Restringir re-impresion de factura

Hola,
Quisiera saber si hay alguna manera de restringir que una factura sea impresa 2 veces, es decir, la primer vez se imprime (original y 2 copias) pero que si el usuario quiere imprimirla de nuevo no pueda.
Actualmente pueden hacerlo cuantas veces deseen y hasta imprimir "originales"

Hola,
Para validar si una factura ya ha sido impresa, puedes utilizar el campo Printed = 'Y' de la tabla OINV. El valor, despues de la primer impresion pasa de 'N' a 'Y'.
espero te sea de ayuda.

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Leyenda de Reimpresion Facturas

Buen Día!
Pues presisamente eso amigos, el tema lo dice todo,
necesito que cuando reimprima una factura pueda contener la leyenda de Reimpresion, esto solo cuando sea reimpresion, ya logre que cuando se imprima, sean dos copias y la segunda diga que es copia, pero requiero que en caso de necesitar otra original diga que es una reimpresion.
esto es posible debido a que ya iniciamos la facturacion digital y se podra y necesitara reimprimir la original.
espero me puedan ayudar como siempre
P.D.
ya intente con el campo de Printed de la tabla OINV pero aunque sea la primera factura me aparece copia, ademas no puedo cambiar la leyenda copia por reimpresio o eso pienso..
saludos

Oscar, los pasos que te di cumplen perfectamente tu requerimiento, por eso te comente en mi primer respuesta que tiens que "jugar" con el campo de Impreso
La segunda validacion que te comente es para el numero de copias que necesites y este va en funcion del campo con formula CopyNumber()
Cuando tengas tu impresion de factura por primera ocasion, el campo de Impreso debe ser igual a ='Original', esto independiente del numero de copias que necesites, en cuyo caso el campo de texto con la leyenda de 'Copia' debe ir ligado a un campo que valide que CopyNumber() =2
Ahora bien, para que el campo de texto con la leyenda 'Reimpresion' funcione, es necesario que esté ligado a 2 validaciones, por un lado, que CopyNumber()=1 y por otro lado que el campo Impreso='Copia' ok?
Las leyendas que tu quieras poner en las copias de la factura dependen de la formula CopyNumber()
Las leyendas que necesitas para Reimpresion dependen del campo Impreso='Copia' y que esté ligado a un CopyNumber() = 1

Condicion Layout

Hice un reporte para impresion de facturas, hice uno para MXP y otro para USD, pero no es practico tenerlos separados, el problema que tengo es porque no puedo hacer una condicion en el layout, algo asi como
if xcampo = 0 then
ycampo
else
xcampo
Alguien sabe como aplicar eso en el reportador???
Saludos

Hola
En el Diseñador de layout debes crear campos de fórmula y la condición será una fórmula. Por ejemplo, supongamos que quieres ver un texto A si la moneda del documento es EURO, o un texto B si la moneda es DOLAR.
Se entiende que tienes un campo que trae la moneda del documento, supondremos que este campo es el campo F_100
Ahora creas 2 campos de texto, ambos en la misma posición dentro del diseñador. El primer campo es Texto A y corresponderá al campo F_101. El segundo campo es de texto B y corresponderá a su vez al campo F_102. (Estos son los campos que se mostrarán según la condición que se cumpla)
Luego creas un primer campo fórmula, cuya fórmula es (F_100 == 'EURO') y otro campo fórmula que será (F_100 == 'DOLAR'). Supondremos adicionalmente que estos campos fórmula, son los campos F_103 y F_104 respectivamente.
Ahora que ya tienes lo que quieres mostrar y los campos con las condiciones, solo tienes que realizar los enlaces. El campo F_101 lo enlazas al campo F_103, mientras que el campo F_102 lo enlazas al campo F_104
El enlace lo haces en las propiedades de cada campo, en la opción ENLACE A
Aqui te presento otro caso similar, por si tuvieses alguna duda respecto de lo señalado...
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Imprimir facturas+pago

Buenas tardes,
Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
Y otra es que no manejo folios, donde puede desactivar para que no me los maneje.
Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
Juan Camilo

Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
Viene un check que dice Al añadir documento
"Importar a MS Word"
"Imprimir documento"
Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

SD: Nota Credito a Factura Anulada

Hola colegas SD,
Necesito restringir el sistema para que no me permita hacer Notas Credito con referencia a Facturas que ya han sido anuladas.
Por favor me orientan al respecto.

