Recebimento de NF-es de processos especiais

Olá Pessoal, tudo bem?
Qual dos processos de recebimento abaixo são mais frequentes em sua empresa?
- Entrega Futura
- Consignação
- Sub-contratação
- Embalagem Retornável
- Operação Triangular
- NF-es Complementares
- NF-Writer
- Entradas via SD
Em quais deles os fornecedores já estão emitindo NF-e?
Se puder, coloque na ordem decrescente, ou seja, do que gera mais demanda para o que gera menos demanda.
Obrigado!

Bruno, bom dia!
Estes são os cenários mais comuns da Mineração Taboca, com base no que nossa colega de MM aqui me relatou:
Processo de compra para materiais de estoque:
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido ) ou no pedido de compra
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
Processo de compra de materiais para consumo:
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
Processo compra para entrega futura ou de faturamento antecipado:
- Recebimento fiscal ( MIRO) com base no pedido de compra ( com o campo Rev.Fat. com base na EM desmarcado)
- Recebimento físico realizado através da MB01 ou MIGO com base no pedido de compra .
Processo de Remessa para Conserto ( processo de subcontratação):
- Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra (de subcontratação
- Registro do recebimento físico dos componentes consumidos na subcontratação, conforme lista de componentes informada manualmente pelo usuário ( não há lista técnica ).
- Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra.
Att.,
Daniel.

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PROCESSO DE RECEBIMENTO E VENDAS COM "GRADE"

Bom tarde a todos, importamos Mármore em M² e recebemos essa mercadoria convertendo para unidade, mas na forma de “grade”, por exemplo:
1000 M² de Marmore X
Após a conferência equivale a:
1 chapa de 2 x 2 de mármore x
2 chapas de 3 x 2 de mármore x
3 chapas de 3,5 x 2,35 de mármore x
e assim por diante
Ou seja o item é o mesmo só muda as medidas, muito parecido com indústria de calçados que tem a grade de tamanhos.
A questão é: O SAP atende essa necessidade? Pelo que pesquisei, como padrão não atende.
Alguém já tratou essa situação ou teria alguma sugestão?

Caro Leônidas,
Boa tarde!
Já realizei operação semelhante para o processo de BOBINAS DE AÇO, onde o item é o mesmo (BOBINA DE AÇO) mas o cliente necessitava controlar a largura da bobina e o peso da bobina gerada na ORDEM DE PRODUÇÃO.
Para realizar tal processo, utilizei o processo de ADMINISTRAÇÃO DE NUMERO DE LOTE, da seguinte forma (já fazendo analogia ao seu processo:
1 - Todos os itens comprados eram inventariados (lançados via NOTA FISCAL DE ENTRADA ou RECEBIMENTO) e lançados em um único item, sendo que este item possuía controle em ADMINISTRAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE;
Ex: Mármore M2;
2 - Foi criado um campo de usuário nas informações de DETALHES DO LOTE e neste campo padronizei todas as medidas existentes para os produtos trabalhados;
Ex: Chapa de 1x1, Chapa de 1x2, Chapa de 2x2, Chapa de 3x2, Chapa de 3x3...
3 - NO momento do lançamento em RECEBIMENTO ou NOTA FISCAL DE ENTRADA, eram identificados os produtos existentes em cada lote sendo que:
3.1 - O campo do NÚMERO DO LOTE era igual ao NUMERO DA NOTA FISCAL e à DATA DE LANÇAMENTO
3.2 - O campo de usuário era identificado a característica criada do produto;
Ex: 10 Chapas de 1x1, 12 Chapas de 1x2, 5 Chapas de 2x2...
É perfeitamente possível utilizar os recursos padrão do SAP para implementar este processo, sendo apenas possível criar um campo de usuário. Mas neste caso, o cliente preferiu customizar um relatório específico do Crystal Reports que filtra o inventário pela característica específica do produto (em seu caso, a chapa).
Espero ter ajudado a clarear suas idéias neste processo.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
[email protected]
www.updatesolution.com.br

Processo de recebimento de mercadorias em consignação industrial

Bom dia amigos,
Alguém tem o processo de entrada de mercadorias em consignação industrial implementado e funcionando no SAP ?
Pelo que vimos, ele trata tudo na mesma conta de estoque da empresa, e também não tem um processo standard para devolução simbólica dos itens.
Vimos que o movimento 821 não trata também esta entrada como estoque especial.
Alguém pode por favor nos dar algumas dicas de como foi tratado este cenário, as contabilizações aceitáveis no SAP, entre outros.
Grato a todos,
Alessandro

Oi Alessandro.
A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
Visão geral do processo
Procedimento
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Problemas no recebimento de XML via E-mail caracteres especiais Valid ***.

