Retenção INSS
Pessoal bom dia,
Aqui no cliente há necessidade de se efetuar os lançamentos de retenções do INSS no momento do faturamento de SD. Ocorre que o valor do INSS é calculado por uma condition, e o valor dessa condição representa 11% do valor de outra condição, isto é, o valor da retenção do INSS nunca será 11% sobre o total da fatura. A configuração inicial da categoria de retenção estava como "gross amount", porém nesse caso o sistema ignora o valor da condição e calcula 11% sobre o valor total da fatura. Modifiquei a categoria de retenção para "modif tax amount", porém não funciona, não calcula a retenção. Abri um chamado na SAP e o suporte respondeu que deveria ser feita as configurações descritas na nota 747607 (MP 135) e 916003 (MP 135 - acumulação), porém essas notas não fazem menção alguma ao INSS e sim aos impostos: (ISS/PIS/COFINS/IR e CSLL) e não há objetos criados (domiínios, elementos de dados, internal codes, etc...) para o INSS. Comentei isso na minha resposta e o suporte não respondeu a contento. Acabei tendo que configurar uma condition de price (suplemento ou deduções e não de imposto retido) para sanar esse problema, porém essa solução traz um efeito colateral: como essa condition não possui off set e nem é uma condition de IRF "W", a contrapartida acaba sendo a partida do cliente, dessa forma o valor líquido da ordem fica incorreto.
Se alguém tiver alguma dica de como conseguir fazer a retenção do INSS, sem tornar o valor líquido incorreto, eu agradeço!
Assis Medeiros
Oi Ruy bom dia,
Essa configuração que você recomenda eu já fiz. O meu problema nesse caso é o seguinte: a base de cálculo do INSS na minha pricing, é o valor de outra condição, que carrega o valor da mão de obra.
Ex: Valor da locação = 1.000,00 (Condição de preço "ZPB3")
Valor da mão de Obra: 100,00 (Condição de suplemento ou deduções "ZMAO")
Base de cálculo para o INSS = 100,00.
Da forma como eu fiz , que é idêntica a essa que você recomenda, só funciona com a categoria de imposto retido configurada como "gross amount", mas dessa forma o valor da base é considerada 1.100,00 e não 100,00.
Obrigado pelo retorno,
Assis
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Colegas,
Estou com uma dúvida quanto a parte de retenção de impostos no SAP B1.
Quando entro com uma NF que tem, por exemplo ISS, essa nota é lançada e gerada o CP para ela.
Porém como será feito o pagamento do imposto retido??
Tenho que gerar um CP quando chegar a guia de recolhimento??
Tem como lançar junto com a NF de entrada e ser gerado um CP para a NF e outro CP para o Imposto??
Conto a sempre certa ajuda de todos!!Boa noite Raphael,
Vou dar o exemplo do procedimento que uso na empresa, como você disse, toda vez que lançamos a NF que tem ISS, ele gera o contas a pagar para a NF, e também gera um valor lá na conta de ISS.
Todo inicio de mês, nós verificamos o que foi lançado nessa conta de ISS (por exemplo 10 notas), o pessoal do fiscal gera as guias de ISS e lançamos no sistema.
Criamos um código de serviço (640020062), só para lançar a guia, no exemplo real abaixo, lançamos a guia para a prefeitura.
assim o resto funciona naturalmente, contas a pagar para prefeitura, para o fornecedor, etc. e sai tudo nos relatórios.
Adotamos o procedimento de lançar qualquer tipo de pagamento pela nota de entrada. assim fica fácil criar relatórios e consultas para o setor financeiro.
Esse esquema automático eu tenho em um outro sistema que rodamos aqui na empresa (MULTIX), ele é legal, faz tudo isso automaticamente, quando eu gero uma nota de entrada, ele já gera automaticamente todas as outras notas de entrada dos impostos retidos (ISS, INSS, IRRF, etc), com seu financeiro na data especifica do pagamento do imposto. Esse esquema automático não sei se existe no SAP.
Espero ter ajudado.
Abraço
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10 (test)
Add'ons - BrOne, Skill, BankSync -
Retenção de imposto qdo total da nota acima de 5.000,01, nao retem linha
Gostaria de ajuda,
O meu cliente é uma empresa de serviços,
faz os pedidos de vendas , com varios itens de linha e depois faz a nota fiscal de saida selecionando os itens que será faturado, as configurações de retençoes estar de acordo com o valor ex: PIS 0,65 acima de R$ 5.000,01, o problema é que quando os itens são de valor abaixo dos 5.000,001, só retem o IR 1,5%, mais se somar todos os itens o valor total da nota é maior do que R$ 5.000,01, e o sistema continuar retendo apenas o IR, o que devo fazer para que o sistema entenda que as retenções é do total da nota , não dos itens.
