Relatório de notas pendentes de recebimento de transfer.estoque em MM
Colegas, boa noite!
Estamos tentando identificar quais notas fiscais estão pendentes de serem recebidas no nosso centro produtivo em Santa Catarina.
Utilizamos o movimento 833 e 835 para transferir materiais.
Na MMBE consta transito, porém não achei um meio ainda de ver qual NF esta pendente de recebimento no centro destino.
grato,
Ale
Alessandro, Bom dia.
Você tentou usar a MB5T?
Nele você pode filtrar pelo centro receptor e centro de saída de estoque.
Da uma olhadinha nele.
Se não servir você pode usar a MB51, selecionando as 833 do centro emissor e as 835 recebidas pelo centro receptor. Dai é só cruzar em excel.
Se você precisar disso só uma vez, não vejo problema, mas se tiver que fazer direto, o ideial seria criar um relatório Z.
Atenciosamente,
Antonio Oliveira
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SAP MM-PUR - Query - Relatório Valores Brutos Notas Fiscais
Olá,
Preciso criar um relatório de recebimento de notas fiscais onde conste o preço unitário bruto (com icms/pis/cofins) o valor total dos produtos, o valor total dos produtos, o valor total da nota fiscal, o valor dos custos complementar não planejados,o valor dos descontos, o valor dos impostos separados (icms/pis/cofins/ipi) e alíquota de cada imposto.
Minha idéia é criar uma Query mas não consigo achar as tabelas onde se encontram estes campos.
Alguém saberia me ajudar?
No aguardo,
FBMovendo para o fórum correto.
Abs,
Henrique. -
Relatório NF de recebimento e NF de Devolução
Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson VilelaOlá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula -
Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio. -
Relatório de Vendas por filial
Bom dia,
Estou a procura de algum recurso da SAP B1 que me permita gerar um relatório de vendas por filial. Alguém sabe onde encontro?
Já fiz uma análise do recuros Análise de Vendas porém ele não traz as informações de filial e como temos vendas feitas através do PDV Caixa One preciso que o sistema nos mostre as notas fiscais do tipo CF.
Desde já agradeço as respostas.Bom dia Jefferson,
Não, realmente não encontrei algo que suprisse minha necessidade, encontrei algumas opções, porém, nenhuma delas prevê as situações que tenho aqui, por fim, optei por fazer o relatório que cobrisse todas as necessidades.
Lamento não poder ajudá-lo
Atenciosamente -
Relatório de Análise de Vendas
Problema: Gerei um a determinada fatura (NFs) com e utilizei um código de imposto com a combinação (ICMS=17%+IPI=15%). O valor total desta nota R$ 115,00 só que quanto puxo o relatório de análise de vendas o valor que é exibido no campo Total de Nota Fiscal de Saída é inferior ao valor gerado na fatura (está deduzido o IPI) R$ 100,00 só que meu contas a receber consta o valor total da nota R$ 115,00.
Daí cabe o seguinte questionamento:
O relatório de Análise de vendas não deveria trazer informações detalhadas sobre o volume de vendas atingido com os seus clientes conforme gerado nas minhas faturas(NFs)?
Seria isso uma concepção do sistema? O relatório de análise de vendas exibe as minhas receitas líquidas ou bruta?
Alguém já passou por algum problema semelhante ou teria ao menos uma explicação para esse comportamento?
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 2, 2008 6:44 PMO relatório de análise de vendas não puxa o IPI por este imposto não estar embutido no preço do item.
Para fechar com o contas a receber, deve-se criar um relatório a parte (é que estamos fazendo sempre). -
Relatório Crystal Reports (Usuário/senha)
Boa Tarde !
Estamos utilizando a conexão OLE DB - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, mesmo assim este driver está exigindo a senha durante s execução dos relatórios do Crystal Reports através do Menu FerramentasVisualizar "Arquivo Crystal Reports Externo". O SAP esta pedindo usuário e senha todas as vezes que o relatório é exibido, isto é, o Crystal exibe a tela de conexão com o banco de dados pedido a senha antes de exibir o layout.
Estou utilizando o SAP 8.8 PL 19.
Alguém pode me ajudar?Alex, bom dia.
Isso já me aconteceu algumas vezes, pelo fato do relatório estar configurada em uma outra conexao que a que voce constuma utilizar.
Voce deverá "trocar" a conexao que está gravada no relatório para a conexao que deseja usar.
