Processo Venda à Ordem (Venda Triangular) - Cancelar Pedido de Compras

Olá Pessoal,
Personal Olá,
We are configuring a process of Triangular Sales in accordance with building block J54. However in this document it does not deal with a process cancellation of the Order of Sales. Below I describe the stages of the process
1. Order of Sales generates an automatic solicitation;
2. The Order of Purchases and generated automatically through transaction ME59 (until here all good);
3. When cancelling the sales order the system shows the error message saying that it cannot be cancelled why has subsequentes documents (the order of purchases/010 is created).
4. I eliminated the order of purchases and the error remained saying that it is not possible to eliminate why it has subsequentes documents. It has some configuration so that the cancellation of the Order of Sales automatically cancels the solicitation of purchases and the order?
*Não was effected no mmovimentação of merchandise (remittance and/or entrance merchandise).
Debtor,
FDezan
English is the language of these forums.lease translate before posting.
Edited by: Rob Burbank on Dec 19, 2011 10:11 AM

Hi,
Why not in English
What I understood from your problem , after the deletion of Purchase Order item you are unable  delete Sales Order item
(It is standard system behavior )
but you can delete the schedule line in sales order item  that created the PR( this will delete the PR too)  and save
If You want to use that sales Order item again
then enter new qty in sales order item save it will generate new PR
If you don't want to use that sales order item
then enter a reason for rejection in sales Order item and save.
that will serve your purpose
for details you can also follow this link
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=241732
Edited by: redriver on Nov 27, 2011 6:34 AM

Similar Messages

  • Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

    Olá pessoal,
    Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
    Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Abraços,
    Douglas.

    Oi Douglas
    O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
    Resumidamente as etapas do processo são:
    - Requisição de transferência de estoque (com MRP)
    - Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
    - Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
    - Remessa para pedido de transferência de estoque
    - Lista de remessas
    - Confirmação de picking
    - Saída de mercadorias
    - Receber material transferido
    - Faturamento da remessa
    - Fatura recebida
    Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
    Visão geral do cenário
    Procedimento do processo empresarial
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo

  • Nota Fiscal de Venda Triangular

    Bom Dia,
    Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
    Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
    Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
    Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
    Agradeço desde já,
    Bruno Cassaro
    Skuld Business Partner
    Potencializando o seu diferencial
    Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PM

    Olá!
    Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
    Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
    Preciso configurar para ele a seguinte operação:
    - Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
      (Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
    - Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
    - Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
    O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
    Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
    Obrigada!
    Lívia

  • Ocorreu um Erro Interno....Pedido de Compra / Pedido de Venda/ Vendas

    Pessoal, boa tarde !
    Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
    OCORREU UM ERRO INTERNO
    Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
    O que pode estar causando esse erro interno.
    Obrigado,
    Fábio

    Vinicius, Boa tarde!
    Esta acontecendo com todos os usuários.
    Já reinstalei o Client´s na maquina.
    Já reinstalei o DI API;
    Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
    Atte.
    Fábio Senkow

  • Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

    Olá Pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
    Quando se cria uma ordem de compra em  SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO,  é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
    O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da  posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
    Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
    - Pedido de compras:
    SKU1     5 unidades  referência  1
    SKU2     5 unidades  referência  1
    SKU3     5 unidades  referência  2
    Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
    Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
    O fluxo que temos montado para esse caso seria:
    - Criar uma ordem de compra com SKUs.
    - O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
    - O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
    - A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
    - No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
    O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
    Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
    Muito Obrigado pela a ajuda.
    Atenciosamente,
    Rogerio

    Que tal Miguel Angel,
    Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
    Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
    Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
    Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables...  Esto lo realiza el responsable de FI.
    Saludos cordiales,
    irvinghp arroba gmail punto com

  • Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

    Boa tarde
    Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
    Feito o envio pela ME2O.
    Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
    Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
    GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
    O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
    A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina,  materia prima, etc).
    Está correto esta contabilização? Porque.
    Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
    Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
    Está correto.
    Obrigada
    Patricia Queiroz

    Olá Eduardo,
    Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
    Ex:
    Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
    Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
    Preço unitário do Material (MM03)
    Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
    Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
    E esta diferença que não concordam.
    Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
    Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
    Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
    E no Pedido devo somente incluir o serviço.
    Esta é a duvida, não sei se fui clara.
    Obrigada

  • Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

    Boa tarde pessoal.
    Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
    - Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI  e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
    Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
    Alessandro Luiz
    Pontual Consultores Associados

    Olá Alepontual,
    Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
    https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
    Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
    Att,
    Bruno Xavier.

