PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
1000  M² de Marmore X
Após a conferência equivale a:
1 chapa de 2 x 2 de mármore x
2 chapas de 3 x 2 de mármore x
3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
e assim por diante
Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

Caro Leônidas,
Boa tarde!
Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
Ex: Mármore M2;
2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
[email protected]
www.updatesolution.com.br

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  • Processo de venda com referência à NFe de fornecedor

    Olá Pessoal,
    Existe um cenário de vendas que pretentem referenciar a NFe do fornecedor informando-a na OV, Cabeçalho, aba Contabilidade campo Referência.
    Por ser Venda Normal o campo J_1BNFDOC-DOCREF não é preenchido de forma standard.
    Vi no tópico http://scn.sap.com/thread/3238930 que posso preencher a estrutura OUT_REF pela BADI da NFe.
    Antes de eu iniciar o desenvolvimento, gostaria de saber se eu preencher a estrutura OUT_REF, o campo J_1BNFDOC-DOCREF vai ser preenchido posteriormente e poderei ver a referência na J1B3N ?
    Obrigado,
    Marcelo

    Marcelo,
    Pelo que vi o erro ocorre por faltar incluir a referência numa tabela interna (WREFOBJ).
    Nessa tabela vc precisaria inserir o número do doc referenciado no campo VBELN. --> WREFOBJ-VBELN.
    O check é feito no include LJ1BGF02, no FORM UPDATE_ORIGINAL_NF.
    Fiz alguns testes aqui, preenchendo as informações funciona na mão funciona, porém não sei qual o melhor momento, pois tem várias operações que levam em consideração o documento referenciado  - até dados da FCI ele busca com base no doc referenciado. Aí vc precisa ver bem como pode dar certo no seu caso.
    Abs,
    Eduardo Hartmann

  • Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

    Bom dia amigos,
    Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
    Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
    Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
    Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
    Grato a todos,
    Alessandro

    Oi Alessandro.
    A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
    Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
    Visão geral do processo
    Procedimento
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo.  MB0A 861

    Boa tarde.
    Alguem passou por este problema???
    ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
    Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
    O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
    A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
    Contabilização da Saída de transferencia:
    Conta      Texto breve                                      Montante
    8301        Acabados Pecas  A4                                  147,00-
    8301        Acabados Pecas Fabri                                147,00
    283xxx    Impostos a Recolher                                    61,97
    2xxxx9    IPI A Recolher       A4                                 12,64-
    2xxxx5    ICMS A Recolher      A4                             11,06-
    2xxxx8    ICMS Subst. Tribut.  A4                              38,27-
    Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
    Conta        Texto breve conta                      Montante
    283xxx     Impostos a Recolher                         61,97-
    7xxx8       IPI A Recuperar      IE                       12,64
    7xxx5       ICMS A Recuperar     IE                   11,06
    7xxx6       ICMS ST A Recuperar  IE                 38,27
    IVA A4 (saída de transferencia):
    ICM3        ICMS de SD                   ICMS                  MW2
    ICS3         ICMS Sub.Trib. de SD  ICST                    MW3
    IPI3           IPI de SD                       IPI                        MW1
    IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
    ICM1         ICMS dedutível            ICMS             VS2
    ICS1          ICMS Sub.Trib.            ICST               VS3
    IPI1            IPI dedutível                 IPI                   VS1
    As contas estão atribuídas na OB40.
    Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
    Obrigada,
    Silene.

    Pessoal,
    Consegui identificar o problema.
    J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
    o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência  e deu certo!!
    att,
    Silene Duarte.

  • Recebimento de mercadorias

    Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

    Prezado André,
    após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035)  SP: 00  PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
    1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
    2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
    3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
    4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
    5) Inseri o código do Parceiro S001
    6) Pressionei o botão Copiar de
    7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
    8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
    Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
    Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Recebimento de NF-es de processos especiais

    Olá Pessoal, tudo bem?
    Qual dos processos de recebimento abaixo são mais frequentes em sua empresa?
    - Entrega Futura
    - Consignação
    - Sub-contratação
    - Embalagem Retornável
    - Operação Triangular
    - NF-es Complementares
    - NF-Writer
    - Entradas via SD
    Em quais deles os fornecedores já estão emitindo NF-e?
    Se puder, coloque na ordem decrescente, ou seja, do que gera mais demanda para o que gera menos demanda.
    Obrigado!

