tenho o seguinte cenario:
    Foi recebida uma mercadoria por NFe,  e dado entrada com NFe, porem a NFe, não foi enviada para a SEFAZ.
    Preciso fazer uma devolução de um dos itens da NFe, quando envio a NFe de devolução para SEFAZ,
    é rejeitada porque a chave de acesso esta incompleta.
    Meu sistema esta buscando a chave de acesso na NFe, de entrada que não foi enviada a SEFAZ, logo não esta completa, porque não tem o numero aleatório.
    Duvida:
    Preciso enviar a NFe de entrada para a SEFAZ ?
    Se não for preciso, como faço com o numero de referencia que a NFe de devolução exige ?
    Agradeço desde já a ajuda .
    Att

    Guiliano,
    o processo nao é esse.
    No recebimento de uma NF-e de entrada, nao há comunicacao com a SEFAZ para autorizacao.
    A NF-e já está autorizada (quem fez a comunicacao p/ autorizacao foi o emissor!).
    Aliás, como ele iria pegar a chave de acesso na SEFAZ se a chave de acesso é o identificador inicial que a SEFAZ exige? Nao faz sentido.
    Os campos que completam a chave de acesso e o protocolo de autorizacao sao parametros que devem ser inputados no sistema durante o processo de entrada.
    Essa nota aparece como na J1BNFE?
    Ela deveria aparecer com o icone amarelo (de que falta acao manual).
    Se nao aparece assim, podem estar faltando algumas notas.
    De qq maneira, o que vc precisa fazer é:
    1. verificar no site da SEFAZ, com a chave de acesso, se a NFe está realmente autorizada (manual)
    2. no ERP, na transacao de entrada, vc vai no botao de Nota Fiscal, daí na aba "NFe" vc inclui o protocolo de autorizacao, o numero randomico e o digito verificador.
    Alternativamente, vc pode seguir com o processo normal, depois de salvar a NFe ela vai aparecer na J1BNFE com o icone amarelo (requer acao manual). Daí vc pode ir na J1B2N e atualizar as informacoes faltantes e salvar a Nota; pode ser preciso abrir os campos no screen control (view J_1BAMV). Depois de salvar a NFe com os dados, volte na J1BNFE; ela deverá aparecer com a bandeira quadriculada.
    Abs,
    Henrique.

  • NFe 3.10 Inbound - Dump na etapa Simular Invoice

    Pessoal, boa tarde!
    Estamos testando o processo de inbound (com automação) e depois de aplicar todas as notas para a versão 3.10 estamos com o seguinte erro no GRC ao executar o processo "Simular Invoice e NFe":
    No ECC, ocorre o seguinte Short Dump:
    Pesquisando no fórum, encontrei o mesmo erro do GRC, porém para outra função: GRC10 - Incoming NFe erro 00 341
    No programa SAPLJ_1B_NFE_IN, include LJ_1B_NFE_INF3K a função e o parâmetro "IT_EXTENSION" existem e estão OK.
    As SAP Notes 1752688, 1826868, 1857765 já estão aplicadas.
    Alguém está com o mesmo problema?
    Estou tentando fazer o debug desde o GRC mas ainda não consegui acertar o break-point. Onde exatamente devo colocar os breaks para conseguir debugar até chegar nessa função no ECC?
    Obrigado!

    Boa tarde Ricardo,
    Se o seu processo for o simulação de compra normal, você pode colocar o break na função /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_NP caso contrário existe uma função para cada processo.
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_CSGR
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_CSIV
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_FDGR
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_FDIV
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_GR
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_NP
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_SA
    /XNFE/CALL_NFE_SIMULATION_SC
    Att, Cesar Coelho

  • NFe complementar - Erro no campo nº da NF-e

    Bom dia,
    Estou com um outro problema crítico de NFe.
    1- Como é uma nota fiscal complementar é feito o processo e no momento de salvar, gera uma NF saida.
    2- O erro encontrado é que no momento da criação ele pede o numero da nf... o qual o SAP deve gerar automaticamente, porém o campo encontra-se aberto e sem número. Assim, o SAP não deixa concluir o processo e a NFe não é gerada, por faltar dados neste campo.
    Alguém já passou por isso?

