Recebimento de mercadorias

Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

Prezado André,
após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035)  SP: 00  PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
5) Inseri o código do Parceiro S001
6) Pressionei o botão Copiar de
7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

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  • Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

    Bom dia amigos,
    Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
    Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
    Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
    Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
    Grato a todos,
    Alessandro

    Oi Alessandro.
    A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
    Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
    Visão geral do processo
    Procedimento
    Guia de configuração
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • NF Recebimento Futuro / Entrega de Mercadorias, configuração IPI

    Grupo
    Estamos utilizando a versão 9.0 PL07 e não estamos conseguindo dar entrada em notas fiscais de recebimento futuro.
    O problema é o seguinte: recebemos uma nota fiscal de recebimento futuro e o imposto destacado na nota é apenas o IPI, conforme NFe 65408 em anexo. Damos entrada nesta nota fiscal que não tem destaque de ICMS. Quando recebemos a nota de remessa das mercadorias, vem destacado o ICMS mas não tem mais IPI, conforme NFe 65873 também em anexo.
    No SAP quando damos entrada por um código de imposto, no recebimento de mercadoria ou na nota fiscal não temos como alterar o código do imposto.
    Tem ideia de como resolver o problema ?
    jaqueline Martins

    Boa noite Jaqueline Martins
    O processo seria no momento da entrada da nota fiscal de recebimento futuro, o código de imposto já estar configurado o ICMS, pois mesmo que tenha o tributo de ICMS, o mesmo só será destacado no momento do recebimento.
    Porém, fui efetuar o processo na minha base, e obtive um erro:
    "Impossível adicionar o lançamento contábil manual; transações não balanceadas para uma ou mais filiais"
    Estou com SAP B1 9.1 PL 04
    Vou atualizar para o PL 06 para ver se este erro foi corrigido. Caso contrario irei abrir um chamado na SAP.
    Veja se este erro ocorre em sua base também.
    Espero ter ajudado.
    Att
    Everton Silva

  • Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

    Senhores boa tarde,
    preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
    Onde estou tendo dificuldade?
    Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
    Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
    Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
    As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
    Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
    Att.
    Jackson Vilela

    Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
    Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
    A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
    Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Processo de importação - NF-e de entrada

    Olá pessoal,
    Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
    Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
    Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
    Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
    Obrigada,
    Gláucia

    Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
    Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
    No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
    se precisar de maiores esclarecimentos avise.
    Abraço
    Eduardo

  • Nota Fiscal Eletrônica de Importação

    Pessoal,
    Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
    Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
    No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
    Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
    Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Tks
    Adriana

    Olá Adriana.
    Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
    abraço
    Eduardo Chagas

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Processo de importação

    Bom dia à todos,
    Estou com um problema no processo de importação nosso, principalmente no que diz respeito aos débitos posteriores.
    Pois precisamos atrelar os custos aos materias, porém como lançamos a MIRO sem ctg. de NF, os debitos posteriores eu não consigo atrelar a mesma, tendo que fazer os lançamentos todos sem ctg.  de NF.
    Por acaso você já passou por isso? Ou teria uma dica de como posso proceder?
    Processo de importação nosso: etapas
    1 - Criação da NF para vinda dos materiais(Programa Z)
    2 - MIGO
    3 - MIRO(Entrada da fatura sem ctg de NF)
    4 - MIRO - Deb. Posteriores(todas as despesas lançamos sem ctg de NF, pois não conseguimos referencia a nota principal)
    Desde já Muito Obrigado

    Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
    Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
    No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
    se precisar de maiores esclarecimentos avise.
    Abraço
    Eduardo