    Bruno, bom dia!
    Estes são os cenários mais comuns da Mineração Taboca, com base no que nossa colega de MM aqui me relatou:
    Processo de compra para materiais de estoque:
    - Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido ) ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo de compra de materiais para consumo:
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo compra para entrega futura ou de faturamento antecipado:
    - Recebimento fiscal ( MIRO) com base no pedido de compra ( com o campo Rev.Fat. com base na EM desmarcado)
    - Recebimento físico realizado através da MB01 ou MIGO  com base no pedido de compra .
    Processo de Remessa para Conserto ( processo de subcontratação):
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra (de subcontratação
    - Registro do recebimento físico dos componentes consumidos na subcontratação, conforme lista de componentes informada manualmente pelo usuário ( não há lista técnica ).
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra.
    Att.,
    Daniel.

  • Impressão do DANFE quando em processo de contingencia

    Boa tarde!
    Estamos implementando a NFe em conjunto com o GRC NFe na versão do ERP 6.0 e SP 15.
    Pesquisei todas as notas de correção do componente XX-CSC-BR-NFE que estão acima do SP e apliquei no ambiente de desenvolvimento. O objetivo é ter a instalação o mais atualizada possivel.
    Ao gerar uma nota fiscal tanto por J1B1N quanto por uma transação de MM (no cenario desse cliente, os processos que geram as notas modelo 1/1A não estão no SD), o documento já é visualizado na J1BNFE aguardando a determinação do nro e envio a SEFAZ (configurei o flag callrfc com o valor 1).
    O sistema esta enviando o documento para o GRC e fica aguardando o retorno. Ainda não estamos com o certificado digital definitivo e com isso não recebo o status de autorizado.
    Até esse ponto conclui que o fluxo esta correto.
    Agora começa o meu problema, uma vez que não tenho retorno, então decidi testar o fluxo da contingencia: se não recebo autorização então quero imprimir em fomulario de segurança.
    Ja tentei todas as alternativas... mudei o status para contingencia, cancelei o documento e criei outro, tentei utilizar o docto que esta aguardando autorização.
    Mas ate agora não encontrei uma forma de imprimir a nota ou o DANFE.
    Alguem ja passou por essa situação? Como faço para imprimir o DANFE enquanto não autorização da SEFAZ? Tentei a J1B1N e recebo uma mensagem: "Problema com intervalo de numeração 01 e com objeto J_1BNFNUMB".
    Ja procurei na documentação alguma informação que desse um fluxo de como executar a impressao ou como imprimir em contingencia ou como devo cancelar os documentos...
    toda ajuda será benvinda
    se alguem possuir algum procedimento pratico de como utilizar a NFe com o GRC NFe e puder passar seria de grande valia.
    obrigada a todos
    Márcia Verro

    Bom dia!
    Henrique,
    posso resumir o fluxo a ser adotada para a geração da NFe assim:
    1. A partir de uma transação no ERP é gerada uma nota fiscal e nesse caso só e criado o registro nas tabelas somente com o DOCNUM.
    2. Atraves da J1BNFE visualizamos o documento criado e a partir dai geramos o nro da nota fiscal e enviamos ao SEFAZ correspondente. Nesse ponto se toda a configuração entre o ERP e o GRC NFe esta correta, o documento fica aguardando autorização.
    3. Uma vez autorizada, o ERP ira receber automaticamente o retorno do GRC NFe e ai o DANFE pode ser impresso.
    Podemos dizer que essa é uma perna do fluxo onde tudo esta normal e dentro dos tempos aceitaveis pelo negocio?
    Se sim, ai vem uma das questões que ainda não consegui resolver: A impressão do DANFE é automatica? Se não for, qual é o procedimento? Utilizo a J1B3N e executo a impressão da mesma forma que executamos quando a nota é gerada pelo metodo convencional?
    4. Agora se o sistema tem algum problema de retorno, e o negocio da empresa não permite esperar, devemos usar a alternativa de contingencia e imprimir em formulario de segurança, certo?
    Nesse ponto, tenho mais essa questão que não consigo resolver:
    Para imprimir em contingencia, é necessario mudar o status do documento?
    Apos mudar o status, devo cancelar esse documento?
    Para cancelar esse documento, tenho que usar sempre a opção que esta na J1BNFE - solicitar estorno? Esse processo funcionaria para documentos gerados com J1B1N (writer), por MM como MB1B ou por SD (fluxo de venda)
    Ou existem procedimentos para cancelar NFe
    5.Uma vez cancelada a NFe eu tenho que criar um outro documento similar. Esse documento deve estar atrelado a nota cancelada? Ou ficam independentes? Pelo que entendi, para usar a contingencia o segundo documento deve estar associado ao que foi cancelado para que o sistema entenda que é uma contingencia?
    6. Ai faço a impressão via J1B3N
    7. E qdo o sistema estiver disponivel novamente tenho que solicitar o cancelamento no SEFAZ da mesma
    Esse é o fluxo da impressão normal caso a resposta seja dentro dos padroes e se for contigencia uso os passos do 4 a 7?
    Para fechar o meu entendimento dos procedimentos: existe a obrigatoriedade de implementar os metodos da BADI CL-NFE_PRINT ou é opcional em cada projeto de NFE.
    agradeço a atenção
    Grata
    Márcia Verro