Lá no Crystal Reports, entre no menu Banco de Dados -> Definir Local de Banco de Dados. No primeiro quadrante clique uma vez no Comando e substitua pela conexao desejada no quadrante abaixo deste. Caso possua sub-relatórios faça o mesmo procedimento e clique em Atualizar. Isso fará com que o relatório fique disponível para a conexao com o seu cliente.
Espero ter ajudado. -
Relatório saldo de contas contrapartida
Bom dia,
Gostaria de saber se é possível obter um relatório que ao ser introduzido uma conta do razão nos critérios de selecção, e após execução, devolveria o saldo das contas movimentadas em contrapartida dessa mesma conta inicialmente introduzida (tanto a débito como a crédito).
Melhores cumprimentos,
Paulo LourençOlá
Qual seria o propósito deste relatório ? Uma vez recebi um requisito parecido para fluxo de caixa.
Queriam as contrapartidas das contas de banco/caixa. Foi realizado um desenvolvimento. -
Relatório de Contas a Receber Retroativo
Bom dia!
Estou precisando gerar um relatório de contas a receber hoje, retroagindo a 31/12/11. Ou seja, preciso saber o que tínhamos para receber no dia 31/12/11.
Estou tentando utlizar o relatório de "vencimento de contas a receber" e não está dando certo.
Utilizamos a versao 8.81. Na versão anterior as informações eram geradas corretamente.
Alguém consegue gerar este relatório?
Obrigada.
Fabiane UriasBom dia!
Consegui gerar o relatório. Tive que clicar no campo "Exibir clientes com saldo zero" , pois já havia clientes que tinham pago os compromissos.
Obrigada pelo retorno.
Fabiane -
Relatório de adiantamento Cliente
Caros,
Estou precisando fazer um relatório que traga todos adiantamentos que tenha pedidos relacionado . Alguém já conseguiu fazer um desse?
Exemplo:
SELECT
T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO'
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2 ON T1.DocEntry = T2.BaseEntry AND T1.ObjType = T2.BaseType AND T1.LineNum = T2.BaseLine
LEFT JOIN ORDR T3 ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
No entanto, o pedido de venda está vindo em branco para todos os adiantamentos.
Obrigado!Boa tarde amigo, não sei se já consegui resolver essa questão. Pelo tempo creio que sim.
Estou respondendo pois outros podem ter esse problema.
Segue o código abaixo com as ligações que solicitou.
SELECT DISTINCT T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO',
T0.doctotal
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1
ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2
ON T2.DocEntry = T1.BaseEntry
LEFT JOIN ORDR T3
ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
WHERE T1.LineStatus <> 'C' -
Relatório de Venda (Pedido)
Bom dia,
Fiz um relatório em Crystal Reports, porém os produtos estão sendo replicados, gostaria que ficasse apenas os produtos do pedido de venda. Segue o Código gerado pelo Crystal abaixo.
SELECT "OCRD"."CardName", "CRD7"."TaxId0", "CRD7"."TaxId4", "CRD7"."TaxId1", "OCRD"."Phone1", "CRD1"."State", "CRD1"."City", "CRD1"."ZipCode", "CRD1"."Block", "CRD1"."StreetNo", "CRD1"."Street", "ORDR"."TaxDate", "OCTG"."PymntGroup", "RDR1"."ItemCode", "RDR1"."Dscription", "RDR1"."unitMsr", "RDR1"."Quantity", "RDR1"."Price", "ORDR"."DocTotal"
FROM (((("SAP"."dbo"."CRD1" "CRD1" INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCRD" "OCRD" ON "CRD1"."CardCode"="OCRD"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."CRD7" "CRD7" ON "CRD1"."CardCode"="CRD7"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCTG" "OCTG" ON "OCRD"."CardCode"="OCTG"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."ORDR" "ORDR" ON "OCTG"."CardCode"="ORDR"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."RDR1" "RDR1" ON "ORDR"."CardCode"="RDR1"."CardCode"
SELECT "OADM"."CompnyName", "OADM"."PrintHeadr", "OADM"."TaxIdNum", "OADM"."CompnyAddr"
FROM "SAP"."dbo"."OADM" "OADM"
Abaixo em anexo a print do relátorio dentro do SAPCristiano, bom dia,
faça o seguinte teste.
