Processo de Subcontratação - Contingência

Pessoal,
Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
Obrigado a todos !!!!

Olá Henrique,
obrigada pela informação.
Testamos a seguinte situação:
Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
Como devemos proceder com a situação mencionada?
Atenciosamente
Adriana

Similar Messages

  • Possibilidade de evitar a continuação NFe ser publicado sob contingência

    Olá a todos,
      Só queria ver se alguém deparei com esse problema antes.
    O cenário é assim: - nós criamos uma NFE, esperando a resposta da SEFAZ, sem resposta, mudamos para contingência, cancelamento de pedido feito passo, cancelar o documento de origem (documento de faturamento). Ao criar um novo documento de faturamento a partir do documento de entrega, o novo NFE é automaticamente marcada publicado sob a contingência.
      Existe alguma era evitar o novo documento a ser publicado em contingência e, em vez processado normalmente e para que possamos imprimir o DANFE normalmente.
    Qualquer ajuda será apreciada.
    Honey

    Bom dia Honey,
    Este processo é standard e não há configuração para mudar este comportamento.
    Em SD ele verifica no fluxo de documentos se a nota anterior foi "Switched to contingency", então a nova é criada em contingência.
    Se quiser você pode codificar na BAdI CL_SD_NFTYPE, método MODIFY e colocar sua lógica para alterar o valor de CV_CONTING (contingência).
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • NF-e 10.0 Inbound - Processo de Subcontratação sem Cod. Material de Produto

    Boa noite,
    Estou implantando o processo de Subcontratação com 1 NF (SUBCON1A), mas aqui no cliente a RC é gerada pela Ordem de Produção sem Código de Material para o Produto, apenas o Componente possui código de Material. No step de Atribuição do Pedido de Compra / Item eu consigo atribuir o Produto ao Item Principal do xml, mas o componente não aparece para ser atribuído ao Retorno simbólico do XML. Parece que o GRC não reconhece a atribuição do item do Ped.Compra sem código de material ao Item principal e não traz o componente do PC para ser atribuído.
    Saberiam me dizer se o código do material do produto no Ped.Compra é obrigatorio para o processo de subcontratação no GRC ?
    Vejam as imagens abaixo :
    Note que o Main Item não possui código de Material. E a mensagem na parte de Avaliable PO Items é para atribuir primeiro o Item Principal como se o GRC não reconhecesse oa atribuição ao item pricinpal ja realizada anterormente.
    O pior é que o GRC não exibe mensagem de erro quando gravo a atribuição, apenas não exibe o componente do Ped.Compra impedindo a atribuição e a continuidade do processo.
    Vcs ja passaram por essasituação ?
    ë possível realizar a subcontratação com esse cenário ?
    Obrigado

    Oi Ramon
    A solução funciona sim quando você não tem código de material do item pai. O que você precisa ter é o número e linha do pedido de compra na linha do item pai e dos componentes. Além do registro info de subcontratação dos componentes com o código de material do seu fornecedor.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Realizar consumo local em processo de subcontratação

    Bom dia a todos os colegas, esta é a primeira vez que posto algo na SCN, então me desculpem se estiver postado em grupo errado ou de forma errada.
    Atualemente temos um processo de subcontratação na empresa onde fazemos enviamos os componentes para um fornecedor fazer o processo produtivo, o processo funciona bem, até quando fomos realizar os calculos to transfer price, aí percebemos que o consumo para este cenário não atende, gostaria de saber se alguém tem algum cenário parecido ou mesmo passou por isso para nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando.
    Att,
    Fábio Reis.

    Eduardo bom dia, obrigado pelo retorno, no cenário atual quando o material retorna do fornecedor que realizou a manufatura, criamos um movimento para o recebimento do produto acabado e outro para os componentes utilizados na fabricação do produto acabado.
    Fiscalmente recebemos uma única nota com o produto acabdo (CFOP 1124) e para os produtos utilizados no processo (CFOP 1902).
    Sendo assim quando é realizado o retorno do material (Utilizado no process) para nossa empresa apenas é dado baixa do estoque especial (em poder de terceiro) desta maneira para atender o transferprice não conseguimos considerar este movimento como sendo o consumo do material.
    Uma vez dado baixa no estoque e entrando o produto acabado em nosso estoque, não consegui fechar o consumo destes componentes.