  • Dúvida - Processo de validação de situação fiscal de clientes

    Pessoal boa tarde,
    Me passaram uma demanda para realizar um estudo sobre uma validação da situação fiscal dos clientes antes de realizar qualquer operação.
    Pelo que me disseram agora será uma exigência realizar essa validação antes de qualquer operação seja compra ou venda para um ciente, se a situação fiscal dele não estiver ok a operação é abortada.
    Essas foram as únicas informações que foram me passadas para o estudo.
    Alguém já ouviu falar dessa nova exigência e se tem algo relacionado ou  customizável no produto SLL-NFE?
    Muito obrigado.
    César Sevilha.

    Olá Eduardo bom dia,
    Tudo bem?
    Obrigado pela resposta.
    Pelo que estou verificando a validação fiscal será criticada para o destinatário também, não poderemos vender nada para clientes e fornecedores que estiverem com a situação fiscal irregular junto as autoridades (SEFAZ e SINTEGRA), não sei quando é a data de obrigatoriedade mais isso será uma obrigação legal.
    Estou estudando 2 formas de fazer isso, realizar a consulta da situação fiscal no inicio do processo ou realizar a consulta da situação fiscal de todos os clientes durante a madrugada para que os processo diários sejam feitos com a situação fiscal atualizada.
    A Sefaz do PR já esta denegando notas onde a situação fiscal do destinatário estiver irregular.
    Conforme pergunta 13.4 do portal da Sefaz PR:
    Link http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/FAQ/FAQ_NFe_PR_v4_4.pdf
    Isso é tudo o que consegui encontrar sobre esse processo de validação da situação fiscal do destinatário.
    Só não consegui encontrar nada sobre prazos.
    Um abraço.
    César Sevilha.

  • Venda Intercompany – Preenchimento dos campos xPed e nItemPed

    Boa tarde Pessoal,
    Andei pesquisando mas sem sucesso por isto venho pedir ajuda.
    http://scn.sap.com/thread/3263202
    http://scn.sap.com/thread/3274014
    https://scn.sap.com/thread/1838307
    No ECC:
    O cenário standard de venda intercompany é muito similar ao de transferência entre plantas da mesma empresa.
    Em ambos os cenários, a remessa de SD é criada a partir do pedido de compras (VL10D).
    Não existe ordem de venda (OV) !
    No NFE10 inbound (automação)
    - a transferência é tratada como STOCKTRF.
    - a venda intercompany é tratada como NORMPRCH. Neste cenário, para não termos que fazer manualmente a etapa "atribuir itens de pedido” precisamos que o XML seja preenchido corretamente.
    Por isto pergunto:
    Que campos devemos preencher no ECC para que os campos <xPed> e <nItemPed> sejam preenchidos no XML ?
    PS1: Testei com B2B ativo configurado com X (PI) e com D (database) => Sem sucesso.
    PS2: Em cenários de venda com OV os campos são preenchidos corretamente
    PS3:  Ambiente ECC604 SP12  + GRC10 SP14
    Desde já obrigado.
    Rafael

