REg : BI CONT

HI ,
We want to add BI CONT component but when i searched in service.sap.com i found only the support packages but not the component.So do i have to jus install the recent support package or else i need install from the first support pacakge to latest one or else i need to install the add on and then go for support packages ...

Dear Ambarish,
You can find the BI_CONT add on under Installation and Upgrades in below path
My Company Application Components->" SAP NETWEAVER" ->SAP NETWEAVER 7.0->
BI Content for SAP NetWeaver
   BI CONT 7.03
   SAP NW 7.0 BI CONT ADDON 7.04
And as already said by Uday all ABAP Add-on's should be installed using SAINT
Regards,
Sharath

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Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

Olá bom dia!
Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
Estamos com o seguinte problema.
O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
(CALLRFC= 3)
Segue procedimento realizado:
1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
(nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
4) Status no monitor:
Action Status = engrenagem
Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
Alguém já passou por esse problema?
PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
Obrigada,
Moní

Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
Audria.

NFE 3.10 layout de conteúdo atualização PI/XI

NFE 3.10 layout de conteúdo atualização XI
Olá Experts,
Estamos planejando fazer o upgrade para NFE layout de 3.10. Tenho consultas soem regardign os chnages PI / XI para a atualização. De acordo com a guia de disposição é mencionado:
Os novos WebServices precisam de um novo conjunto de configuração PI - os cenários de integração correspondentes são entregues com namespace http://sap.com/xi/NFE/008. Note que você também precisa configurar os Cenários de Integração para emissão de eventos do mesmo espaço! A única atualização para Layout 3.10 exceção são os dois cenários de integração necessários para o XML download que você ainda pode acessar emhttp :/ / sap.com/xi/NFE/006.
Minhas consultas são:
1. Será que precisamos para configurar cada cenário usando 008 namespace? Por exemplo BATCH_AEX_WebAS_Outbound_Batch ou ETB2B_AEX_WebAS_Outbound_B2B_Event. Será que precisamos para configurar estes também no novo namespace?
2. Uma vez que configurar as interfaces no novo namespace ou seja, 008. Depois disso deve ser desativar a configuração do 006 ou deixá-lo como ele é.
Se alguém está tendo uma correlação precisa para o qual será necessária todas as alterações PI / XI, em seguida, por favor, compartilhe.
obrigado
Gaurav

Obrigado novamente,
Outra consulta está no portal do governo para links webservice eu descobri há certas regiões para as quais não existe uma versão 3.10 webservices URL definida. Por exemplo Sefaz Ceará - (CE) e Sefaz Paraná - (PR).
Além disso, algumas outras regiões não têm wbservice 3.10 URL para todos os serviços. Por exemplo SEFAZ_RS - No 3.10 serviços para estes? :
NfeConsultaCadastro
NfeConsultaDest
NfeDownloadNF
A única agência adequada / região que encontrei é de SEFAZ_SP que tem conjunto completo de URL webservice.
Você pode por favor, compartilhe yor views / comentários.
obrigado
Gaurav Ranjan

Reg:- Auxiliary materials for Fleet objects

Hi Gurus/Friends
Here i have an issue reg the Assignment of Auxiliary materials to the Fuel types.
I did testing with assigning the materials in Testing but .....
Can i know the assignment of Auxiliary materials to the fuel types is done separately in development and Production.
Please reply.......
Regards
Kumar

Hi Friends
What u guys suggested is correct...
But we need to assign the material master to the Fuel type ,where the material master is not transportable .
The material which we assign to fuel type will not be transportable ,but the assignment will be transported.
we cont say that the same material no will be generated at the time of creation of material master in quality and Production.
So please suggest me whether we need to assign the material no in the Quality and Production.
Regards
Kumar

Plano de Contas

O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
Renato

Prezado Renato,
Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Preciso de ajuda de alguém com conta na operadora at t

preciso de alguem que me ajude e tenha uma conta na at&t

Consegui! Só foi pegar o Pathfinder!

Fui restaurar o ipod touch usando o "apagar todo conteúdo e configurações" e quando ele esatva no processo ele reiniciou e toda hora que tenta ligar ele trava e reinicia.

O ipod estava cheio e eu não queria mais as musicas nem os apps dele, fui em configurações e tentei restaurar usando o "apagar todo conteúdo e configurações", porem ele começou o processo e reiniciou, mas ao tentar ligar ele trava e reinicia de novo, fica nesse loop infinito e não sai, a bateria esta cheia e ja tentei usar o reset segurando os botões dele. não sei o que faço, conecto no computador e ele nao aparece no itunes. não sei mais o que posso tentar. alguem tem alguma dica?

Google tranlsate:
The ipod was full and I did not want the songs or Android it, went in and tried to restore settings using the "erase all contents and settings", but he started the process and restarted, but when trying to connect it crashes and restarts again , is this infinite loop and does not leave, the battery is full and already tried using the reset buttons holding it. I do not know, connect the computer and it does not appear in itunes. I do not know what else I can try. anyone have any tips?
- If you can turn the iPod turn the iPod off and place the iPod in recovery mode and then try to restore via iTunes. For how to place in recovery mode see:
iOS: Unable to update or restore
- I you can't turn the iPod off, let the battery fully drain. After charging for at least an hour try a reset,
Reset iPod touch: Hold down the On/Off button and the Home button at the same time for at
least ten seconds, until the Apple logo appears.
- Then try a restore via iTunes using recovery mode if necessary.
- Also dry DFU mode and then restore.
How to put iPod touch / iPhone into DFU mode « Karthik's scribblings

SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

Senhores,
Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
1. Relacionados ao SPED Contábil:
1.1. e-LALUR;
2. Relacionados ao SPED Fiscal:
2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
3. Relacionados à NF-e:
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
No aguardo,
Daniel

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

Como faço para sincronizar mais de uma conta de email no Firefox Sync para Android?