Boa tarde
Mestres
Este problema descrito abaixo só acontece qnd recebo XML com caracteres especiais entre as tags Enter, Tabs, Espaço....
que representam 30% dos XML recebidos via E-MAIL
Estou tendo problemas quando tenho a Assinatura Digital verificada pelo Serviço disponibilizado pelo Visual Administrador(Verify)
Hoje recebo um XML por e-mail...resgato a string do XML no Kpro (GRC) e envio para esse serviço de Validação de Assinatura o mesmo Invalida a Assinatura
Quando o mesmo é submetido ao validador do governo Programa Visualizado NF-e 3.5 e ao serviço SEFAZ RS http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/AAE_ROOT/NFE/SAT-WEB-NFE-VAL_1.asp a assinatura é dada como Valida
Bom ...o senhores devem estar se perguntando será que esse arquivo não esta sendo corrompido na transferencia do mesmo para o Kpro ou no envio da msg para o serviço de validação de assinatura..., por esse motivo executei alguns ciclos de teste..:
1 - Baixei o arquivo original para minha máquina e executei a validação usando o programa do governo
Visualizador NFe 3.5 / serviço SEFAZ RS - Assinatura Válida
2 - Executei a Interface através do PI enviando uma MSG contendo a string do xml NFe resgatada no Kpro... para esse
Serviço disponibilizado pelo Visual Administrador(SAP) as java - Assinatura Invalida
3 - Baixei o Payload da MSG da interface de Validação da ***. Digital pela transação SXI_MONITOR Ajustei o xml editando em um bloco de notas (trocando os caracteres <> para maio e menor)
Visualizador NFe 3.5 / serviço SEFAZ RS - Assinatura Válida
4 - Criei um programa abap ler a string do XML no Kpro (GRC) e baixar ..local
Visualizador NFe 3.5 / serviço SEFAZ RS - Assinatura Válida
5 - Executei a Interface através do PI enviando uma MSG contendo a string do xml ...local ..teste executado através da transação SPROXY
- Assinatura Invalida
em qual serviço estará o Problema?
Alguém já enfrentou esse problema ou esta enfrentando?...pois esse tipo de problema parece ser muito comum pois nem toda empresa tem SAP ....e o problema é que o SEFAZ aceita e valida esses XMLs...!
pois estou pensando em seguir parte desta sugestão
agradeço desde já ....!
Edited by: Ronaldo de Moraes on Oct 21, 2009 3:05 AM

Ronaldo,
claramente há algum problema com a codificacao do arquivo.
Abra o xml no Notepad e verifique que na tag Signature, há varias quebras de linha, incluindo caracteres nao reconhecidos (representados como um retangulo).
Ainda, como vc está testando o servico verify?
Vc fez uma interface XI? Porque não há interface PI standard p/ o serviço verify.
Ainda, como vc chamou essa interface? Pela tela de teste do Runtime Workbench?
O próprio ctrl+c que vc dá no conteúdo pode estar corrompendo os dados.
O fato de vc estar utilizando um browser para o teste poderia corroborar isso.
Faça o seguinte teste:
1. Através do XMLSpy, criar uma SOAP Request p/ a interface verify (menu SOAP -> Create New SOAP Request)
2. a tag Send SOAP Request). Aqui deu válida;
4.2. abra o .xml que vc quer testar no notepad, copie a tag Send SOAP Request). Aqui deu inválida.
Ou seja, dependendo da maneira que vc trata o conteudo (aplicacao onde vc abre o .xml, ctrl+c etc) vai haver uma modificacao da codificacao.
Nao vejo muita maneira de garantir que funcione sempre a nao ser removendo esses caracteres, conforme definido pela propria SEFAZ.
Att,
Henrique.