  • Pedido de compra com - Plano de Faturamento

    Boa tarde senhores,
    Energia elétrica, Gás, Água, etc....
    Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
    Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
    Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

    Olá Neto,
    Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
    Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
    1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
    8.  Question
    Is there any report to set ELIKZ?
    Answer
    You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
    'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
    delivered (stock transport order)' are the same.
    This report will only affect documents that have already been posted. An
    automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
    the online processing of the transaction is not supported. See Note
    160525 for more information.
    Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
    você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
    Por favor:
    execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
    selecione a linha/entrada da tabela,
    vá pelo menu Table Entry->Change
    marque o campo  ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
    Espero que essa informação lhe ajude.
    Atenciosamente,
    Fábio Almeida
    Consultor MM

  • Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor

    Boa tarde pessoal
    Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
    Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
    Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
    Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
    Obrigado
    José Roberto

    Olá Neto,
    Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
    Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
    1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
    8.  Question
    Is there any report to set ELIKZ?
    Answer
    You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
    'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
    delivered (stock transport order)' are the same.
    This report will only affect documents that have already been posted. An
    automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
    the online processing of the transaction is not supported. See Note
    160525 for more information.
    Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
    você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
    Por favor:
    execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
    selecione a linha/entrada da tabela,
    vá pelo menu Table Entry->Change
    marque o campo  ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
    Espero que essa informação lhe ajude.
    Atenciosamente,
    Fábio Almeida
    Consultor MM

  • Entrada de Pedido de Compras

    Pessoal,
    estou em um cliente que estará na obrigatoriedade de emitor NFe a partir de setembro, no entanto, para atender ao SPED criaram uma categoria de NFe para dar entrada em pedidos de compras que viessem do fornecedor com NFe.
    A minha dúvida é a seguinte, até então eles tem gerado esta entrada porém não sabiam da necessidade de preencher a J1B2N e visualizar a NF na J1BNFE, existe algum impacto fiscal?
    Alguém sabe me falar se a empresa pode ser autuada por não estar completando o processo?
    Muito Obrigada
    Abraços
    Cristina

    Olá Renata!
    Nossa, eu achei que o preenchimento destes campos fosse obrigatorio porque se o usuário não preenche, no monitor da NFe fica sempre aquela exclamação em amarelo.
    Muito Obrigada pela informação.
    Abraços
    Cristina

  • Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

    Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
    Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
    Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
    Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
    Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
    Desde já agradeço.

    Olá Eduardo,
    O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
    Abraços,
    Luciano

  • É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?

    Olá pessoal,
    Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
    Existe alguma configuração especial para isso ?
    A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
    Grato,
    Paulo
    Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AM

    Vitor,
    O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
    Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
    Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
    Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
    Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
    Paulo
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM

  • Pedido de Compra subordinado

    Olá a todos,
    Quando vou inserir um pedido de compras, está aparecendo a seguinte mensagem no sistema: "O sistema criará um pedido de compra subordinado. Inserir este documento?".
    Procurei já nos fóruns em inglês e também nas Notas mas não encontrei relação que me dissesse o que é um pedido subordinado.
    Alguém já viu esta mensagem antes?
    OBS: é a primeira vez que apareceu esta mensagem no sistema.
    Obrigada,
    Michelle Knevitz

    Prezada Michelle,
    tal mensagem deve-se pelo fato da opção "Dividir o Pedido de Compra" estar selecionado nas definições de documento (Administração-> inicialização de sistema ->definições de documento -> aba documento -> documento pedido de compra). Tal parametrização pode ser feita manualmente em cada um dos pedidos de compra também. Isso pode ser verificado no pedido de compra, aba de logística, opção "Dividir Pedido de Compra".
    A seleção desta opção deve-s quando uma ordem de compra envolve mais de 1 armazém.
    Para maiores detalhes, vide documentação do Business One disponível no Portal (http://service.sap.com/smb/sbo -> Implement -> Documentation Resource Center).
    Atenciosamente,
    Wesley

  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

  • Importando pedido de Compras do excel

    Bom dia,
    O fornecedor da empresa nos enviar uma lista de produtos em excel com o codigo,quant, preço, unid nessa lista no excel nos alteramos as quantidades conforme nossa necessidade  e enviamos novamente para  confirmarmos a comprar. O que acontece que geralmente são pedidos com mais de 500 itens e fazer o pedido de compra no sap de forma manual é muito danoso e passível de erros existe alguma maneira de fazer uma importação dessa lista para o SAP gera o pedido de compra???

    Pessoal,
    Segue anexo o layout de DTW do pedido de compra no e-mail.
    Fiz uma descrição básica ai de como preencher os campos mais utilizados/obrigatórios. Podem adicionar informações em outros campos também, assim como adicionar campos de usuário.
    Lembrando que este é um método básico para fazer upload, existem maneiras de automatizar isso, sendo (qualquer um desses me informem que ajudo vocês):
    -> Tem como automatizar para não ter que abrir o DTW toda vez e informar os caminhos e base, basta colocar o arquivo numa pasta e executar uma .BAT
    -> Tem como montar um layout para integração via B1if, e ai nem precisa de intervenção do usuário.
    -> O SAP B1 tem uma área de procurement que envia um link a um fornecedor com uma tela igual
    do SAP, ele pode preencher por lá e já atualiza o BD do SAP.
    -> A versão 9.1 do SAP já permitirá dar um copiar colar do Excel direto nas tabelas do SAP.

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