Processo de importação - NF-e de entrada

Olá pessoal,
Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
Obrigada,
Gláucia

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

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  • Processo de importação

    Bom dia à todos,
    Estou com um problema no processo de importação nosso, principalmente no que diz respeito aos débitos posteriores.
    Pois precisamos atrelar os custos aos materias, porém como lançamos a MIRO sem ctg. de NF, os debitos posteriores eu não consigo atrelar a mesma, tendo que fazer os lançamentos todos sem ctg.  de NF.
    Por acaso você já passou por isso? Ou teria uma dica de como posso proceder?
    Processo de importação nosso: etapas
    1 - Criação da NF para vinda dos materiais(Programa Z)
    2 - MIGO
    3 - MIRO(Entrada da fatura sem ctg de NF)
    4 - MIRO - Deb. Posteriores(todas as despesas lançamos sem ctg de NF, pois não conseguimos referencia a nota principal)
    Desde já Muito Obrigado

    Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
    Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
    No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
    se precisar de maiores esclarecimentos avise.
    Abraço
    Eduardo

  • Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

    Pessoal,
    Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
    De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
    No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
    É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
    Tks

    Olá Adriana,
    é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
    1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
         O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
    2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
         Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
              cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
              AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
              CNPJ - CNPJ do emitente
              mod - Modelo do Documento Fiscal
              serie - Série do Documento Fiscal
              nNF - Número do Documento Fiscal

  • HELP - Indicação de processo de importação que já está em funcionamento

    Bom dia.
    Pessoal,
    Poderiam compartilhar a solução para o cenário de emissão de NFe Writer de Importação?
    Estou com um caso num cliente e não consigo resolver: o usuário emite a NF Writer de Importação com destaque dos impostos necessários (transação J1B1N), dá a saída na J1B3N da Nota para seguir com o caminhão. Em seguida retorna na J1B2N e faz as alterações das bases dos montantes, ou seja, os montantes são zerados e são informados na coluna de "outra base", pois eles não tomam créditos dessa operação.
    Aguardo comentários, ajuda, solução... etc.
    Obrigada.
    Adriana Simões

    Adriana,
    deixe claro que é para um caso de NFe.
    Ainda, eu nao descreveria o q eh feito hj, apenas descreveria seus requerimentos (e.g. nao tomar credito e nao reportar os impostos no Livro de Entrada etc.).
    Att.
    Henrique.

  • Processo de Importacao com NFe - DANFE de Entrada

    Estamos tentando automatizar o processo de importacao em compras, e uma das necessidades é gerar a DANFE de entrada (propria).
    Como o standard a DANFE de entrada esta colocando no lugar do Issuer o Fornecedor e no lugar do Parceiro de negocio a propria empresa. Deveria ser o contrario, já que a Nota é emitida pela propria empresa e nao pelo fornecedor estrangeiro.
    Alguem já tentou realizar este procedimento?
    Grato,
    Rodrigo
    Edited by: Rodrigo Salomao on Mar 25, 2010 6:08 PM

    Olá Rodrigo.
    Que categoria de nota fiscal você está usando? NE (NF-e) copia da EN?
    Na configuração da categoria de nota...
    Direção do movimento = Entrada
    Função parceiro = LF
    Tipo parceiro = Fornec.
    Formulário nf = ZM55 (ou o que você tiver definido para nf-e)
    Modelo de nf = 55
    Gerando a nota você irá precisar tratar a data de entrada efetiva da mercadoria; isso porque você irá emitir a nota para "acobertar" o transito do local de desembaraço até o destino final.. que irá ocorrer em outro momento.
    Abraço
    Eduardo

  • Nota Fiscal Eletrônica de Importação

    Pessoal,
    Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
    Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
    No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
    Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
    Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Tks
    Adriana

    Olá Adriana.
    Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
    abraço
    Eduardo Chagas