Jaqueline MartinsPreciso de ajuda urgente.
Meu cliente quer que a PROFORMA seja feita dentro do B1, no Pedido de Vendas, só que em dolar, o problema é: seleciono a moeda dolar ele traz no valor total da nota, mais o item aparece em Real, o Cliente quer que os sistema converta os valores de real para dolar, pois a Proforma tem que ser toda em dolar. e depois este pedido se torna uma nota fiscal de saida que será copia do pedido e terá que ser convertida para real, no caso o item vem do pedido em dolar.(caso seja feita a conversão)
Existe uma forma de ser feito isto?
Se sim, como seria?
Agradeço sua atenção.
Jaqueline Martins -
Retenção de ISS na Venda de Serviço
Boa tarde
Estou utilizando ECC 6.0 e TAXBRA, preciso configurar a retenção do ISS pelo cliente na ordem de venda de serviços.
No esquema de cálculo o sistema já está reconhecendo a alíquota do imposto e a retenção identificado pela condição ISVG.
ISVB Taxa ISS fornecedor 3,000 % 0,30
ISVC Base ISS fornecedor 100,000 % 10,00
ISVD ISS lei fornecedor 100,000 % 10,00
ISVF ISS imp.local forn. 1,000 % 0,10
ISVG ISS retenção forn. 100,000 % 10,00
ISVH ISS ret.mínima forn. 0,01 BRL 0,01
O problema é que logo mais abaixo no esquema de cálculo entendo que o sistema deveria preencher as condições BX64 (base retenção) e BX63 (montante da retenção), mas não está fazendo isso.
O interessante é que o ISS não está sendo adicionado ao preço e isso está correto, mas precisaria dos valores que foram retidos para trasnferir para nota fiscal. Para a venda onde não tem retenção a pricing está funcionando corretamente.
BX60 BR ISS base forn. 0,00 BRL 0,00
BX61 BR ISS base is.forn. 0,00 BRL 0,00
BX64 BR ISS base ret.forn BRL
BX65 BR ISS base RetIsFor 0,00 BRL 0,00
BX6A BR ISS base serv. 0,00 BRL 0,00
BX6B BR ISS base is.serv. 0,00 BRL 0,00
BX6E BR ISS base ret.serv 0,00 BRL 0,00
BX6F BR ISS base RetIsSer 0,00 BRL 0,00
BX51 BR: montante de ISS 100,000 % 0,00
BX62 BR ISS montante forn 0,00 BRL 0,00
BX63 BR ISS mont.ret.forn 0,00 BRL 0,00
BX6C BR ISS mont.serv. 0,00 BRL 0,00
BX6D BR ISS mont.ret.serv 0,00 BRL 0,00
BX6O BR ISS offset Tx Inc 100,000- % 0,00
Alguém que já configurou e puder me ajudar agradeço.
Atenciosamente,
EmersonOlá Fernanda, tudo bem?
Em meu sistema o flag está marcado também e o sistema está fazendo a retenção, porém não preenche o valor da retenção nas condições, o valor mínimo está com zero também.
No caso de retenção o sistema deveria preencher as condições abaixo.
1) Com retenção alíquota do fornecedor
O sistema deveria preencher as condições BX64, BX63
2) Com retenção alíquota do cliente
O sistema deveria preencher as condições BX6E, BX6D
Como não consegui resolver esse problema no standard, criei uma condição onde cadastro os mesmos parâmetros que cadastro nas tabelas de ISS na J1BTAX e amarrei uma chave de conta a essa condição, dessa forma é possível contabilizar a retenção reduzindo o valor que o cliente deve pagar, está funcionando bem assim, o inconveniente é ter que cadastrar as chaves dessa condição além da J1BTAX na VK11 também.
Já revisei as notas da SAP e aparentemente a configuração está ok, mas não funciona, já abri chamado... só que o tempo passa e não respondem! -
Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ
Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado! -
Redução de base para calculo de INSS
Caros,
Boa tarde!
Atualmente existe o IVA Standard "IN" que retém 15% de INSS sobre o valor total da nota diretamente no doc.contábil. Temos a necessidade de configurar um novo IVA no qual retenha 15% de INSS sobre 20% do valor total da nota. Como podemos fazer isso? Alguma configuração em FI?
Procedimento realizado: Pedido > MIGO > MIRO
Esquema de cálculo vigente: TAXBRJ.
Desde já, agradeço pela atenção.
Eduarda.Boa tarde a todos,
Daniel, acredito que o meu problema seja parecido com o seu, então vou pegar gancho nessa sua thread.
Aqui temos um caso de venda de SP para GO, onde a redução para a Substituição Tributária cadastrada na J1BTAX não está sendo considerada. O calculo é efetuado, porém com a base cheia.