Hola
Intenta regularlo con las reglas de copia (tcode VTAF), bien con las subrutinas de condición de copia a nivel de cabecera, bien con la subrutina para VBAK y si no cumple la condición utiliza el mensaje 247 con la opción A como en algunas subrutinas VOFM. He estado mirándolas y no he terminado de ver ninguna estandar que se ajuste a tus requerimientos. Mi consejo es que pruebes con las estándar. Si ninguna cubriera tus necesidades, entonces puedes crear las tuyas propias e incorporarlas en la regla de copia. Recuerda que la tabla VBRK te informa de si está anulada en el campo FKSTO (busca las estructuras CVBRK en las subrutinas).
Si necesitas algo más, por favor, házmelo saber. De todos modos, espero haberte resultado de ayuda.
Un saludo
Eduardo

Copia y Original en Facturas

Hola a todos
Saben que hacerle al layout de factura cliente para decirle que es un documento original al imprimir la primera vez y a la hora de reimprimir el documento que aparezca copia?

Si la idea es imprimir al menos dos veces el mismo documento en un solo comando de impresión, creas un campo tipo ecuación y traes la función CopyNumber() luego haces otros campos donde compares ese valor con 1, con 2 y con 3. Luego creas los campos de texto con Origina, Primera Copia y Segunda Copia y haces referencia a los valores de cada comparación. Asi en una misma impresión te puede salir el Original y tantas copias como la empresa las necesite.
Espero habe sido de ayuda.

Impresion por PDF: agrupar

Buenos días,
¿sabéis si es posible que al imprimir por PDF (Ventas/Impresión de documentos) varias facturas el programa sólo cree un PDF que las contenga todas?
A nivel estándard genera un fichero PDF por factura.
Gracias

Hola
tienes que hacerlo por SDK y con Crystal Report.
De forma estándar no creo que lo puedas hacer.
Un saludo
Agustín Marcos Cividanes

Restringir reporte en crystal desde SAP

Buenas tardes,
tengo un reporte en Crystal el cual necesito que solo lo puedan consultar desde SAP por lo que necesito restringir el que puedan imprimirlo o exportarlo a PDF, alguien sabe si esto es posible? la version de SAP es 8.82 PL 11
Saludos cordiales

Felipe si existe un permiso para impresión esta dentro de las autorizaciones de ventas. Pero este te impedira imprimir cualqueir tipo de documento e imagino que lo que se quiere es no imprimir un reporte definido.
Carlos, yo lo que haría es manejarlo mediante el administrador de informes, indicándole que ese informe se imprima en una impresora que nunca existirá. De esta forma, aunque el usuario le dé a imprimir, este se irá automaticamente y siempre a la impresora que esta determinada y no la que el quiera.
En efecto, nunca obtendrá la copia del documento.
slds.

RESTRINGIR BOTON GUARDAR, IMPRIMIR Y MODIFICAR

Hola.... alguien sabe como puedo restringir un documento pdf para que los lectores no lo puedan guardar e imprimir y en todo caso mofificar...
le agradeceria mucho su ayuda... de antemano gracias.

Hola Mónica, en la versión 7 de Acrobat, desde el menú Archivo > Propiedades del documento > se abre una ventana en la pestaña "Seguridad" tienes que seleccionar "Sistema de seguridad mediante contraseña" y en la ventana configuración impedir la impresión y modificación. Un saludo.

ENVIO DE CORREO CON XML DE LA FACTURA ELECTRONICA

HOLA CHICOS, BUEN DIA,
Alguno de ustedes sabe como puedo configurar que el xml que se genera de factura electronica en SAP se envie una copia al correo del cliente?
Agradezco de antemano su apoyo.
SALUDOS
NANCY

HOLA MAURICIO,
Yo estoy utilizando la factura electronica nativa de SAPB1 que genera un xml. Estoy trabajando con 8.81pl07
saludos.