    Oi Fernando,
    Estamos aguardando resposta do chamado, qualquer novidade posto aqui.
    Não entendi sua frase:
    A todos os projetos que estão passaram pelo layout 2.0 sugeri que incluíssem este tópico, mas neste momento concordo que fica bem difícil de garantir ele com a obrigação chegando.
    Poderia explica-la melhor ? Esse tópico que se refereu é o Decouple ? Qual seria essa obrigação?
    Sim, fizemos os testes enviando uma nota em memória e não são preenchidos os campos, e depois em uma nota retransmitida, são enviadas as tags, sem nenhuma outra modificação via BADI. Essa é a diferença entre os XMLs.
    Os campos não são obrigatórios, apenas um dos nossos clientes de B2B que solicitou o preenchimento para todos os seus pedidos. Acreditava que o Standard daria esse suporte, mais entendo que apenas funciona para os locais de negocio com Decouple ativado, o que questiono pois pelo processo desenhado ainda não foi possível definir / ativar o decouple. Além que devem ser realizadas outras modificações da BADI, pois outras informações já estão buscando da memória e temos que modificar para buscar das tabelas (passar do modo mais dificil para o mais fácil da implementação, conforme vc mesmo comentou, rsss).
    Obrigado pela ajuda e atenção.

  • Transferência de Mercadoria com unidade de medida em Caixa

    Boa tarde prezados,
         estou com uma dificuldade em um determinado cliente no que se refere a transferência de mercadorias para as filiais. O que ocorre é o seguinte, um determinado item é configurado para comprar em Caixas e cada caixa contém 6 Unidades. Quando é realizado a compra desse item, por exemplo 10 caixas, o SAP contabiliza o estoque corretamente na quantidade de 60 Unidades (10 x 6 ). O problema começa a ocorrer quando eu vou fazer as transferências.
         Para se fazer as transferências o cliente utiliza o pedido de venda com suprimento, criando assim o pedido de compra para não ter que digitar todos os itens do pedido. E aqui começa o problema, quando eu faço o pedido de venda com a quantidade de 4 unidades no pedido de compras a quantidade que o SAP calcula que é referente a Caixa é de 0,67 isso equivale a 4,02 unidades, confirme figura 01. Quando se é feita a nota fiscal de transferência, no SAP é Entrega do módulo de Venda, a quantidade que é retirada do estoque "01" é realmente de 04 unidades, mas quando se é feito o Recebimento dessa nota, no SAP é Recebimento de Merc. no módulo de Compra, o estoque é incrementado de 4,02 Unidades conforme Figura 02.
         Para fazer o ajuste no estoque o cliente vai em transações do inventário e faz uma saída de 0,02 unidades do item, a pergunta é como fazer para que o SAP considere na entrada a quantidade de Unidades e não de Caixas? Como resolver essa questão?
    Segue imagem para melhor entendimentos, quem puder dar uma ajuda, desde já agradeço atenção.]

    Boa tarde Rodrigo,
    Tem um campo no pedido de compra e venda que define se você vai comprar/vender na unidade de compra/venda ou unidade do estoque, ele se chama "unidade de medida de estoque".
    Por exemplo:
    Se o campo estiver não, se eu fizer o pedido de compra ou venda usando 2 caixas, ele vai entrar/sair 12 unidades de refrigerante.
    Quantidade confirmada (no meu exemplo fiz no pedido de venda), 12 unidades de refrigerante. (2 quantidade x 6 por caixa).
    Se eu ativo o campo "unidade de medida de estoque", ele considera que a quantidade digitada é a quantidade na unidade de estoque.
    Ele considera como 2 itens, e não faz a conversão de unidades.
    Infelizmente o SAP 8.82 só tem essa conversão básica de unidade, já na nova versão 9.0 tem muito mais possibilidades de conversão de estoque.
    Espero ter ajudado,
    Abraço,
    Fabio
    SAP 8.82 PL16 / SAP 9.0 PL11 (Test)

  • Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

    Senhores boa tarde,
    preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
    Onde estou tendo dificuldade?
    Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
    Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
    Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
    As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
    Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
    Att.
    Jackson Vilela

    Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
    Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
    A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
    Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

