Processo Venda à Ordem (Venda Triangular) - Cancelar Pedido de Compras
Olá Pessoal,
Personal Olá,
We are configuring a process of Triangular Sales in accordance with building block J54. However in this document it does not deal with a process cancellation of the Order of Sales. Below I describe the stages of the process
1. Order of Sales generates an automatic solicitation;
2. The Order of Purchases and generated automatically through transaction ME59 (until here all good);
3. When cancelling the sales order the system shows the error message saying that it cannot be cancelled why has subsequentes documents (the order of purchases/010 is created).
4. I eliminated the order of purchases and the error remained saying that it is not possible to eliminate why it has subsequentes documents. It has some configuration so that the cancellation of the Order of Sales automatically cancels the solicitation of purchases and the order?
*Não was effected no mmovimentação of merchandise (remittance and/or entrance merchandise).
Debtor,
FDezan
English is the language of these forums.lease translate before posting.
Edited by: Rob Burbank on Dec 19, 2011 10:11 AM
Hi,
Why not in English
What I understood from your problem , after the deletion of Purchase Order item you are unable delete Sales Order item
(It is standard system behavior )
but you can delete the schedule line in sales order item that created the PR( this will delete the PR too) and save
If You want to use that sales Order item again
then enter new qty in sales order item save it will generate new PR
If you don't want to use that sales order item
then enter a reason for rejection in sales Order item and save.
that will serve your purpose
for details you can also follow this link
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=241732
Edited by: redriver on Nov 27, 2011 6:34 AM
Similar Messages
-
Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada
Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo -
Nota Fiscal de Venda Triangular
Bom Dia,
Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
Agradeço desde já,
Bruno Cassaro
Skuld Business Partner
Potencializando o seu diferencial
Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PMOlá!
Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
Preciso configurar para ele a seguinte operação:
- Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
(Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
- Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
- Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
Obrigada!
Lívia -
Pessoal, boa tarde !
Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
OCORREU UM ERRO INTERNO
Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
O que pode estar causando esse erro interno.
Obrigado,
FábioVinicius, Boa tarde!
Esta acontecendo com todos os usuários.
Já reinstalei o Client´s na maquina.
Já reinstalei o DI API;
Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
Atte.
Fábio Senkow -
Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.
Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1 5 unidades referência 1
SKU2 5 unidades referência 1
SKU3 5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
RogerioQue tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com -
Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra
Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,47- BRL 19051583 4500044238 3.572,406-
GBB Consumo de Subcontra 17.146,47 BRL 19051583 4500044238 3.572,406
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,51 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
WRX Trans.Entr. Física 2.231,78- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
PRD Dif. Preço Mat. Ledg 2.360,95 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
BSV Transf Subcontrataçã 19.507,46- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
FRL Desp Serv de Subcont 2.231,78 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FRN Desp Serv de Subcont 129,21 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FR1 Trans.Entr. Física 129,21- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia QueirozOlá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material 1010240 (Acabado) Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material 1010240 Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada -
Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos
Boa tarde pessoal.
Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
- Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
Alessandro Luiz
Pontual Consultores AssociadosOlá Alepontual,
Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
Att,
Bruno Xavier. -
Pedido de compra com - Plano de Faturamento
Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM -
Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor
Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José RobertoOlá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM -
Pessoal,
estou em um cliente que estará na obrigatoriedade de emitor NFe a partir de setembro, no entanto, para atender ao SPED criaram uma categoria de NFe para dar entrada em pedidos de compras que viessem do fornecedor com NFe.
A minha dúvida é a seguinte, até então eles tem gerado esta entrada porém não sabiam da necessidade de preencher a J1B2N e visualizar a NF na J1BNFE, existe algum impacto fiscal?
Alguém sabe me falar se a empresa pode ser autuada por não estar completando o processo?
Muito Obrigada
Abraços
CristinaOlá Renata!
Nossa, eu achei que o preenchimento destes campos fosse obrigatorio porque se o usuário não preenche, no monitor da NFe fica sempre aquela exclamação em amarelo.
Muito Obrigada pela informação.
Abraços
Cristina -
Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras
Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano -
É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?
