Re: Impressão de Nota Fiscal - PLD - Lista de variáveis disponíveis

Franklin, Boa Tarde!!
Você sabe qual é o campo do banco de dados ou a variavel que está a descrição do CFOP??
Eu uso a 1354, mas se é colocado mais de um produto vai repetindo a descrição.
Já adianto que o campo está no cabeçalho e vai aparecendo a descrição duplicada como por exemplo "Venda de Mercadoria" se for colocado na NF 3 produtos no campo da descrição do CFOP sai "Venda de Mercadoria; Venda de Mercadoria; Venda de Mercadoria;".
Obrigado pela atenção!!
Rodrigo
Edited by: Rui Pereira on May 27, 2008 6:43 PM

Olá
Essa é o comportamento normal do sistema atualmente.
Conforme referido na nota SAP 1113549, foram adicionados espaços em caso de haver mais de CFOP, uma vez que antes esta tudo junto.
Mas essa é a variável e vai aparecer repetido.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

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  • Impressão de Nota Fiscal - PLD - Lista de variáveis disponíveis

    Quando você utiliza o Print Layout Designer (PLD) para editar os modelos de nota fiscal, você deve utilizar algumas variáveis do sistema, que armazenam informações relevantes.
    Estas variáveis encontram-se no documento "How to modify nota fiscal report".
    https://websmp209.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=OBJECT&_HIER_KEY=701100035871000505826&_SCENARIO=01100035870000000183&

    Olá
    Essa é o comportamento normal do sistema atualmente.
    Conforme referido na nota SAP 1113549, foram adicionados espaços em caso de haver mais de CFOP, uma vez que antes esta tudo junto.
    Mas essa é a variável e vai aparecer repetido.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

    Olá,
    Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
    algumas notas estão saindo sem valor.
    a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
    É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
    Grato
    Gutierres
    Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
    Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

    Oi Fabiano
    - Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
    - Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

  • Variável ISS - PLD Nota Fiscal

    Boa Tarde,
    Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
    Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
    Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e  também no SAP Notes nao consegui localizar.
    Obrigado
    Juliana Sanna
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

    Boa Tarde Juliana
    As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
    Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

    Prezados,
    Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
    substring("
    ",0,15-(quantidade de itens tipo
    material))
    essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
    O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
    Juliana Sanna
    Zethos Consulting

    Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
    Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

  • Imprimir Número de série do item na Nota Fiscal -  usando o PLD

    Boa Tarde.
    Estou desenvolvendo um layout de Nota fiscal para itens que possuem garantia, então é necessário que seja impresso, juntamente com a descrição do Item o número de série. Já tentei imprimir o número colocando um field com OSRI:IntrSerial, mas ao invés dele trazer apenas os números de série relacionados na NF, ele tráz todos os números de séries cadastrados no estoque para o item.
    Alguém já desenvolveu uma NF com Número de Série em PLD? Poderia por favor me ajudar?
    Abraços,
    Bruno Cassaro
    Edited by: Bruno Cassaro on May 5, 2009 7:16 PM

    Oi Bruno
    A versão 2007B não tem a tabela do campo de número de séries exposto para o PLD.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Paulo Calado on Sep 11, 2009 4:35 PM

  • PLD Nota Fiscal Mista - Inclusão de mais de um CFOP

    Estou com o seguinte problemas ao incluir itens e serviço na mesma nota tenho que incluir dois CFOP distintos, no PLD eu preciso apenas aumentar o campo da descrição do CFOP para que as descrições apareçam separadas por ";" porém o campo do código do CFOP exibe apenas o CFOP da primeira linha.
    Alguém sabe como incluir todos os códigos?
    Abs
    Oswaldo Simões
    Lago Consultoria
    Edited by: Rui Pereira on Apr 15, 2009 9:54 AM

    Prezado Oswaldo,
    relacionado a questão levantada por você, verifiquei a documentação disponível e sugiro que você verifique as notas 1113549 e 987457 disponíveis no Portal da SAP.
    Espero que a dica ajude a resolver seu caso.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato
    Edited by: Rui Pereira on Apr 21, 2009 5:41 PM

  • Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

    Olá pessoal,
    Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
    Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
    Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

    Prezado Marcio,
    após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Autorização em Espelho de Nota Fiscal de Entrada