    Pessoal,
      Ao tentar fazer qualquer atualização em alguma linha que ainda está em aberto de um pedido de venda com data de lançamento e entrega de 2009 e que contém outra linha que já foi faturada, o SAP apresenta o seguinte erro: Data diferente do intervalo permitido . O erro faz referência a linha que já foi faturada, mas a tentativa de modificação é em outra linha que ainda está em aberto. Já conferi na tela "Administração de período" e o período de 2009 está aberto Alguém já passou por esse problema? Obrigado.

    qual que é a versao que esta trabalhando de SB1?
    Si for 2007, entao o problema pode ser nas datas que sao suportadas pelo periodo contavel atual.
    Verifique que os periodos até agora suportam em data de documento e vencimento datas do ano 2009.
    me avisa depois de olhar.
    JEL

  • Entrada de CTe com tpemis 7

    Pessoal, boa tarde!
    Alguém já precisou tratar recebimento de CTe com Tipo de Emissão = 7 (entendi que é SEFAZ Virtual RS)?
    Pelo manual do CTe temos estes valores possíveis:
    Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
    Porém, o domínio do tpemis no SAP (J_1BNFE_TPEMIS) prevê apenas os valores da NFe:
    1 u2013 Normal u2013 emissão normal;
    2 u2013 Contingência FS u2013 emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança;
    3 u2013 Contingência SCAN u2013 emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional u2013 SCAN;
    4 u2013 Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência u2013 DPEC;
    5 u2013 Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).
    Por conta da falta do valor 7 no domínio não está sendo possível o registro do CTe.
    Tem alguma nota para ajustar isso?
    Obrigado,
    Eduardo Hartmann

    Bom dia Eduardo,
    Isto varia de questão para questão, nesta discussão nenhuma resposta anterior teve a resposta correta. Digo, nem próximo disso, então Ok  em você marcar sua resposta como correta.
    Em outros casos algum colega indica a direção correta 95%, até por que os passos seguidos vão ter detalhes que não são descritos. Certo?
    De qualquer forma algumas dicas:
    - Nem sempre se tem respostas relevantes então é Ok que algumas não mereçam nem um Helpful
    - Marcar como Correto (apenas 1 por questão) ou Helpful (até 13 se não me engano) ajudam a fomentar respostas à sua questão
    - Estes pontos também "ajudam" os profissionais que dispenderam tempo próprio para lhe ajudar
    - Estas marcações ajudam quem lê a questão futuramente
    - A resposta é pessoal: às vezes respostas simples podem trazer muita luz a quem não tinha este conhecimento (mesmo que básico), e certas vezes uma resposta rebuscada não trouxe nada novo a quem perguntou. Na dúvida eu pontuo pelo esforço dispendido também
    Escrevi tanto.. rsss Respondendo diretamente, sua questão é a correta.
    Em Abril teremos mudanças no SCN com um sistema "gamification", onde a partir de técnicas dos games teremos missões a serem feitas no SCN, badges de missões concluídas. E isto irá nos reciclar/ensinar enquanto tentamos atingí-las. Aguardem...
    http://scn.sap.com/community/about/blog/2013/02/11/game-on-gamification-coming-to-sap-community-network-scn
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

  • Escrituração de CT-e - Livro fiscal de entrada

    Bom dia,
    Ao usarmos o processo de recebimento de CT-e via folha de serviço, ativamos as condições de ICMS sem credito e IPI sem calculo (IPI0) no IVA e marcamos o mesmo como serviço.
    Ao gerar a Nota fiscal (57) na MIRO a condição IPI0 (previamente ativada no IVA) não é levada para a aba de impostos, e consequentemente a escrituração do CT-e contem apenas a linha ICMS em outras bases.
    De acordo com a area fiscal, é requisito legal que a linha do IPI também vá para o livro na coluna outras bases com o total da NF.
    Abri chamado na SAP, mas ainda nao recebi retorno.
    Alguem usando este processo poderia me dar um help?
    Obrigada
    Greice

    Oi Kell
    Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
    Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
    Qual é a base legal?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Iphone 5 - 64GB (APPLE BRAZIL) - DANGER!!!!