  • As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Maio 2009

    1-  Como è que a diferença de preço entre o Recebimento de Mercadorias e a Nota Fiscal/Fatura é registrada? ?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693329
    2- Como incluir o Saldo das entregas no limite do crédito?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/IncludingtheDeliveryBalanceintheCreditLimitComputation.
    3- Qual é o comportamento do sistema quando os campos "Moeda Estrangeira" e "Moeda Correntel" não são flegados nas Definições de formulário do Lançamento Contábil? ?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23593816
    4- Porque é que o Lançamento Contábil de origem tipo 'BN' não aparece no Relatório de Transações?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/BPaccountBalancedoesnotmatchJournal+Entries
    5- 2007 A - IRU. Existe algum indicador no relatório para mostrar que inconsistências foram corrigidas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693972
    6- Porque é que os preços de custo padrão do relatório de avaliação do estoque não correspondem ao preço de custo no cabeçalho dos Dados Mestre do Item? Como podem estes preços de custo padrão serem verificados?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693965
    7- É possível usar os comandos SQL em Print Layout Designer (PLD)?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693169
    8- Por que é que a taxa de câmbio fixa no Lançamento Contábil não afeta as linhas do mesmo?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693927
    9- Como arredondar as casas decimais nas consultas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693155
    10- É possível importar um campo definido pelo usuário pela funcionalidade "Importar do Excel"?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21693150

    6- Uma empresa parametrizou lançamentos periódicos para sua execução em dias especiais. A empresa não trabalha ao fim de semana. Como parametrizá-los para a Segunda-Feira seguinte?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101714
    7- Tanto a Empresa-Mãe como as suas Filiais têm o seu próprio número de Identificação Fiscal. Como definir este número de identificação da Empresa-Mãe nas Filiais e vice-versa no SAP Business One?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101637.
    8- São obrigatórios os parênteses quadrados para cada coluna escolhia no Gerenciador de Consultas?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101633.
    9- Mensagem de Erro: 'Tax status of summary BP' is not permitted. Business Partner - BP Summary 'BPcode Message 3502-8' is received when attempting to add a business partner master data record."
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101727.
    10- Como pode ser criada uma factura com 100% de imposto?
    Por favor, clique no web link abaixo:
    https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23101734.

  • Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

    Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
    Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
    Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
    Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
    Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
    Att
    Antonio Amorim
    Complex IT

    Antonio,
       Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
       Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
       No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
       Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
    Abraços

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

    Olá,
    Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
    "Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
    Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • Registro no livro fiscal da NFe de importação

    Olá alguém sabe informar como tratar para registrar no livro a NF-e de entrada (importação) somente no recebimento da mercadoria?
    Se emitir a NF-e via SAP através da transação J1B1N utilizando a categoria de nota fiscal 55, o sistema irá gerar o registro no livro fiscal.
    Neste caso, teria que utilizar um tipo de categoria de nota fiscal que não seja relevante para livros fiscais ao fazer o recebimento para que não haja assim duplicidade de registro no livro. Porém, isso me traz outro problema... a NF-e gerada na emissão estaria com a data de entrada igual a data de emissão o que estaria errado perante a legislação, lembrando ainda que pode ocorrer da mercadoria não ser recebida em função de algum sinistro.
    Grato
    Eduardo

    Oi Henrique.
    Hoje fazemos exatamente como o processo que você descreveu.
    1. MIRO standard (sem geraca de nota) / MIGO 2. J1B1N para a geracao da nota + escrituracao
    Me desculpe quando falei em categoria de NF que não gera registro no livro em nosso processo atual me referi a um tipo de NF que não gera registro no livro ao lançar a fatura na MIRO.
    Voltando ao processo mencionado...
    você comentou que não é possível emitir a NF/NF-e via J1B1N sem a escrituração dela. Desta forma somente é possível realizar o cenário acima se a NF de importação for feita fora do SAP.
    Por que isso? Porque, para transitar a mercadoria preciso da NF/NF-e emitida. E, se fizer isso estarei fazendo o registro no livro de uma NF/NF-e entrada que não recebi no estabelecimento de destino. O que estaria em desacordo a legislação.
    E, ai sim.... segue a questão (já respondida)... poderia criar uma catergoria de NF na qual não gere escrituração?
    Dado que não é possível gerar uma NF/NF-e sem o registro no livro você sugere que seja aberto um chamado para isso?
    Lembrando que estou trabalhando num seguinte cenário...
    1. Gera a NF-e no SAP
    2. Autentica a NF-e
    3. Imprime o DANFE
    4. Desembaraça a mercadoria junto a receita federal
    5. Embarca/Transita a mercadoria do porto até o seu destino
    6. Faz o lançamento físico da mercadoria (MIGO)
    7. Faz o lançamento da fatura (MIRO sem geração de nota)
    8. Faz o lançamento da nota (J1B1N) + escrituração
    Desculpe se não ficou claro. Por favor sinta-se livre para comentar o post.
    Desde já agradeço a sua atenção e compreensão!
    Abraç