    Bom dia angelstyle,
    Desculpe, mas não entendi tecnicamente o passo a passo executado.
    Quanto ao campo estar aberto. É uma NF de sua emissão própria? digo, está gerada como tal? para fechar a tela seria o caso de ver algumas notas de configuração de tela
    Quanto ao não numerar, também verifique se esta nota está como emissão própria e se as configurações para numeração estão devidamente associadas ao formulário.
    A propósito, qual o CALLRFC desta NF-e gerada? vazio, 1, 2 ou 3?
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Inutilização de NFe com erro de validação

    Srs.
    Gostaria de tirar uma duvida mais "funcional" do processo de uma nfe, que seria a seguinte, caso uma NFE esteja com erro de validação no GRC, se o erro e o status voltou para o ERP e na j1bnfe ela esta com status 8, eu poderia solicitar a inutilização da mesma sem ter que envia-la antes ao SEFAZ ?
    Pergunto isso pois eu pensava que havia uma maneira e até agora não encontrei nenhuma.
    Se puderem me responder o mais rápido possível eu agradeceria.

    Oi Carlos.
    Então... quando ocorre um erro de validação você tem duas alternativas:
    - Corrigir os dados e reenviar a NF-e
    - Solicitar a inutilização (solicitar o cancelamento da NF-e no monitor)
    Para solicitar a inutilização - o registro da NF-e está com status da mensageria igual a V (erro de validação.
    1. Selecione o documento em questão
    2. Clique no botão "Request Cancellation"
    3. Sistema irá apresentar pop-up perguntando de realmente deseja continuar. Clique em Yes para confirmar.
    4. Selecione a razão do cancelamento.
    5. Selecione o documento a ser cancelado e clique no botão Copy to Selected Documents
    6. Clique no botão Send Requests. Sistema enviará a solicitação de inutilização. Após obter a autorização de inutilização o sistema irá retornar o status 102 de autorizada inutilização e reverter o lançamento.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Decidindo qual o melhor padrão de programação para meu projeto

    Boa noite.
    Estou trabalhando num sistema para química analítica que inicialmente operava por máquina de estados, porém, houve a necessidade de iniciar vários processos simultâneos e daí surgiu a necessidade de modificar o programa
    Meu sistema constitui, basicamente, em dois processos, um de preparo de amostra  (processo 1)  e outro de condicionamento/eluição (processo 2). OBS.: O sistema real constitui em seis etapas, mas para efeito de simplificação, considerei apenas duas etapas cruciais para eu poder conseguir enxergar qual o melhor caminho.
    No processo 1, as válvulas V1, V2, V3 e V4 estão acionadas; no processo 2, as válvulas V5, V6, V7 e V8 estão acionadas.
    O conjunto global constitui numa máquina de estados na seguinte ordem:  AcionamentoV1,2,3,4 > Processo 1 > Acionamento V5,6,7,8 > Processo 2  
    A minha ideia é a seguinte:
    Depois que eu terminar o processo 1 (leia-se aqui 'processo 1A'), eu começo um processo 2 (leia-se aqui 'processo 2A') utilizando a amostra do processo 1A, e começo um outro processo 1B.
    No caso, o processo 1B só passa para a proxima etapa (processo 2B) se o processo 2A estiver finalizado; e o processo 2A só recomeça no processo 1A se o processo 1B estiver finalizado.
    Inicialmente,  pensei em utilizar um padrão de produtor/consumidor, onde o produtor daria os comandos para iniciar cada etapa e acionamento, e os consumidores seriam os processos e o acionamento, totalizando quatro loops diferentes. Porém, a dificuldade encontrada nesse tipo de padrão é o fato de que os consumidores teriam que produzir dados para que o produtor desse as instruções seguintes.
    Qual padrão eu poderia utilizar nesse caso ?
    Agradeço desde já.
    Rodrigo M.

    Boa Tarde Rodrigo,
    Eu gostaria de saber se você tentou usar shift registers para a realimentação de informações, eu fiz um exemplo do seu projeto usando geração de números aleatórios nos processos 1A e 1B e o armazenamento de informações nos processos 2A e 2B. Para uma melhor visualização do seu funcionamento use o modo highlight no diagrama de blocos.

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