    language: portugues (Brasil)
    subject: customer service Brazil.
    Boa noite,
    ID CASE: 391104143
    Protocolo ligação: 391059417
    ID REPAIR: D81262649
    etc.
    Efetuei a compra do Iphone 5 no dia 22/12/2012 (excelente presente de NATAL), porém até a presente data 23/01/2013, não consegui utiliza-lo, nem um feedback concreto da Apple.
    Pensando na Apple, ser uma empresa renomada, dando aos seus clientes uma atenção especial e aos seus produtos, onde em todos os produtos que obtive não tive problemas, infelizmente o problema com o aparelho Iphone 5 na leitura do nano SIM., agrava-se até a data de hoje.
    Fora encaminhado a Apple Brasil, no dia 04/01/2013 e disponível para analise no dia 09/01/2013, onde fora concluido e desde o dia 10/01/2013, encontra-se para entrega.
    Desde então, iniciou o processo:
    Ao entrar em contato com a Apple, fui informado a entrar em contato com a transportadora, pois o aparelho fora entregue na mesma data (10/01/2013).
    Ao entrar em contato com a transportadora, fui informado para entrar em contato com a Apple.
    Após inúmeras tentativas de localização, fui informado que um responsável (Sr. Bruno) estaria tratando especialmente de meu problema.
    Porém... fora solicitado uma semana para avaliar o ocorrido.
    Após uma semana,
    Recebi a informação da Apple, que o aparelho se "perdeu" no envio. Ninguem sabia onde foi parar meu aparelho.
    Passada mais uma semana,
    Recebi a informação de que estaria analisando o ocorrido porém, e caso a transportado não entregasse o aparelho até a data de hoje (23/01/2013) a Apple, sob autorização de vossa pessoa (Sr. Bruno) estaria providenciando um novo aparelho na caixa com todos os acessórios dentro de 7 dias (até 30/01/2013).
    Passada mais uma outra semana:
    Hoje, precisamente as 19:30, recebo uma ligação da Apple, informando que o aparelho não encontra com a transportadora, e a Apple não tem como repor um novo aparelho, e que meu aparelho antigo (testado) fora "destruído"
    após análise. Fora dito que meu aparelho se encontra perdido pelo mundo, não tendo uma previsão de chegada ao Brasil. Logo, sem previsão para ter meu aparelho em perfeito estado.
    Fora sugerido o envio do aparelho danificado (agora em bom estado) para minha pessoa na data de hoje, para que eu possa encaminhar aos USA para que seja feita a troca, porém não estou no endereço informado para a entrega. Assim como, um relatorio para que seja encaminhado a Apple USA, reportando todo o processo e o ocorrido durante este período.
    Em todo o contato feito pela Apple, as informações não foram verdadeiras, onde o cliente está sendo enganado criando expectativas quanto ao recebimento do produto. Até quando isto acontecerá?
    Fora proposto o reembolso no valor pago pelo aparelho, onde após mais de um mes sem poder utilizar, teria de aguardar aproximadamente mais 03 (três) semanas para que pudesse ter o dinheiro em minha conta.
    Alguem saberia me informar:
    Onde encontra-se meu Iphone?
    E minha conta telefonica? Quem arcará com as despesas durante este período?
    E a renovação do contrato com a operadora devido a aquisição do Iphone 5 "inutilizavel"?
    Quem pagará a passagem para adquirir um novo aparelho?
    Quem pagará a estadia e despesas?
    Assim como possuo outros produtos Apple, o interessa é poder utilizar o aparelho em ótimo estado e não o reembolso.
    Sei do valor da marca Apple, e gostaria de uma solução o mais breve possível.
    Porém, o posicionamento e as tratativas junto ao cliente trazendo expectativas falsas, esta criando um desgaste ao processo de suporte/assistencia técnica e reparo da Apple Brasil. Infelizmente, não acredito mais nas informações que me são passadas.
    Caso alguem encontre um Iphone, estarei no aguardo de um posicionamento concreto de alguma parte do mundo
    Caso queiram encaminhar vosso aparelho para análise, reparo e devolução após "tantos" dias.
    Att.
    Fausto

    warranty in most of the world is not rules set by apple or the place you bought it or ..
    it's laws passed by your government
    if a party violate that law you should take contact to whatever consumer protection agencies you have in your country

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