Problemas no recebimento de XML via E-mail caracteres especiais

Boa Tarde
Estou com problemas no cenario de Validação de Assinatura com apenas um XML :
Estou recebendo um XML via E-mail !
Quando verifico o XML pelo Validador Online disponibilizado pelo SEFAZ RS ,a Assinatura é dada como Válida
e quando é pelo PI usando o serviço de Validação da Assinatura(Verify) a mesma é dada como inválida... Através do Payload na SXI_MONITOR verifiquei que além dos cacacteres ENTER entre as TAGs aparecem ESPAÇOS ...(ex.: Tag1 valor fecha Tag1 espaço Tag2 valor fecha Tag2).teria como tratar isso sem invalidar a Assinatura automáticamente ?

Boa Tarde
Não sei se você chegou a receber alguns casos que lhe enviei ...! Quando ele chega ao e-mail ele já esta assim....!
Esse é nosso grande problema as vezes o parceiro não se sente obrigado em ajustar o seu sistema, uma vez que lhe é apresentado uma ferrameta do governo que valida esse mesmo arquivo rejeitado pelo serviço de Validação de *** Digital(AS JAVA)SAP ...,oque penso em fazer quanto a essa questão,.. desenvolver uma solução para tratar a excessão ..com calculo de Hash ...comparação Binária.. e outras mais...!
Só que eu não queria tomar um caminho muito distante doque a SAP possa vir a tomar com essa solução no futuro até mesmo para não depreciar essa ferramenta que é tão boa...!
Att
Ronaldo de Moraes
Edited by: Ronaldo de Moraes on Oct 21, 2009 4:58 PM

Realizar consumo local em processo de subcontratação

Bom dia a todos os colegas, esta é a primeira vez que posto algo na SCN, então me desculpem se estiver postado em grupo errado ou de forma errada.
Atualemente temos um processo de subcontratação na empresa onde fazemos enviamos os componentes para um fornecedor fazer o processo produtivo, o processo funciona bem, até quando fomos realizar os calculos to transfer price, aí percebemos que o consumo para este cenário não atende, gostaria de saber se alguém tem algum cenário parecido ou mesmo passou por isso para nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando.
Att,
Fábio Reis.

Eduardo bom dia, obrigado pelo retorno, no cenário atual quando o material retorna do fornecedor que realizou a manufatura, criamos um movimento para o recebimento do produto acabado e outro para os componentes utilizados na fabricação do produto acabado.
Fiscalmente recebemos uma única nota com o produto acabdo (CFOP 1124) e para os produtos utilizados no processo (CFOP 1902).
Sendo assim quando é realizado o retorno do material (Utilizado no process) para nossa empresa apenas é dado baixa do estoque especial (em poder de terceiro) desta maneira para atender o transferprice não conseguimos considerar este movimento como sendo o consumo do material.
Uma vez dado baixa no estoque e entrando o produto acabado em nosso estoque, não consegui fechar o consumo destes componentes.

Processo de importação - NF-e de entrada

Olá pessoal,
Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
Obrigada,
Gláucia

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Processo de cancelamento de Nota Fiscal

Pessoal , bom dia!
Mais uma vez estou aqui solicitando um help.
Estamos em produção e nos deparamos com uma situação inusitada de processo de negócio.
Emitimos 2 notas fiscais de serviços e uma ORB indevidamente.
As duas notas de serviço passaram para o GRC e foram enviadas para o SEFAZ por que faltava a configuração no ECC que proibe notas de serviços de serem enviadas ao GRC. Já corrigimos isso.
A ORB foi enviada com caracteres especiais e consequentemente foi recusado o XML pelo SEFAZ.
Nossos usuários solicitaram o cancelamento da Nota porém o GRC não atualizou o Status do ECC.
Descobrimos que estava faltando autorização para o usuário que atualiza o ECC (pela RFC na SM59) e já corrigimos também.
Porém antes de corrigirmos as autorizações o usuário cancelou a fatura (manualmente no ECC) da ORB e agora o JOB UPDATE_ERP_STATUS não está atualizando o ECC. Porém no GRC esta já está com o Status 102 e verde.
Além disso, para as notas de serviço o JOB também não está atualizando o ECC, porém estas não tiveram suas faturas canceladas e já estão com o status 101 ou 102 e verde no GRC.
Agradeço a ajuda desde Já..... Obrigado
Suzano

