Recebimento de CTe

Olá,
Estou em um projeto que possui o requerimento de recebimento de CTes pelo GRC/PI, gostaria de verificar com vocês se existe alguma solução standard para esse recebimento (cenários, notas SAP, etc) ou se é necessário a criação de uma interface customizada (dado que o CTe possui webservices isolados dos webservices da SEFAZ).
Hoje o cliente qu estou, possui um sistema de que centraliza o recebimento de todas as notas de fornecedores e CTe e é necessário conectar o GRC/PI nesse sistema para que seja possível o recebimento destas notas.
Desde já, muito obrigado pela ajuda.
Abrs,
Alberto Almeida

Oi Alberto
Na solução de incoming da NF-e 10 você pode tratar o recebimento de CT-e. Atualmente você pode fazer a validação da assinatura e verificação de status. E, até onde eu sei... no próximo SP que será liberado essa semana (SP 9) será disponibilizada a badi para que cada cliente possa customizar a entrada automática.
Mais informações:
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/index.htm
Abraço
Eduardo Chagas

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Entrada de CTe com tpemis 7

Pessoal, boa tarde!
Alguém já precisou tratar recebimento de CTe com Tipo de Emissão = 7 (entendi que é SEFAZ Virtual RS)?
Pelo manual do CTe temos estes valores possíveis:
Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
Porém, o domínio do tpemis no SAP (J_1BNFE_TPEMIS) prevê apenas os valores da NFe:
1 u2013 Normal u2013 emissão normal;
2 u2013 Contingência FS u2013 emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança;
3 u2013 Contingência SCAN u2013 emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional u2013 SCAN;
4 u2013 Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência u2013 DPEC;
5 u2013 Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).
Por conta da falta do valor 7 no domínio não está sendo possível o registro do CTe.
Tem alguma nota para ajustar isso?
Obrigado,
Eduardo Hartmann

Bom dia Eduardo,
Isto varia de questão para questão, nesta discussão nenhuma resposta anterior teve a resposta correta. Digo, nem próximo disso, então Ok em você marcar sua resposta como correta.
Em outros casos algum colega indica a direção correta 95%, até por que os passos seguidos vão ter detalhes que não são descritos. Certo?
De qualquer forma algumas dicas:
- Nem sempre se tem respostas relevantes então é Ok que algumas não mereçam nem um Helpful
- Marcar como Correto (apenas 1 por questão) ou Helpful (até 13 se não me engano) ajudam a fomentar respostas à sua questão
- Estes pontos também "ajudam" os profissionais que dispenderam tempo próprio para lhe ajudar
- Estas marcações ajudam quem lê a questão futuramente
- A resposta é pessoal: às vezes respostas simples podem trazer muita luz a quem não tinha este conhecimento (mesmo que básico), e certas vezes uma resposta rebuscada não trouxe nada novo a quem perguntou. Na dúvida eu pontuo pelo esforço dispendido também
Escrevi tanto.. rsss Respondendo diretamente, sua questão é a correta.
Em Abril teremos mudanças no SCN com um sistema "gamification", onde a partir de técnicas dos games teremos missões a serem feitas no SCN, badges de missões concluídas. E isto irá nos reciclar/ensinar enquanto tentamos atingí-las. Aguardem...
http://scn.sap.com/community/about/blog/2013/02/11/game-on-gamification-coming-to-sap-community-network-scn
Atenciosamente, Fernando Da Rós

PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
1000 M² de Marmore X
Após a conferência equivale a:
1 chapa de 2 x 2 de mármore x
2 chapas de 3 x 2 de mármore x
3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
e assim por diante
Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

Caro Leônidas,
Boa tarde!
Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
Ex: Mármore M2;
2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
[email protected]
www.updatesolution.com.br

NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.

Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?