    Prezados(as) Senhores(as),
    Tenho um procedimento de autorização configurado para as Notas Fiscais de Entrada no B12005B.
    Desejo que após aprovação dessa NFe no layout da nota seja impresso o nome do usuário que autorizou e a data e hora em que o documento foi autorizado.
    Incluimos no final da página do PLD no layout da nota fiscal de entrada tabela WDD1 os campos aprovadores, data e hora, porém, após a inserção da nota não está retornando o(s) aprovadores.
    Alguém já passou por isso ou teria alguma idéia de como conseguir essa informação na nota.
    Abs,
    Augusto Requião
    Skype: cesarfex

    Olá
    Para obter essa informação necessitade de 2 campos UDF's e de 2 queries. Envio aqui os passos.
    1. Para o aprovador                                             
    1a. Crie uma campo UDF 'NOME' por exemplo                       
    1b. Crie a seguinte query e salve-a                             
    SELECT T3.U_NAME FROM OWDD T0, OINV T1, WDD1 T2 INNER JOIN      
    OUSR T3 ON T2.UserID = T3.INTERNAL_K                            
    WHERE T1.DocEntry= T0.DocEntry and T2.WddCode=T0.WddCode        
    and T1.DocNum=$[[$8.1.0]]                                        
    1c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada               
    1d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
    2. Para a data 
    2a. Crie uma campo UDF 'DATA'
    2b. Crie a query e grave-a
    Select GETDATE()         
    2c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada  
    2d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa                                                     
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 7:58 PM
    Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 8:01 PM

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

    Bom dia
    Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
    Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
    Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
    Muito Obrigado,
    Adilson Ferreira
    Consultor SAP SD

    Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
    Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
    Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
    Respondendo às outras questões:
    - Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
    Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
    - Sim, é possível usar para complementar de preço.
    - Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
    O que  a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
    Sérgio Donaire
    Consultor SAP SD.

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • Nota Fiscal não imprime na J1B3n

    Bom dia,
    Criei um novo formulário para minhas notas de importação. As mesmas já estão sendo autorizadas pela Sefaz através do GRC porém não consigo fazer a impressão. Uma coisa que percebi é que não estão sendo gravados registros na NAST (somente p/ esse formulário).
    Segue as configurações que já fiz:
    1. Criei um novo tipo de mensagem: NF03
    SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Tipos de Condição
    2. Criei um novo formulário: NF03
    SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Saída / Definir formulários
    3. Atribuir categoria de nota fiscal à formulário (ctg. YS -> NF03)
    SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Definir tipos de Nota fiscal
    4. Configuração na J1BG para a mensagem NF03.
    Mesmo após esses passos continua não imprimindo. Alguém saberia me dizer se está faltando algum passo?
    Att.

    Edson,
    Você atribuiu o novo tipo de mensagem a um esquema de mensagens?
    SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Esquema de mensagens
    A NF que você está gerando está sendo atribuida ao formulário NF03?
    Geraldo

  • PDL Layout de nota fiscal de saida o numero da NF nao imprimi

    Grupo
    Gostaria de ajuda URGENTE sobre PDL , a nota do meu cliente tem de altura 30,40 e largura 21,50, foi configurado dentro do Windows, sem margem, e estou tentando entrar o numero da nota fiscal no rodapé da Nota fiscal e o maximo que consiguo é que o Numero fique em cima do nome Nota fiscal.
    Existe algunha atualização que possa resolver este problema estou usando o SAP2005B PL 43.E meu cliente estar preste a entrar em produção
    Se quiser os printes de tela , das configurações é so avisa que envio por e.mail.
    Já fiz tudo que varios consultores me passaram, e continua o erro nao baixa o numero.
    Jaqueline Martins

    Oi Jaqueline
    Esta impressora esta fora das impressoras definidas para o SAP B1 versão 2005B.
    As impressoras suportadas são:
    1. No Portal em: http://service.sap.com/smb/sbo -> Implementation -
    Document Resource -> 2005B -> "Solution Operations Guide MS      
    SQL Server 2000" (cuja lista é a mesma para SQL 2005).                                                                               
    - Citizen PROdot 300                                              
    - Epson FX-880                                                    
    - OKI MICROLINE Elite 320                                                                               
    2. SAP Note 1064382                                               
    Impressora Epson FX890                                            
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • NUMERO DE NOTA FISCAL "0"

    Bom dia pessoal,
    Tudo bem?
    Estou com um problema, o seguinte, tenho um processo normal de vendas, crio a ordem, remessa, e documento de faturamento, por ultimo gero a nota fiscal e impressão, mas não esta gerando o numero da nota fiscal, o campo numero da nota vem com "0", mas ele gera a nota sim, qual poderia ser o problema? é mais de configuração mesmo é?
    agradeço a ajuda
    abraço a todos

    assunto encerrado. Solucionado.

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