Promoção - compre 1 pague 2

A dez dias comprei um iPad por telefone e no dia seguinte troquei esta compra que ainda não havia sido faturada por um iPad melhor e mais caro. Hoje recebi o meu iPad funcionando perfeitamente, porém minha fatura do cartão consta dois iPads e não sabem como resolver, pedem mais 10 dias.
Não sei como agir... PROCOM? Pelo jeito é a solução pois meu cartão vai vencer e irei pagar dois e receber um, ou melhor usam o financerio por 20 dias...
Que maravilha...

@_gambito wrote:
el 5s no trae novedad alguna mas alla del lector de huellas, mejoras en cuanto a hardware.. pero xq tienen que discontinuar el 5? el 5s no logro generarme ninguna nacesidad de tenerlo..
Entonces, porque coño te estas quejando? Tu iPhone seguira funcionando, y Apple le seguira dando soporte por los proximos años, como lo ha hecho con el 3G y el 3GS que fueron descontinuados hace mas de 5 años.
Aqui no vale la pena quejarte; no hay nadie de Apple aqui.
Entonces, tu pregunta tecnica es...?

Similar Messages

No trabaja

Tienes razón, compre o pague el servicio por un año para utilizar export PDF
a Word pero no trabaja, me ha sido imposible exportar un expediente de un
120 megas y siempre me dice en texto por supuesto operación fallida, Creo
que necesito conocer primero la capacidad de este programa pero no te lo
dicen, ni siquiera en una pequeña nota.
saludos

Añadir a lo que comenta Claudio que tengo gran curiosidad por saber en que aplicación se crea ese "expediente" y con que aplicación y cómo se cre el PDF. Y cuál es el objetivo de exportarlo a continuación a MSWord. Gracias.

Ayuda para utilizar producto que ya pague

Que hago para poder utilizar adoce acrobat xi standard que ya pague? me dice que le numero de serie no es valido

Lo compre en www.adobe.com/mx
El número de serie me llegó vía email.
En adjunto envío el email.
Agradezco de antemano su atención y su ayuda para poder disfrutar del producto, le comento que ya se descontó de mi tarjeta de crédito.
Angelita Tavares
De: Federico Platon [email protected]
Enviado el: sábado, 7 de septiembre de 2013 05:15 a. m.
Para: gelytb
Asunto: Ayuda para utilizar producto que ya pague
Re: Ayuda para utilizar producto que ya pague
created by Federico Platon <http://forums.adobe.com/people/Federico_Plat%C3%B3n> in Foros de usuario a usuario - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5660769#5660769

Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana Monteiro

Tatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0
23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0
25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0
26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0
30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1     5 unidades referência 1
SKU2     5 unidades referência 1
SKU3     5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
Rogerio

Que tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com

NFE processo de compra padrão

Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
Kiran

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
Kiran

Boa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2

Compra de frete

Boa tarde.
Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

Boa tarde Bruno,
Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
Obrigada
Kell

Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada

Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.

Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo

Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia Queiroz

Olá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada

Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

Boa tarde pessoal.
Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
- Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
Alessandro Luiz
Pontual Consultores Associados

Olá Alepontual,
Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
Att,
Bruno Xavier.

Pedido de compra com - Plano de Faturamento

Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor

Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José Roberto

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Entrada de Pedido de Compras

Pessoal,
estou em um cliente que estará na obrigatoriedade de emitor NFe a partir de setembro, no entanto, para atender ao SPED criaram uma categoria de NFe para dar entrada em pedidos de compras que viessem do fornecedor com NFe.
A minha dúvida é a seguinte, até então eles tem gerado esta entrada porém não sabiam da necessidade de preencher a J1B2N e visualizar a NF na J1BNFE, existe algum impacto fiscal?
Alguém sabe me falar se a empresa pode ser autuada por não estar completando o processo?
Muito Obrigada
Abraços
Cristina

Olá Renata!
Nossa, eu achei que o preenchimento destes campos fosse obrigatorio porque se o usuário não preenche, no monitor da NFe fica sempre aquela exclamação em amarelo.
Muito Obrigada pela informação.
Abraços
Cristina

Compra de serviço de manutenção

Pessoal,
Preciso desenhar um processo de compra de serviço de manutenção com o envio do material/equipamento a ser reparado. Preciso também, transferir este custo para o estoque e o cliente precisa criar a folha de serviço para fazer a medição. No processo de compra de serviço, não podemos gerar saída do material/equipamento. Sugeriram, criar um pedido de compra de serviço contra uma ordem de produção, por exemplo, criar movimentos para envio e retono do equipamento e em seguida, quando a ordem for encerrada, a mesma transferiria o custo para o estoque. A pergunta é: Existe algum cenário próprio para isso ? O exemplo que eu citei é possível ? Será que essa é a única alternativa ?
Obrigado,
Mariano

Oi Mariano.
É difícil lhe dizer se existe um cenário próprio para isso, pois vai muito de cada empresa. Já vi diversos cenários sobre este tema.
Acho viável montar o processo como você descreve... temos algo parecido aqui mas usamos somente para processos de serviço agregado à material direto e fora do Brasil. Você precisa observar/levantar como irá gerar as notas de remessa; se irá querer controlar estoque em terceiros; etc.
O mais comum que vejo é utilizarem o processo de subcontratação tendo o custo lançado para ordem de PM ou para o custo do material. Ainda, quando for material ou ferramenta é comum utilizarem split valution e então você consegue gerenciar no seu estoque aquilo é novo, usado ou retrabalhado.
Abraço
Eduardo

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