  • Alguém pode me ajudar..?? preciso saber se posso atualizar meu sistema comprando com boleto pois no momento não posso fazer isso no crédito???

    Alguém pode me ajudar..?? preciso saber se posso atualizar meu sistema comprando com boleto pois no momento não posso fazer isso no crédito???

    Antonio,
       Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
       Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
       No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
       Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
    Abraços

  • PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

    Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
    1000  M² de Marmore X
    Após a conferência equivale a:
    1 chapa de 2 x 2 de mármore x
    2 chapas de 3 x 2 de mármore x
    3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
    e assim por diante
    Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
    A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
    Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

    Caro Leônidas,
    Boa tarde!
    Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
    Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
    1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
    Ex: Mármore M2;
    2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
    Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
    3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
    3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
    3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
    Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
    É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
    Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
    Leandro Martins
    Consultor SAP Business One
    [email protected]
    www.updatesolution.com.br

  • Transferência de Mercadoria com unidade de medida em Caixa

    Boa tarde prezados,
         estou com uma dificuldade em um determinado cliente no que se refere a transferência de mercadorias para as filiais. O que ocorre é o seguinte, um determinado item é configurado para comprar em Caixas e cada caixa contém 6 Unidades. Quando é realizado a compra desse item, por exemplo 10 caixas, o SAP contabiliza o estoque corretamente na quantidade de 60 Unidades (10 x 6 ). O problema começa a ocorrer quando eu vou fazer as transferências.
         Para se fazer as transferências o cliente utiliza o pedido de venda com suprimento, criando assim o pedido de compra para não ter que digitar todos os itens do pedido. E aqui começa o problema, quando eu faço o pedido de venda com a quantidade de 4 unidades no pedido de compras a quantidade que o SAP calcula que é referente a Caixa é de 0,67 isso equivale a 4,02 unidades, confirme figura 01. Quando se é feita a nota fiscal de transferência, no SAP é Entrega do módulo de Venda, a quantidade que é retirada do estoque "01" é realmente de 04 unidades, mas quando se é feito o Recebimento dessa nota, no SAP é Recebimento de Merc. no módulo de Compra, o estoque é incrementado de 4,02 Unidades conforme Figura 02.
         Para fazer o ajuste no estoque o cliente vai em transações do inventário e faz uma saída de 0,02 unidades do item, a pergunta é como fazer para que o SAP considere na entrada a quantidade de Unidades e não de Caixas? Como resolver essa questão?
    Segue imagem para melhor entendimentos, quem puder dar uma ajuda, desde já agradeço atenção.]

    Boa tarde Rodrigo,
    Tem um campo no pedido de compra e venda que define se você vai comprar/vender na unidade de compra/venda ou unidade do estoque, ele se chama "unidade de medida de estoque".
    Por exemplo:
    Se o campo estiver não, se eu fizer o pedido de compra ou venda usando 2 caixas, ele vai entrar/sair 12 unidades de refrigerante.
    Quantidade confirmada (no meu exemplo fiz no pedido de venda), 12 unidades de refrigerante. (2 quantidade x 6 por caixa).
    Se eu ativo o campo "unidade de medida de estoque", ele considera que a quantidade digitada é a quantidade na unidade de estoque.
    Ele considera como 2 itens, e não faz a conversão de unidades.
    Infelizmente o SAP 8.82 só tem essa conversão básica de unidade, já na nova versão 9.0 tem muito mais possibilidades de conversão de estoque.
    Espero ter ajudado,
    Abraço,
    Fabio
    SAP 8.82 PL16 / SAP 9.0 PL11 (Test)

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