Olá. Tenho instalado o firefox 34.0.1 para android no celular. Tive que desinstalar por causa de um travamento e ao reinstalar perdi duas contas que eu sincronizava. Agora somente um email está sincronizado e sou obrigado a entrar nos emails por navegação comum mas perco muito tempo pois tenho que digitar conta e senha para cada uma delas. Esqueci completamente como se adicionam outras contas para serem sincronizadas. Alguém me dá um help?

Um amigo que usa o FF para android me deu a dica de que as contas a serem acompanhadas via sync devem ser adicionadas na tela do email; Quando você recebe a notificação de mensagem, você clica sobre a notificação que abre a mensagem de email. Nessa tela, no canto superior direito tem o ícone de menu e nesse menu tem a opção de adicionar novas contas de email para sincronizar. Só clicar em adicionar. Se for uma conta existente é só preencher os campos endereço e senha e dar um ok. Você também pode criar contas novas. No meu caso a adição foi imediata pois logo em seguida recebi notificações de emails da novas contas. É isso ai; Valeu pela ajuda.

Processo de Subcontratação - Contingência

Pessoal,
Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
Obrigado a todos !!!!

Olá Henrique,
obrigada pela informação.
Testamos a seguinte situação:
Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
Como devemos proceder com a situação mencionada?
Atenciosamente
Adriana

Conta Inválida Conta de Ativos

Olá, bom dia.
Estou com a seguinte situação e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
Meu cliente precisa atualizar uma informação no cadastro de um fornecedor e quando ele clica em ATUALIZAR aparece a mensagem: "CONTA INVÁLIDA CONTA DE ATIVOS".
Sei que o procedimento é arrumar a configuração das contas controle do parceiro de negócios colocando em Conta de Ativos uma conta válida, porém para um caso especifico já existe lançamento contabil para essa conta de ativos (que estava informada incorretamente) e quando tento arrumar e atualizar o cadastro aparece:
"IMPOSSÍVEL ALTERAR CONTAS. TRANSAÇÕES NO DIÁRIO JPA FORAM CRIADAS PARA ESTE PN "
Assim fiquei em uma situação sem saída, pensei em fazer um novo cadastro do fornecedor e não utilizar mais esse antigo, porém o sistema não me deixa cadastrar 2 fornecedores com o mesmo CNPJ e eu não consigo apagar o CNPJ desse cadastro porque aparece essa mensagem, não consigo atualizar nenhuma informação do cadastro, nem deixa-lo com pendente.
Alguém já passou por isso?
Luciana Amorim.

Prezada Luciana,
Para este caso, sugere-se a criação de uma mensagem para o departamento de suporte. Verificando o sistema interno da SAP, constatei que você já abriu uma mensagem (número 715513 2010) que esta sendo analisada pela SAP.
Sugiro que você espero o retorno através da mensagem.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

SEFAZ Contingência 2.0 - Duvida

Olá pessoall bom dia,
espero que todos estejam bem.
Bom realizei a configuração da nova contingência SEFAZ SVCAN E SVCRS para versão 2.0 e 3.10, porém para situação atual do projeto devemos apenas testar a versão 2.0.
O que estou bem confuso é, fiz toda configuração correta para 2.0 veja abaixo:
Canal de comunicação:
sxi_monitor - linha de status:
Mensagem interna da linha do log acima:
Receiver determination:
Era para estar consultando a versão 2.00 e não a 3.10.
Auguem passou por essa situação ?
Atenciosamente,
Ricardo Viana.

Felipe,
Já verificamos essa thread:
Re: SVC com Layout 2.00
http://scn.sap.com/thread/3525671
Fizemos a aplicação da nota liberada para SAP e nada de emitir a NF-e para SVC -AN ou RS.
Fiz o teste da função recomendada pelo Baroni e retornou "05" significa que a contingência está funcionando, mais por que não funciona ?
Alguma ideia pessoal ?
sxi_monitor - SVC -AN E SVRS estão sendo consultados normalmente:
Att,
Ricardo Viana.

Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Conta controle, lançamento errado

Olá,
Estou com a seguinte situação:
A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma
conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma
conta controle para cada cliente.
No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes
depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,
com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,
pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando
inconsistência no saldo do cliente.
Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas
controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta
controle e utilizá-la para todos os PNs?
Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma
conta comum, como é padrão do B1?
Obrigado!!
Lucidio

Lucidio,
Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.
Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.
Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.
qualquer duvida, estou atento.
Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.

Como desabilitar o bloqueio de conteúdos não seguros?

Olá!
De início, informo que embora essa pergunta se pareça muito com outra já existente no site (https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/como-conteudos-nao-seguros-afetam-minha-seguranca), tem uma nuance diferente, cuja solução não encontrei.
Diariamente preciso abrir vária janelas de páginas do Diário de Justiça do RJ, cada uma delas com um link para informações diversas.
Ocorre que ao clicar no link da 1ª janela, recebo a informação de bloqueio de conteúdo não seguro. Até aí tudo bem, clico lá em cima, mando desativar a proteção, a página recarrega, clico denovo e, pronto!
O problema está no fato que inicialmente narrei.... "diariamanete abro VÁRIAS páginas", e em cada uma delas tenho o mesmo bloqueio, e pra cada uma delas faço o mesmo procedimento.
Como devo proceder para deixar TUDO desbloqueado, mas ainda assim mantendo minha segurança?
Informo ainda que o site em questão é totalmente confiável, bem como seus links, e sempre iniciam com o seguinte endereço: "https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/" .
Bem, agradeço a atenção, e qualquer ajuda.
Abbs.

Olá,
Crie uma exceção para o site:

REg : BI CONT

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