Bom dia Thiago,
É possível que precise de notas no R/3 ou até desenvolvimento, não conheço bem o processo de negócio neste ponto.
Você pode fazer o seguinte, pelo que você disse, os registros com 102 devem estar na tabela /xnfe/backstatus pois o job /xnfe/update_erp_status não está conseguindo processar com sucesso.
Este ponto de retorno de cancelamento tem estes pontos de atenção:
- idioma do usuário na SM59 do GRC deve estar manualmente setado para o que se loga no dialog do R/3 (ex.: PT)
- direitos deste usuário no R/3 (pode varias conforme processo MM, SD, FI, IS....)
- notas ausentes no R/3 (procure por notas c/ J_1BNFE_CANCEL no market place)
- pré-requisitos de cancelamento (período fechado, sem saldo...)
- standard sem suporte para o tipo de cancelamento
Verifique no GRC na transação RSRFCTRC se tem alguma informação referente a execução da função J_1B_NFE_XML_IN_TAB
Vá eliminando todas estas etapas e por fim, se nada mais funcionar, pegue os dados da /xnfe/backstatus e debug a função J_1B_NFE_XML_IN diretamente no R/3, o ponto de atenção deve estar no call transaction que ele irá executar para cancelar.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró

Erro no processo de cancelamento

Caro colegas,
O meu processo para mandar o lote esta funcionando. Porem quando fui solicitar um cancelamento da nota recebi um erro 215 que e erro de schema xml. O validador esta acionado na configuracao.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><ns1:nfeCancelamentoNFResponse xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/005a"><ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns2:retCancNFe versao="1.07" xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><ns2:infCanc><ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb><ns2:verAplic>SP_NFE_PL_005c</ns2:verAplic><ns2:cStat>215</ns2:cStat><ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</ns2:xMotivo><ns2:cUF>35</ns2:cUF></ns2:infCanc></ns2:retCancNFe></ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns1:NFeID>35090703528802000167550000000000640672996974</ns1:NFeID><ns1:retCancNFeStr><retCancNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.07"><infCanc><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_005c</verAplic><cStat>215</cStat><xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</xMotivo><cUF>35</cUF></infCanc></retCancNFe></ns1:retCancNFeStr></ns1:nfeCancelamentoNFResponse>
Tem como saber o que houve?
Abs,
Phil

Bom dia Phil,
Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
Validador de mensagens do projeto NF-e
Porém, de antemão verifique:
- Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
- Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

BADI para finalização do processo Monitor de NFe de Entrada

Boa tarde,
Alguém saberia me informar se há alguma BADI processada quando é executada uma das opções :
* Executar etapa do processo --> Verificar atividades manuais do ERP
* Outras Funções --> Finalizar NFe Manualmente ou Definir etapa processo manualmente para OK.
No monitor de recebimento de NFe de entradas (NF-e Centro de trabalho fiscal).
Obrigado.
Andre Vilela

Oi Andre.
Não existe nenhuma badi nessas etapas do processo de automação. O que você gostaria de fazer nessas etapas?
Lembre-se que você pode utilizar o processo FLEXPR01 para fazer automação via ABADI.
* mais informações no help:
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/ae6ea862144baeb6cdec21230e6eb9/content.htm
Abraço
Eduardo Chagas

Processo de importação

Bom dia à todos,
Estou com um problema no processo de importação nosso, principalmente no que diz respeito aos débitos posteriores.
Pois precisamos atrelar os custos aos materias, porém como lançamos a MIRO sem ctg. de NF, os debitos posteriores eu não consigo atrelar a mesma, tendo que fazer os lançamentos todos sem ctg. de NF.
Por acaso você já passou por isso? Ou teria uma dica de como posso proceder?
Processo de importação nosso: etapas
1 - Criação da NF para vinda dos materiais(Programa Z)
2 - MIGO
3 - MIRO(Entrada da fatura sem ctg de NF)
4 - MIRO - Deb. Posteriores(todas as despesas lançamos sem ctg de NF, pois não conseguimos referencia a nota principal)
Desde já Muito Obrigado

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Processo de Compra em Consignação