Factura Electronica.- Sello "Invalido" al momento de validar el xml en SAT

Buen dia!!
Se configuro en un ambiente de pruebas la factura electronica , se realizó la validación del xml en la pagina del SAT y no hubo problemas, pero al momento de pasar al ambiente productivo todos los xml que se validan marcan que el sello NO es valido; tanto la base de pruebas como la de productivo estan configuradas de la misma manera y contienen la misma información, con un cliente se resolvio cambiando información del detalle de sociedad, pero en esta empresa no ha funcionado espero me puedan ayudar.
Saludos,

Hola!
¿Puedes por favor revise los pasos sugeridos en la nota SAP 1542753?
Puede haber algunas diferencias en el XML debido al uso incorrecto de los certificados, las diferentes implementaciones de BADI o customizing.
REgards,
Renan Correa

Como generar una factura de clientes con lotes

Como Generar Una factura de Clientes con lotes, es Decir buscas? Busca otros Una Lista de Materiales Con Todos SUS Hijos, Tener pecado Una generada Orden de venta.
Mi codigo es el siguiente, en solitario ingreso CUANDO Que El artículo De Una Lista de Materiales no me géneros la factura.
Espero me puedan Ayudar.
Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
                        Datos_SAP = new DataTable ();
                        Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
                        cadena codigo_ = "";
                        codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
                        for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
                            dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
                        for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
                            items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
                            Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
                            Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
                            Facturas.CardCode = CI;
                            Facturas.DocCurrency = "$";
                            Facturas.Lines.Address = direccion;
                            Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
                            Facturas.Lines.Quantity = 1;
                            Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
                            Facturas.Lines.Add ();
                            c = c + 1;

Hola
Nuevamente gracias por tu respuesta
La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias, te cuento como me fue con estas
El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es hacer la nota de crédito de esa factura y así cancelar el pago recibido de la factura de Anticipo y esto me libera una parte del Anticipo,
Ahora al tratar de hacer la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura se convierte en el total pendiente en la nota de crédito,
FACT
Total Pendiente   970 (DEL PAGO CANCELADO)
Total aplicado        30
NOTA DE CRÉDITO
Total Pendiente   30
Total aplicado        970 (DEL PAGO CANCELADO)
Esto es lo que me tiene detenida :s
Saludos

Estorno de facturas de SD com recebimento

Boa tarde,
Alguém sabe uma forma de impedir a possibilidade de estornar um documento de facturação a cliente, pelo fluxo de SD, que já tenha liquidação e recebimento?
Obrigada,
Maria

Boa tarde Fernando,
Trata-se de uma nota fiscal comum, pensei que pudesse haver alguma outra solução envolvendo parametrizações. Pelo que tenho visto só através de user exit ou BAdI.
Obrigada,
Maria

Spain - Self Invoice ( Auto Factura )

Hello,
There is a new requiremnt in Spain to report what is called "Self Invoice" or "Auto Factura". I found some documentation on OSS.
New tax codes and new number ranges need to be created. Is anyone familiar with this set-up at all. Has anyone worked on this in Spain.
Thanks for any information will be appreciated.
Inessa

Which proposed method doesn't work ?
If you can't tell us which kind of AW6 documents you are trying to convert, we can't help more.
I repeat :
Pages import AW6 WP documents
Numbers import AW6 SS documents
I posted scripts transferring AW Draw documents in Pages (or Numbers)
There is no way to import other documents with Apple applications.
I create my typical test file with a copy paste of the AppleScript library in which I store my handlers.
The result is a 58 pages document with 12131 words.
The file size is 139 Kbytes.
I know well that Pages is verbose but I'm a bit surprised by the size which you get.
You may send the original AW6 document to my mailbox.
I will try to understand why the result is so large.
Yvan KOENIG (VALLAURIS, France) lundi 18 juillet 2011 22:26:23
iMac 21”5, i7, 2.8 GHz, 4 Gbytes, 1 Tbytes, mac OS X 10.6.8
Please : Search for questions similar to your own before submitting them to the community
To be the AW6 successor, iWork MUST integrate a TRUE DB, not a list organizer !

How come this formula doesn't work :ARRONDI((Total Total des factures÷1.149749) ; 2) ???

I need some help to understand basic formula please...

I am guessing you mean this formula?
ARRONDI((Total Total des factures÷1.149749) ; 2)
since you are using the semicolon (";") as the argument delimiter you should be using the comma as the decimal.
so try this:
ARRONDI((Total Total des factures÷1,149749) ; 2)

Restringir re-impresion de factura

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