  • SEFAZ Contingência 2.0 - Duvida

    Olá pessoall bom dia,
    espero que todos estejam bem.
    Bom realizei a configuração da nova contingência SEFAZ SVCAN E SVCRS para versão 2.0 e 3.10, porém para situação atual do projeto devemos apenas testar a versão 2.0.
    O que estou bem confuso é, fiz toda configuração correta para 2.0 veja abaixo:
    Canal de comunicação:
    sxi_monitor - linha de status:
    Mensagem interna da linha do log acima:
    Receiver determination:
    Era para estar consultando a versão 2.00 e não a 3.10.
    Auguem passou por essa situação ?
    Atenciosamente,
    Ricardo Viana.

    Felipe,
    Já verificamos essa thread:
    Re: SVC com Layout 2.00
    http://scn.sap.com/thread/3525671
    Fizemos a aplicação da nota liberada para SAP e nada de emitir a NF-e para SVC -AN ou RS.
    Fiz o teste da função recomendada pelo Baroni e retornou "05" significa que a contingência está funcionando, mais por que não funciona ?
    Alguma ideia pessoal ?
    sxi_monitor - SVC -AN E SVRS estão sendo consultados normalmente:
    Att,
    Ricardo Viana.

  • Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

    Olá bom dia!
    Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
    Estamos com o seguinte problema.
    O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
    (CALLRFC= 3)
    Segue procedimento realizado:
    1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
    2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
    (nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
    3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
    4) Status no monitor:
    Action Status = engrenagem
    Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
    NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
    5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
    Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
    Alguém já passou por esse problema?
    PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
    Obrigada,
    Moní

    Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
    O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
    Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
    Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
    Audria.

  • Erro inutilização em contingência Nfe 3.10

    Boa tarde!
    Implantamos NFe 3.10 e estamos com problema na inutilização de notas recusadas que foram emitidas em contingência.
    A nota é emitida em contingência (TpEmiss = 6) e retorna recusada pela SEFAZ.
    Em seguida, solicito a inutilização da nota, porém não retorna o status para o monitor (J1BNFE), permanecendo a nota na engrenagem.
    Consultando o GRC, o lote está ok com status 104. Mas a nota permanece com status do erro.
    Obs: Não estou conseguindo inutilizar a nota tanto com SVC ativo como com a SEFAZ normal ativa. Em contrapartida, quando a nota emitida em contingência é aprovada pela SEFAZ, consigo realizar o estorno da nota com a SEFAZ normal ativa.
    Alguma sugestão para inutilizar uma nota recusada pela SEFAZ que tenha sido emitida em contingência?
    Desde já agradeço pela ajuda!
    Att.
    Marcos Muniz

    Marcos bom dia,
    Se você reparar os endereço dos serviços não existe de Inutilização:
    Primeiramente a SVC não aceita Inutilização como segue texto do manual:
    "04.5 Serviço de Inutilização
    O Serviço de Inutilização (Web Service: NFeInutilizacao) não deverá ser oferecido pela SVC.
    Quando da utilização da SVC pela empresa, uma eventual necessidade de inutilização de
    numeração identificada pela aplicação da empresa deverá ser represada para comando posterior
    no ambiente de autorização normal da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte."
    Conversando com Luis Naves, ocorreu a mesma coisa com ele hoje, onde está o erro ?
    Do lado do SAP ERP de permitir a inutilização mesmo em situação de contingência, você já abriu um chamado na SAP ?
    Se já posta a snote ou algo do genero.
    Att,
    Ricardo Viana.

  • Erro no envio de Lote com NF-e em Contingência (FS) para o Paraná

    Experts, bom dia.
    Devido à entrada em contingência em modo SCAN na data de ontem pelo Estado do Paraná, emitimos algumas NF-e's em Contingência, porém optamos por não emitir em SCAN, mas sim em Formulário de Segurança (FS).
    Com isso, as notas que foram emitidas no momento da "queda" do SEFAZ PR ficaram "travadas" com engrenagem na J1BNFE. Comutamos estas Notas para poder emitir novas notas em Contingência. Assim que o SEFAZ PR voltou, resolvemos tirar a Contingência no ECC e enviar as NF-e's emitidas em FS.
    Estas Notas (FS) foram enviadas corretamente ao GRC, que montou um Lote e tentou enviar ao SEFAZ PR pelo cenário BATCH. Porém ocorreu erro neste Lote (36-Erro de Sistema PI). Verifiquei na MONI e somente ocorre erro no Acknowledgement do BATCH:
    <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
      <SAP:P1></SAP:P1>
      <SAP:P2></SAP:P2>
      <SAP:P3></SAP:P3>
      <SAP:P4></SAP:P4>
      <SAP:AdditionalText></SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace=""></SAP:ApplicationFaultMessage>
      <SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Já tentei reenviar este Lote de FS diversas vezes e volta a ocorrer erro de ACK. As Notas emitidas em modo NORMAL para o PR estão sendo aprovadas normalmente.
    Alguém já passou por esta situação? Ou tem idéia do que pode estar ocorrendo?
    Desde já agradeço.
    Pedro Baroni