Boa tarde a todos.
Alguém poderia me dar uma ajuda com relação ao cenário de Compra em Consignação? Eu li a documentação descrita no BPP 139 porém estou com dúvida sobre o processo. O cliente deseja receber os materiais em consignação e tê-los logisticamente segregados em relação aos estoques próprios. Isso seria possível utilizando o estoque especial K associado ao movimento 821. Porém, o sistema só me permitiria fazer isso se utilizasse a categoria de item C nos documentos de compra. Se faço isso não consigo lançar fatura.
De que forma então é possível operacionalizar este processo considerando esta segregação dos estoques com a contabilidade deses somente no momento em que eu fizer o movimento 411 de transferência para estoque próprio? O que está representado no BPP 139 me deixou confuso pois lá tem a frase
Os estoques em consignação não são avaliados. Quando o material é retirado, ele é avaliado com o preço do fornecedor correspondente.
Porém como isso acontece se estou lançando a MIGO com tipo de movimento 821 se estoque especial?
Poderiam me ajudar em relação a isso?
Alessandro Luiz

Bom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz

Recebimento parcial em ME sem calculo de diferenças cambiais

Boa tarde,
Gostaria de colocar a seguinte situação:
Cliente - moeda local EUR
Recebimentos parciais em moeda estrangeira - USD -
Exemplo:
Para o lançamento de um recebimento parcial em USD, na transação F-28, o cliente preenche os campos: moeda/taxa com USD e a taxa de cambio 0,75168, e o campo montante em Moeda Interna com o contra-valor em EUR.
No entanto por se tratar de um recebimento parcial e o cliente forçar a taxa de câmbio a utilizar, o sistema não calcula diferenças de câmbio (a taxa de cambio colocada prevalece sobre a taxa que encontra na tabela OB08)
De que forma se pode obrigar o sistema a calcular as diferenças cambiais para recebimentos parciais?
Obrigada pela ajuda,
Antónia Farias
SAP FI Consultant

Bom dia a todos,
entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
Vamos cadastrar uma excecao de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Abs,
Vicky

MIGO - Recebimento de Material estocável avaliado com preço standard

Bom dia
Pessoal, estamos com um problema num recebimento de um pedido pela MIGO, com registro de NF, para material estocável, avaliado e com preço standard.
Temos um processo de compra para entrega futura.
Já foi feita a MIRO da NF principal e agora estamos recebendo as remessa deste produto.
Foram registradas várias entradas para este pedido (moeda USD).
Em uma destas entradas o usuário cometeu um erro na digitação da MIGO. Ele informou a quantidade total do item do pedido e o valor contido na NF de recebimento, sendo que ele estava recebendo apenas uma parte deste produto.
O sistema atualizou o preço do material e jogou este valor muito abaixo do real no estoque e estamos tentando estornar esta MIGO, mas o sistema não deixa, apresentando a mensagem de que o Preço ficará negativo no estoque, impossibilitando a conclusão do estorno.
Desde já agradeço a colaboração.
At.
Ana

Ola Ana Claudia!
Estou tentando configurar o cenário de compra com entrega futura em um cliente e estou com algumas dificuldades.
Gostaria de saber se você tem alguma documentação que você possa compartilhar.
Minha maior dificuldade nesse momento é na configuração dos IVA's.
Att.
Luiz Paulo

Recebimento de mercadorias

Alguém sabe porque não posso realizar o processo de "Recebimento de mercadoria" com base em várias "Devoluções de mercadorias" ? Quando tento copiar de "Devolução de mercadoria" somente é possível marcar uma "Devolução de mercadoria" por vez.

Prezado André,
após analisar a descrição do seu caso, efetuei alguns testes, utilizando para isto uma base de dados teste (SAP Business One 2007 B (8.60.035) SP: 00 PL: 08). O meu procedimento foi o seguinte:
1) Compras - C/P -> Devolução de mercadorias
2) Criei a primeira Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A111
3) Criei a segunda Devolução de mercadorias para o cliente S001 com o item A222
4) Compras - C/P -> Recebimento de mercadoria
5) Inseri o código do Parceiro S001
6) Pressionei o botão Copiar de
7) Selecionei ambas as Devoluções criadas nos passos 2 e 3
8) Inseri o documento de Recebimento de mercadoria
Conforme descrito acima, o Business One 2007B permite a criação de um Recebimento de Mercadoria com base em 2 ou mais documentos de Devolução de Mercadoria.
Peço que efetue os mesmos testes que o descrito acima para constatar o funcionamento do sistema.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Recebimento de NF-es de processos especiais

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