  • Transferência - IPI a reconlher na saída e IPI custo na entrada

    Prezados,
    Estou com um problema no processos de transferência entre centros e gostaria de saber se você já passou por este cenário.
    [Processo]
    A empresa está realizando uma transferência da Fábrica (São Paulo) para o centro de serviço (Rio de Janeiro).
    A fábrica em é indústria, já o centro de serviço é comércio. De acordo com o Fiscal da empresa, no processo de transferência para revenda, o ICMS e IPI devem ser lançados como imposto a recolher na NF de saída do centro fornecedor.
    Agora, quando a mercadoria chega ao destino, a NF de entrada deve ser lançada com ICMS a recuperar e o IPI deve ser lançado como custo.
    [Problema]
    Configuramos o processo de transferência e fizemos testes primeiro com o processo standard (saída ICM3 e IPI3, entrada ICM1 e IPI1) e funciona normalmente. Na saída o SAP credita o valor de ICMS e IPI na TXO e na entrada, debita TXO e credita as contas de ICMS e IPI a recuperar.
    No entanto, quando configuramos os códigos de imposto para sair com IPI3 e entrar com IPI2, o sistema não debita o valor do IPI da TXO e dá erro, não deixa salvar devido a não zerar as contas.
    [Testes]
    Para tentar solucionar o problema, criei um tipo de condição YIPI2 com cópia de IPI1 e, na pricing TAXBRA, configurei para lançar n NVV. Ao efetuar o teste, o sistema não apresentou erro, mas não lançou o IPI na entrada na TXO e também na Nota Fiscal.
    Criei uma nova chave de conta na OBCN com cópia da IPI (que é a nova VS1) e marquei o flag de “não dedutível”. Amarrei esta nova chave na condição YIPI2 que criei e resultou no mesmo problema.
    Você já trabalhou com o processo de transferência desta forma? Estou considerando abrir um chamado para a SAP, mas acredito que não darão  uma resposta para este caso.

    Oi Kell
    Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
    Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
    Qual é a base legal?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Erro de Validação = 10

    Boa tarde!
    Pessoal,
    Estou com dois documentos no ambiente de produção com erro de validação, são eles:
    Campo: IS_NFE_HEADER-C1_IM (o status está verde) ok
    Campo: IS_NFE_HEADER-C1_CNAE (C020) (status vermelho)
    Campo: IS_NFE_HEADER-T_MODFRETE (X002) (status vermelho)
    Efetuei a análise conforme os logs apresentados e todas as informações estão preenchidas, o campo de modalidade de frete está lá, e as informações do tipo de frete e cnae também estão na BADI.
    Os processos que apresentaram estes erros, são duas notas de entrada (IMPORTAÇÃO).
    É estranho, porque quando há erro de validação por parte do GRC, o status no SAP fica com código 8 e mensagem V, mas no entanto, ao acessar a J1BNFE não tem este retorno.
    Alguém já passou por isso?
    Poderiam me ajudar?
    Observações: GRC versão 7.0 SP 13 / SAP versão 6.0 SP 16
    Obrigada,
    Adriana

    Fernando,
    Estes dois cenários realmente são muito estranhos.
    Foi gerada a NFE via J1B1N referente processo de Importação. Ao enviar ao GRC, passou pela validação e ficou parada a NFE por causas dos logs de erros.
    No SAP não houve nenhuma atualização do GRC para J1BNFE, como estava demorando o retorno da comunicação, acessamos o GRC e verificamos que tinha aqueles campos com erros. Como eu disse, os campos referidos estavam ok no BADI.
    Tentamos "enviar de novo" a NFE e apareceu a bandeirinha vermelha dizendo que não era possível.
    Então fizemos outra tentativa. Deixamos o documento com status 3, ou seja, "enviar a NFE a SEFAZ", em seguida marquei a linha e dei enviar, funcionou, pois o documento foi autorizado.
    Mas fica a dúvida: por que aconteceu isso? Sendo que os dados estavam lá tudo certo. E por que não apareceu na J1BNFE o código 8 simbolizando que havia erro, assim poderíamos resetar o documento enviar.
    Será que houve falha de comunicação por um instante?
    Será que falta aplicar alguma nota para não ocorrer isso novamente?
    O SAP Netweaver está na versão 7 SP 13. O SAP ERP está na versão 6 SP 16.
    Aguardo comentários.
    Abraços,
    Adriana