Oi Danilo,
Estou com o mesmo problema que você.
Você teve que implementar alguma BADI para trazer o documento correto?
Poderia dar detalhes?
Grato
Lucas

Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais

Boa tarde,
Gostaria de colocar a seguinte situação:
Cliente - moeda local EUR
Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
Exemplo:
Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
Obrigada pela ajuda,
Antónia Farias
SAP FI Consultant

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
Ana

Ola Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo

Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson Vilela

Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

CTe em Ambiente de Homologação

Olá Pessoal,
Estamos fazendo as configurações do CTe Outbound, e nos deparamos com o erro 646.
Ele diz que temos que mandar: CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL para alguns campos.
Na NFe tinha essa questão também, mas lá fizemos no método FILL_HEADER da badi.
Para o CTe não estou encontrando um lugar apropriado, a não ser por ENHANCEMENT. Os campos de parceiros não estão disponíveis para alteração no método do CTe 2.00.
Pergunta: Alguém tem um lugar melhor para eu colocar esse literal Fixo ( Lembrando que tenho que colocar no EMITENTE, RECEBEDOR, etc, etc )
Obrigada!
[]s

Oi
Creio que vc consegue "habilitando" este campo na BADI fazendo um append Z na estrutura do cabeçalho no método FILL_CTE_200.
Abraço
Eduardo Chagas

Relatório de notas pendentes de recebimento de transfer.estoque em MM

Colegas, boa noite!
Estamos tentando identificar quais notas fiscais estão pendentes de serem recebidas no nosso centro produtivo em Santa Catarina.
Utilizamos o movimento 833 e 835 para transferir materiais.
Na MMBE consta transito, porém não achei um meio ainda de ver qual NF esta pendente de recebimento no centro destino.
grato,
Ale

Alessandro, Bom dia.
Você tentou usar a MB5T?
Nele você pode filtrar pelo centro receptor e centro de saída de estoque.
Da uma olhadinha nele.
Se não servir você pode usar a MB51, selecionando as 833 do centro emissor e as 835 recebidas pelo centro receptor. Dai é só cruzar em excel.
Se você precisar disso só uma vez, não vejo problema, mas se tiver que fazer direto, o ideial seria criar um relatório Z.
Atenciosamente,
Antonio Oliveira

Erro ao carregar o XML de CTe

Olá a todos,
Estou com um problema ao carregar o XML de CTe, após o inicio do processamento da mensagem, obtenho o seguinte erro no payload: "Erro de customizing: n° de identificação fiscal <CNPJ> não atualizado.
Aguem tem ideia de onde teria que customizar esse CNPJ?
Muito Obrigado
Raphael Trivelati

Raphael,
Verifique se o "tomador do serviço" é contra um CNPJ da empresa(/XNFE/TCNPJ).
Validação está na FM /XNFE/CTE_CHECK_CNPJ_INCOMING, você pode depurar o proxy CFB2B_procCTe_IB para um melhor entendimento.
Att.,
André Canalles

Configuração SLL/NFe - PI para recebimento de e-mails usando SSL/TLS

Usamos o GRC/SLL 10 NFe - SP16 para emissão / recebimento de NFes.
Estamos migrando nosso exchange 2003 para exchange 2010 e existe a necessidade de aumentarmos a segurança.
Alguem poderia nos ajudar ? temos que usar o SSL/TLS -
Existe alguma opção al´me de Plain/MD5 ? Podemos usar outro tipo de encriptação ?
Agradeço desde já a ajuda de todos

Boa tarde Daniela,
Ao meu ver, a configuração dos dois ambientes da SEFAZ (Hom/Prod) em um mesmo ambiente PI (Dev, por ex) é desnecessária e acaba dobrando o esforço de configuração e é passível de erro.
Após a primeira implementação, onde usei essa prática descrita por você, vi que não fazia sentido, já que após o transporte dos objetos de DEV para QAS, tive que refazer toda a configuração de canal de comunicação duas vezes (Homologação e Produção). Quando transportei para Produção, o mesmo tormento. Os canais produtivos em DEV/QAS nunca foram utilizados -- ainda bem, pois isto é o correto. O mesmo em produção -- canais de homologação nunca foram utilizados e apenas serviam de peso morto no ambiente.
Agora, se na sua empresa você possui alguma ferramenta de transporte dos objetos do Directory que leva todos os canais de comunicação com os seus devidos valores, sem ter a necessidade de preenchê-los logo após o transporte (tenho isso no cliente atual - viva a API do Directory), aí as coisas mudam de figura.
A recomendação que eu dou é de sempre configurar os cenários da maneira mais simples e genérica possível (Srv_SEFAZ_SP ao invés de Srv_SEFAZ_SP_HOM), utilizando a última versão do PI e configurar os cenários utilizando ICO.
[]'s
JN