1) pegue o SQL que postei de pedido de compra no link Pedido de Compra - Impressão
2) troque todas as tabelas OPOR para ORDR, e todas começando com POR para RDR (exemplo, POR1 para RDR1, POR2 para RDR2.
Teste executar o SQL, talvez ajude vc.
Outro detalhe, eu crio o SQL da empresa em um 2o comando no Crystal Reports.
No meu "comando" está o SQL principal do relatório, já no "DadosEmpresa", está aquele seu último SQL
E não faço ligações entre eles, o Crystal Reports reclama mas é só seguir em frente.
Abraço
Fabio. -
The sound quality of my speaker suddenly got really poor when playing music or videos. Sounds like an old AM radio or Sputnik. Pretty sure it's hardware related but maybe not. Thoughts on what the problem might be and if it can be repaired?
The batterys the ipods come with are very sensetive somtimes they dont react right to the first couple of charges. Try fully charging it and then leaving it on until its completely drained a few times. If that doesnt work it might be a lemon.
-
Master-Detail Relation- Detail records not displaying
Hi All,
I am working forms(10g) customization for an oracle applications. our requirement is to develop a new window(screen) which should display all the related child records for the master record in the main form on a button press.
i have developed a new database block based on a vew and provided the relation with master block, and done the required customization.
But, when i run the form, and clicked on button, it is giving an error
FRM-40350 Query caused no records to be retrieved.below is the code that i have written on button click
BEGIN
IF event = 'WHEN-BUTTON-PRESSED'
THEN
SHOW_VIEW('XXSCP_GBL_CUST_PEGGING_CON');
SHOW_VIEW('XXSCP_GBL_CUST_PEGGING_STK');
app_window.set_window_position('XXSCP_GBL_CUST_PEGGING_WIN',
'CASCADE',
'XXSCP_GBL_EXCEP_DETAILS_WIN');
SET_BLOCK_PROPERTY('XXSCP_GBL_EXP_DETAIL_V',NEXT_NAVIGATION_BLOCK,'XXSCP_GBL_CUST_PEG_V');
GO_BLOCK('XXSCP_GBL_CUST_PEG_V');
-- fnd_message.DEBUG('before execute');
EXECUTE_QUERY;
:parameter.p_excep_detail := 'FALSE';
ELSE
NULL;
END IF;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
fnd_message.DEBUG('other error at button press'||SQLERRM);
-- NULL;
END;I am able to query records in my view from database, but not working when i run the form.
ANy suggestion will be helpful.
Thanks in advance,
pavanDuplicate post -- Re: Master-Detail Relation- Detail records not displaying
-
Relational operator -- is not supported.
Hi Friends,
I am getting this error "The above error Relational operator " - " is not supported".
I am just trying to subtract one value (say x ) from another ( say y). Even I am trying to use +,*,% also for trail purpose.
The same error is getting. Here I am giving the program...
REPORT ZLOGIC_SUR .
data : a type p,
b type p,
c type p,
d type p,
e type p.
a = 10.
b = 20.
c = 30.
d = 40.
if ( b - a ) = 10.
write e.
else.
write a.
endif.
Please let me know where I am doing mistake..
Regards,
ABPA learner..Hi
do it like this
data : a type p,
b type p,
c type p,
d type p,
e type p,
v TYPE p.
a = 10.
b = 20.
c = 30.
d = 40.
v = ( b - a ).
if v = 10.
write e.
else.
write a.
endif.
Regards
Preeti
<b>
Reward</b> -
I am receiving the message "Dynamically-related files could not be resolved because of an internal server error. Retry."
This is only happening to my files that are in the "Theme" subfolder. The WordPress files in the main folder can be discovered.
I am on a Mac, using MAMP.
When I first created the files in the teme folder, everything worked, I shut down for the night and when I came back to the project, I started receiving the message. I never change the "default" settings in WP. I have scoured the interent and Adobe forums, to little avail. I did reconfigure my local testing server following some else's instructions, which enabled upper documents in the primary folder to be Discoverable.
I can view the site with no problems in my browser.
I called Adobe support and they couldn't help me, pretty sure the guy wasn't too familiar with the product.
I am learning here and would really like to resolve this issue so I can create a custom WordPress theme for myself. Thank you in advance for your help. Please let me know what other information is needed to help resolve this issue.Related discussions:
http://forums.adobe.com/message/5353656#5353656
http://forums.adobe.com/thread/1087558
Nancy O.
Maybe you are looking for
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