Olá pessoal,
Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
Existe alguma configuração especial para isso ?
A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
Grato,
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AMVitor,
O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM -
Olá a todos,
Quando vou inserir um pedido de compras, está aparecendo a seguinte mensagem no sistema: "O sistema criará um pedido de compra subordinado. Inserir este documento?".
Procurei já nos fóruns em inglês e também nas Notas mas não encontrei relação que me dissesse o que é um pedido subordinado.
Alguém já viu esta mensagem antes?
OBS: é a primeira vez que apareceu esta mensagem no sistema.
Obrigada,
Michelle KnevitzPrezada Michelle,
tal mensagem deve-se pelo fato da opção "Dividir o Pedido de Compra" estar selecionado nas definições de documento (Administração-> inicialização de sistema ->definições de documento -> aba documento -> documento pedido de compra). Tal parametrização pode ser feita manualmente em cada um dos pedidos de compra também. Isso pode ser verificado no pedido de compra, aba de logística, opção "Dividir Pedido de Compra".
A seleção desta opção deve-s quando uma ordem de compra envolve mais de 1 armazém.
Para maiores detalhes, vide documentação do Business One disponível no Portal (http://service.sap.com/smb/sbo -> Implement -> Documentation Resource Center).
Atenciosamente,
Wesley -
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Importando pedido de Compras do excel
Bom dia,
O fornecedor da empresa nos enviar uma lista de produtos em excel com o codigo,quant, preço, unid nessa lista no excel nos alteramos as quantidades conforme nossa necessidade e enviamos novamente para confirmarmos a comprar. O que acontece que geralmente são pedidos com mais de 500 itens e fazer o pedido de compra no sap de forma manual é muito danoso e passível de erros existe alguma maneira de fazer uma importação dessa lista para o SAP gera o pedido de compra???Pessoal,
Segue anexo o layout de DTW do pedido de compra no e-mail.
Fiz uma descrição básica ai de como preencher os campos mais utilizados/obrigatórios. Podem adicionar informações em outros campos também, assim como adicionar campos de usuário.
Lembrando que este é um método básico para fazer upload, existem maneiras de automatizar isso, sendo (qualquer um desses me informem que ajudo vocês):
-> Tem como automatizar para não ter que abrir o DTW toda vez e informar os caminhos e base, basta colocar o arquivo numa pasta e executar uma .BAT
-> Tem como montar um layout para integração via B1if, e ai nem precisa de intervenção do usuário.
-> O SAP B1 tem uma área de procurement que envia um link a um fornecedor com uma tela igual
do SAP, ele pode preencher por lá e já atualiza o BD do SAP.
-> A versão 9.1 do SAP já permitirá dar um copiar colar do Excel direto nas tabelas do SAP.
Maybe you are looking for
-
Trying to deactivate PRE8 on one computer, to register on another
Greetings, all. I got a new computer, and when I loaded PRE8 on it, I was told that I exceeded my allowed installs of PRE8 per my license. One of the options it gave me was to deactivate PRE8 on one of my other computers, and it had to be verifiable
-
When trying to upload a book through iTunes producer, I keep getting this error.
ERROR ITMS-3000: "Line 102 column 38: element "audience" incomplete; expected element "range" or "value" at XPath /package/book/metadata/audience_info/audience" Any idea what it means and how I fix it?
-
VI:s corrupt after storage on old Apple Server
Many of our vi:s won't open in LabView 6 or 7 after beeing stored on MacOS ASIP (under MacOS 8.6). They are created on PC:s generally, stored for backup purposes on ASIP server, and will not open when copied back to PC (WinXP). Where shall one look f
-
I can't seem to figure out how to upgrade (or install?) Java on my pearl 8130. I'd like to view certain youtube videos to share with non-PC having friends, and I get the flash error message- the same message firefox users get when using noscript. Hel
-
Comparison of MM-IM & WM stock
Hello , I have one requirement in which I want the report which should display the MM-IM & WM stock in one report. The issue is that my client is having MM stock & WM stock in different server.Let me know how should I get the stock of IM & WM in one