Prazo médio de recebimento de clientes

Bom dia a todos,
Queria saber se alguém já teve a necessidade de desenvolver uma query para criar um mapa de Prazos Médios de Recebimentos por parte de clientes.
Obrigado,
Miguel

Boa tarde,
Também precisamos desta transação.
Já alguém tem experiência?

Erro no cenário de CTe 1.04

Bom dia!
Pessoal, acabamos de aplicar o SP09 no GRC 10.
Com a aplicação deste support package veio junto a versão de CTe 1.04, mas ao executar o cenário, recebi como retorno a mensagem abaixo:
Verifiquei na SE80 e percebi que a Service Interface CFB2B_procCTe_IB está exibindo a mensagem "Service Interface - Proxy Out-Of-Date".
Gostaria de saber se existe algum procedimento ou nota para regerar este proxy?
Obrigado.
Gonçalo.

Bom dia Bruno,
Ainda em relação a CTe 1.04, verifiquei no site da SEFAZ MT que a data limite de aceitação da 1.03 será até 02.04.2012. Você sabe dizer se essa data é válida apenas para o MT ou para todas as SEFAZ recebedoras de CTe ?
Segue:
url: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/cte/
" Nota 2: Informamos que a data final para utilização da versão 1.03 é 01/04/2012. A partir de 02/04/2012 somente será aceita a versão 1.04, tanto no ambiente de homologação quanto no de produção. "
Você teria uma estimativa mais ou menos da data em que será liberado o SP 10 agora em março? Estamos prestes a preparar o ambiente de PRD e eu gostaria de me planejar para já preparar com o SP 10.
Obrigado,
Henrique

Iphone nao avisa recebimento de nova mensagem

meu iphone nao avisa recebimento de mensagem

I'd start with the following document with that one:
Como reiniciar o serviço Apple Mobile Device (AMDS) no Windows

Configuração de recebimento de aviso entrega sms

Envio o SMS, e nao recebo o aviso de entrega, qual seria a configuração pra receber a confirmação de entrega?

PELO QUE PESQUISEI, O IPHONE NÃO TEM ESTA OPÇÃO EMBUTIDA NO OS QUANDO SE REFERE A SMS ENVIADO VIA SUA OPERADORA DE CELULAR.
MAIS PARECE QUE VARIOS GRUPOS ACHARAM UMA MANEIRA DE RECEBER AS NOTIFICAÇÕES USANDO CERTOS ARTIFICIOS NO CORPO DA MENSAGEM TIPO:
USANDO A OPERADORA CLARO, DIGITE A MENSSAGEM ASSIM:
*0# PAGUE AS CONTAS AGORAIII
PARECE QUE A INCLUSÃO DO MENCIONADO ARTIFICIO (*0#) NO INICIO DA MENSAGEM ATIVA O ENVIO DA CONFIRMAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DA OPERADORA E NÃO DO IPHONE.
AS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADA DOS LINKS ABAIXO E SÃO DE AUTORIA DAS PESSOAS QUE FORMULARAM O TEXTO.
"bastando incluir um pequeno código (asterisco – N – jogo-da-velha) no início do SMS. Eis as operadoras brasileiras compatíveis com o sistema:"
- Claro: *0# Mensagem
- Vivo: *N# Mensagem
- Oi: *N# Mensagem
VISITE O LINK ABAIXO PARA MAIORES INFORMAÇÃO:
http://blogdoiphone.com/2009/09/como-ativar-o-aviso-de-recebimento-de-sms-no-iph one-sem-jailbreak/
http://www.thinkjim.com/2008/07/sms-delivery-reports-on-iphone-3g.html
ESPERO TER AJUDADO.

Recebimento de CTe

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