  • GRC 10.0, PI 7.3 - Certificado

    Olá pessoal, tudo bem?
    Estamos implantando NFe 2.0 com GRC 10.0/PI 7.3.
    Criamos primeiramente o cenário para checar o status do serviço na SEFAZ para assim certificar questões de permissões no servidor, certificado, etc...
    Nos deparamos com o seguinte erro no Communication Channels.
    Audit Log for Message: 005056a9-76a0-02df-b4f4-47b83ebd2cd6
    Time Stamp Type Description
    26.11.2011 17:32:09.465 Information Message was received by the messaging system. Protocol: XI URL: http://cipd106.brasbunker.com.br:50600/MessagingSystem/receive/AFW/XI Credential (User): PIISPD1
    26.11.2011 17:32:09.468 Information Using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System. Trying to put the message into the request queue
    26.11.2011 17:32:09.470 Information Message successfully put into the queue
    26.11.2011 17:32:09.472 Information The message was successfully retrieved from the request queue
    26.11.2011 17:32:09.473 Information Message status set to DLNG
    26.11.2011 17:32:09.475 Information Delivering to channel: SRVSC_SOAP_RCV
    26.11.2011 17:32:09.476 Information MP: processing local module localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: using Transform.Class:  $identity
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: transforming the payload ...
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: successfully transformed
    26.11.2011 17:32:09.477 Information MP: processing local module localejbs/sap.com/com.sap.aii.af.soapadapter/XISOAPAdapterBean
    26.11.2011 17:32:09.479 Information SOAP: request message entering the adapter with user J2EE_GUEST
    26.11.2011 17:32:09.598 Error SOAP: call failed: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.604 Error SOAP: error occured: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.605 Error MP: exception caught with cause com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.612 Error Exception caught by adapter framework: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.613 Error Delivery of the message to the application using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System failed, due to: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier. Setting message to status failed
    26.11.2011 17:32:09.614 Error Message status set to FAIL
    Este erro se dá em decorrencia do import do certificado, correto?
    Para importar o certificado nesta versão, não basta somente criar a View e importar (Import Entry) informar o certificado.pfx  no http:// Criar uma KeyStorage e dentro do canal de comunicação SRVSC_SOAP_RCV no Integration Directory - Integration Builder, apontar o KeyStorage e a KeyView criada?
    Ou o processo de importção do certificado não é tão simples assim?
    Devemos seguir os passos definidos na nota: Note 1524196 - Import certificates in ABAP and Java ? Baixar o SAP Cryptographic Library ( SNC Client Encryption ) no SAP Service Market Place at https://service.sap.com/swdc e importar o certificado na STRUST?
    Desde já, muito obrigado.
    Abraço a todos.
    Att.,
    Fábio

    Ah sim, Henrique, encontrei o certificado raiz que mencionou.
    URL do Webservice (https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx) no IE > Cadeado > Exibir Certificados > 3ª Guia (Caminho da Certificação) > Dois cliques no Raiz (Certificado mais superior da cadeia): "Autoridade Certificadora da Raiz Brasileira v1 - ICP Brasil" > 2ª Guia (Detalhes) > Copiar para Arquivo >  Avançar > X.509 Binário Certificado por DER (*.cer) > Avançar > Caminho e Nome do arquivo.cer
    Em seguida entrei no NWA > Configuration > Certificates and Keys > Marqueis a TrustedCAs, Importei a nova entrada: AutoridadeCertificadoraDaRaizBrasileira.cer
    Apareceu a nova entrada, com status valido (verdinho).
    Mas no communication channel ainda permanece o mesmo erro.
    SAOP: call failed: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier.

  • Logs de XML não processado no NF-e incoming

    Olá pessoal,
    Estou precisando saber alguma forma de descobrir o que aconteceu com um xml enviado pelo fornecedor e que não aparece no monitor "NF-e centro de trabalho fiscal". Hoje quando um xml não aparece eu fico sem saber se tem algum serviço parado ou ocorreu algum erro com o xml.
    Me parece que parou algum serviço pois nenhum xml está aparecendo, mas mesmo assim gostaria saber aonde olhar para ter certeza do problema.
    Desde já agradeço a atenção.
    Douglas.

    Douglas, boa tarde.
    Depende de como funciona o processo de importação de notas em sua empresa.
    Geralmente é via uma interface do PI que chama o GRC passando o XML da nota.
    Se o erro ocorreu durante esta etapa, o consultor PI poderá analisar se a interface esta funcionando corretamente. Se nenhum XML esta aparecendo, provavelmente é problema da interface ou no PI.
    Uma vez validado que não há nenhum problema na interface do PI:
    - Se o XML estiver com esquema correto, ele deveria entrar no Monitor Fiscal;
    - Se estiver com esquema errado, caso não haja um tratamento prévio à chamada do método standard que faz a importação, provavelmente vai dar DUMP.
    At.,
    Bernardo Braga