    Pessoal, o erro acima ocorreu devido ao SEFAZ do PARANÁ ter respondido o Servico de entrega de Lote (BATCH) sem o campo obrigatório DHRecbto:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    - <nfeRecepcaoLoteResponse2 xmlns="http://sap.com/xi/NFE/006">
    - <nfeRecepcaoLote2Result>
    - <retEnviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <verAplic>PR-v2_4_5</verAplic>
      <cStat>225</cStat>
      <xMotivo>Falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value 'RSIDU77' is not facet-valid with respect to pattern '[A-Z]{3}[0-9]{4}' for type '#AnonType_placaTVeiculo'.</xMotivo>
      <cUF>41</cUF>
      </retEnviNFe>
      </nfeRecepcaoLote2Result>
      </nfeRecepcaoLoteResponse2>
    Devido a isto a mensagem de erro não foi gravada no Lote e não apareceu no Monitor do GRC.
    Fernando / Henrique, neste caso é necessário entrar em contato com o SEFAZ PR ou pode haver algum tratamento no SAP?
    Abs.

  • NF-e comutado para contingência na versão XML 2.0

    Bom dia,
    Estamos fazendo testes comutando uma NF-e emitida por SD, cancelando esta NF-e e reemitindo-a, utilizando a versão XML 2.0
    O sistema ERP ao gerar a nova NF, deve gerar com o flag de contingência marcado e com o campo tpemiss com 2. Porém aqui o sistema na j_1bnfdoc o campo conting está marcado com 'X'. Na j_1bnfe_active o Tipo de emissão está com '1' e o campo conting não está marcado.
    Além disso visualmente na J1B3N o campo lançado em contingencia mostra como não marcado.
    Alguém está tendo ou já teve o mesmo problema?
    Obrigada,
    Luciana M. M. Kanno

    OI Luciana,
    Aplicamos as notas e agora está funcionando .
    Notas 1507282 e 1493219.
    Abraço,
    Talita
    Edited by: Tsribeiro on Sep 16, 2010 11:19 PM

  • Problema de validação na contingência (Switched to Contingency)

    Bom dia!
    Por gentileza, poderiam me ajudar?
    Estou com problema para colocar uma NF em contingência através do monitor, segue procedimento realizado:
    1) Criei uma NF writer
    2) No monitor, selecionei a NF e pressionei o botão u201Ccontingencyu201D, informei o motivo
    (após informar o motivo e clicar no botão switch to contingency, o sistema não atualiza o motivo da contingencia no campo NF-e Conting Reason e Desc.)
    3) A NF-e foi atualizada para status u201Cswitched to contingencyu201D.
    (o campo Switched to Contingency = X)
    (o campo SCS = 5)
    4) Em seguida cancelei a NF-e que foi u201Cswitched to contingencyu201D através da transação J1B3N
    5) Após o cancelamento o sistema mostra no monitor a NF atualizada com status cancelada (canceled = x e Step = 7)
    6) Na J1B1n criei uma nova NF com referência a NF-e u201Cswitched to contingencyu201D.
    (Na aba NF-e Data o campo Posted Cont. está flegado e o Tipo de emissão = 2)
    7) A nf foi automaticamente gerada em contingência.
    (o campo Posted Cont = x, Step = 3)
    8) seleciono a NF e envio para a sefaz
    9) após o envio para a sefaz, o status é atualizado (Step = 8, NF-e Log = bandeirinha vermelha)
    Segue log com o erro de validação
    Validation error: Field (XJUST) Reason for Activating Exception Situation, Must be filled in combination with other fields.
    Validation info: Field DHCONT in check NOT_INIT_FIELDS is filled
    Nesse caso o sistema não deveria pegar o motivo de contingência que foi informado na primeira nota?
    Por acaso alguém já passou por erro ou sabe me informar se tem alguma nota que corrige esse problema. Já pesquisei e não encontrei.
    Obrigada,
    Moní