  • NF-e 3.10 - NF writer com informação de comércio exterior

    Boa tarde, senhores.
    Estamos implantando a NF-e 3.10 em minha empresa e estou com uma dúvida quanto ao preenchimento das tags de comércio exterior:
    Tags
    Descrição
    UFSaidaPais
    Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
    xLocExporta
    Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
    xLocDespacho
    Descrição do local de despacho
    Atualmente, estamos na versão do ECC 605 SP08 e GRC com SP16.
    O processo de Importação é realizado através de uma NF Writer, porém na devolução desta mercadoria realizamos uma exportação, logo, precisamos informar estes 3 campos no XML.
    Não localizei nenhuma nota da SAP que trata deste assunto, exceto a nota 1844619 (NF-e: Storing Additional Data - BAdI, derived fields, texts) que trata das variáveis is_nfdoc_badi-ufembarq e is_nfdoc_badi-xlocembarq na função J_1BNF_MERGE_BADI_FIELDS, mas não estou certo desses campos serem os mesmos da NT informado acima.
    Durante o projeto aplicaremos as notas 1933985 (NF-e new layout 3.10) e 1980784 (NF-e new layout 3.10 - Enhancement Note 01), mas preciso saber se estas notas tratariam destes preenchimentos de forma standard ou se precisarei especificar campos "Z" para preenchimento destas informações quando determinar o CFOP 7xxx, na emissão da NF Writer e, consequentemente, atuar na CL_NFE_PRINT para garantir o preenchimento das tags.
    Podem me ajudar nesta questão?
    Obrigado.
    Carlos H. Martineli

    Oi Carlos,
    Esses campos estão disponibilizados nas abas de transporte e exportação, após a implementação da 3.10 a aba de exportação é habilitada..
    Além das notas que você mencionou, tenha em mente que muitas outras notas de dependência e correção relativas ao seu EHP e SP devem fazer parte das notas a serem aplicadas.
    Seguem algumas considerações:
    - Com relação a exportação, verifique a nota 2003392, que remove um switch de um elemento de tela e libera os dados de exportação para visualização e preenchimento.
    - Nas notas mencionadas  por você, os objetos do dicionário de dados para os campos mencionados já foram criados, e também as respectivas estruturas para BadI e para a chamada RFC.
    - Vale ressaltar também, que há novos métodos na interface para a BadI CL_NFE_PRINT, e dois deles são próprios para os campos novos de importação e exportação, FILL_EXPORT e FILL_IMPORT respectivamente, é possível checá-los na correction instruction da nota principal no portal service.sap.com/notes, vide seus métodos e estruturas passadas na assinatura dos métodos.
    - A verificação do primeiro dígito do CFOP até o momento não é feito pela solução standard NFE 3.10, portanto essa verificação deverá ser feita na BadI correspondente.
    Espero ter lhe passado informações relevantes, se tiver alguma dúvida pode questionar.
    Abs,
    Renan

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Entrada de Mercadoria - Processo Triangular

    Foram entradas MIGOs que eram onde um material se trata de um processo
    de transformação de material (processo triangular) no caso o usuário não fez a entrada de mercadoria com o outro material que seria com o tipo de movimento 543 , com isso resta um saldo de 1966 UN no estoque que não existe , como zerar este estoque se isso é possível.
    Obrigado

    Bom-dia Jean!
    Uma alternativa é você fazer o inventário no estoque de terceiros.
    De qualquer forma... gostaria de entender melhor o que ocorreu se permite....pois ainda não ficou claro o que aconteceu.
    Você executo o processo de subcontração standard? Envio de componentes com o movimento 541 e entrada do conjunto (material beneficiado) e baixa dos componentes através do movimento 543. Se sim; qual etapa deste processo você não executou?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Inutilização NFe 2,00 - Processo Devolução de entrada

    Pessoal,
    Estou com um problema no processo de MM para a inutilizar NFe (2,00) de uma Devolução de entrada.
    Fizemos um devolução de entrada que foi rejeitada e para corrigir o processo, foi feito a inutilização via J1BNFE.
    O status da Nfe ficou da seguinte forma
    - A inutilização da Nota foi autorizada pela SEFAZ
    - No GRC a nota está como inutilizãção autoriza, porém com erro de atualização no ERP.
    - No ERP aparece o log abaixo:
    Preencher todos os campos obrigatórios
    Erro formato em campo UF05A-STGRD. Ver mensagem seguinte
    Preencher todos os campos obrigatórios
    Alguém já passou por isto ou poderia ajudar?
    Obrigada,
    Erica

    Bom dia Érica,
    Dê uma procurada no fórum antes de postar, veja:
    threads com UF05A-STGRD problemas e soluções
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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