    Bom dia Moní,
    As explicações já estão dadas, então vou comentar apenas sobre a rejeição:
    9) após o envio para a sefaz, o status é atualizado (Step = 8, NF-e Log = bandeirinha vermelha)
    Segue log com o erro de validação
    Validation error: Field (XJUST) Reason for Activating Exception Situation, Must be filled in combination with other fields.
    Validation info: Field DHCONT in check NOT_INIT_FIELDS is filled
    Verifique se o motivo que está sendo utilizado existe no idioma que o job está rodando.
    Tabela J_1BNFE_CONTINRT contém as descrições por idioma. Se o customizing foi feito num idioma e o job/user numera em outro pode acontecer isso.
    Além disso pode estar faltando SAP Notes, procure no market-place por "issuing type" "contingency" "SCAN" "decouple"
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • HORA OPERANDO COM SISTEMA EM CONTINGÊNCIA

    Boa tarde a todos,
    Alguém saberia me dizer se existe uma solução ou nota de correção para corrigir o problema a seguir:
    No XML a DATA e HORA na TAG DHCONT estão corretas, porém no DANFE a hora está errada. Aparentemente está pegando a hora do servidor quando deveria pegar a hora de quando o monitor foi colocado em contingência.
    Desde já obrigado,
    Renato Motta

    Bom dia Renato,
    O formulário de impressão (smartform) do DANFE não é liberado pela SAP, sendo assim você deve verificar o seu programa de impressão e formulário pois ele provavelmente não está lendo das tabelas mas sim da data/hora do sistema.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Processo de venda com referência à NFe de fornecedor

    Olá Pessoal,
    Existe um cenário de vendas que pretentem referenciar a NFe do fornecedor informando-a na OV, Cabeçalho, aba Contabilidade campo Referência.
    Por ser Venda Normal o campo J_1BNFDOC-DOCREF não é preenchido de forma standard.
    Vi no tópico http://scn.sap.com/thread/3238930 que posso preencher a estrutura OUT_REF pela BADI da NFe.
    Antes de eu iniciar o desenvolvimento, gostaria de saber se eu preencher a estrutura OUT_REF, o campo J_1BNFDOC-DOCREF vai ser preenchido posteriormente e poderei ver a referência na J1B3N ?
    Obrigado,
    Marcelo

    Marcelo,
    Pelo que vi o erro ocorre por faltar incluir a referência numa tabela interna (WREFOBJ).
    Nessa tabela vc precisaria inserir o número do doc referenciado no campo VBELN. --> WREFOBJ-VBELN.
    O check é feito no include LJ1BGF02, no FORM UPDATE_ORIGINAL_NF.
    Fiz alguns testes aqui, preenchendo as informações funciona na mão funciona, porém não sei qual o melhor momento, pois tem várias operações que levam em consideração o documento referenciado  - até dados da FCI ele busca com base no doc referenciado. Aí vc precisa ver bem como pode dar certo no seu caso.
    Abs,
    Eduardo Hartmann

  • SCAN Sistema de Contingência do Ambiente Nacional

    Bom dia!
    Por favor, tenho duas perguntas:
    1. Através das notas da SAP o SCAN é implementado automaticemente? Digo os novos endereços em caso de não acesso ao SEFAZ. Se não for urgente ou obrigatório o uso do SCAN, vale a pena implementar os SP, em vez das notas separadamente?
    2. Há alguma configuração a ser feita para utilização da versão xml 2.0 ou somente atualizar o SAP?
    Grata,
    Fabiana

    Bom dia.
    1. SCAN não é implementado automaticamente, existem configurações a serem feitas no PI (os novos endereços deve ser cadastrados manualmente, assim como outras configurações). Não é obrigatório. Sempre acho melhor implementar o SP pois da menos trabalho.
    2. Sim, ha configurações a serem feitas. Nas notas exitem explicações detalhadas.
    At.,
    Bernardo Braga

  • SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

    Senhores,
    Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
    1. Relacionados ao SPED Contábil:  
    1.1. e-LALUR;
    2. Relacionados ao SPED Fiscal:  
    2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
    2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
    2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
    2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
    2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
    3. Relacionados à NF-e:  
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    No aguardo,
    Daniel

    Relacionado à NFe
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    +*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    +*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    +*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

  • Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

    Boa tarde
    Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
    Feito o envio pela ME2O.
    Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
    Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
    GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
    O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
    A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina,  materia prima, etc).
    Está correto esta contabilização? Porque.
    Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
    Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
    Está correto.
    Obrigada
    Patricia Queiroz

    Olá Eduardo,
    Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
    Ex:
    Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
    Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
    Preço unitário do Material (MM03)
    Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
    Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
    E esta diferença que não concordam.
    Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
    Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
    Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
    E no Pedido devo somente incluir o serviço.
    Esta é a duvida, não sei se fui clara.
    Obrigada

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