Trata-se também de uma venda para consumidor final, com o código de imposto C4. Para o ICMS, a base é reduzida corretamente, o problema realmente é a Substituição Tributária.
Você conseguiu alguma solução para esse caso?
At.
Marcio Henrique Bell -
Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL
Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
NiltonOlá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att. -
WHT - Faturas de serviços com INSS retido
Pessoal estou com um problema na configuração do WHT para faturas de serviço que precisam reter o INSS o IR entre outros. O que passa é que estou com problemas no cálculo do WHT para notas de serviço que precisam ter o INSS retido já apliquei e revisei a nota 916003 umas 3 vezes e nada muda, os valores não são calculados corretamente na pricing o que deixa o valor do documento errado, pois as únicas conditions de WHT que são calculadas deixam o valor do imposto negativo e errado.
Se alguém tiver uma documentação adicional a essa disponibilizada pela SAP na nota 916003 peço a gentileza de enviar para que eu possa verificar se existe algo equivocado tanto em SD quanto em FI.
GratoGilson,
A nota 916003 não contém instruções de configuração para o INSS. Ela contempla sómente os impostos para a MP135. Para o INSS, verifiqure as instruções que estão na nota 178824. Certifique que se caso configure a condição de INSS como estatística, verifique a configuração do tax type que está sendo utilizado para que 'não' esteja como 'modified base/tax amount'. Esta opção espera que SD envie a informação através da account key.
Atenciosamente,
Paulo -
Retenção de Imposto de Renda por mês
Olá a todos,
Estou tendo dificuldades em configurar retenção de impostos (imposto de renda) esta retenção é acumulativa, quando fazemos uma compra de um mesmo fornecedor se o valor destas compras for superior a 1.499,16 começa a reter imposto de renda, a retenção compra a compra esta funcionando, ou seja, quando um compra passa de valor 1.499,16 o imposto fica retido, agora se existir 2 compras deste mesmo fornecedor uma no valor de 1.400,00 e outra no valor de 300,00 no mesmo mês deveria reter o imposto, mas isto na esta acontecendo.
Ficarei muito grato caso alguém possa me ajudar, segue abaixo as faixas de retenção:
Até 1.4999,15 - Isento
De 1.499.16 até 2.246,75 - 7,50%
De 2.246,76 até 2.995,70 - 15,00%
De 2.995,71 até 3.743,19 - 22,50%
Acima de 3.743,19
Obrigado,
Luciano de CarvalhoOlá Paulo,
Obrigado por ter respondido;
Na transação > Define Withholding Tax Type for Invoice Posting(Definição das categorias IRF - Lançamento com Fatura); criei um Withholding Tax Typo "PF" no tipo de acumulação (Accumulation type) eu coloquei por mês (Per month).
Na transação > Define Formulas for Calculating Withholding Tax(Dados de cabeçalho para atualização de fórmulas); configurei a categoria "PF" da seguinte forma:
"To base amnt"----
WhldTax---------
RedRt---------
Tedc.base amt----
Dec.red.base amt
1.499,15----
>0,00----
>0,00----
>0,00----
>0,00
2.246,75----
>7,50----
>0,00----
>1.499,15----
>112,43
2.995,70----
>15,00----
>0,00----
>2.246,75----
>280,94
3.743,19----
>22,50----
>0,00----
>2.995,70----
>505,62
99.999.999,99----
>27,50----
>0,00----
>3.743,19----
>692,78
Na transação > Define Min/Max Amounts for Withholding Tax Codes(Montantes mínimos/máximos por código IRF); configurei a categoria de IRF "PF" da seguinte forma:
Valid From = 01.01.2010
Minimum w/tax amount = 10,00
Maximum w/tax amount = 999.999.999.999,00
Minimum base amount = 0,00
W/tax bse exem. amt = 0,00
Após esta configuração simulei a entrada de duas notas fiscais a primeira no valor de R$ 1.300,00 ele calculou certo pois esta primeira fatura é isenta, já na segunda onde o SAP deveria acumular pois estava no mesmo mês entre com uma nota com valor de R$ 2.000,00 onde ele deveria consideram como IRF R$ 159,61 mas ele esta considerando apenas R$ 22,00 como IRF isto por que o SAP não esta consideram a primeira nota.
Fiz vários teste mas não consegui fazer com que ele acumule as notas do mesmo fornecedor no mesmo período.
Ficarei muito grato, se alguém puder me ajudar.
Luciano de Carvalho
Edited by: Luciano de Carvalho on May 26, 2010 2:30 PM -
Je parle bien ici de la fonction de sécurité dans Firefox, "Mots de passe enregistrés" qui permet de laisser Firefox retenir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ainsi accéder à différents site Web.
== URL of affected sites ==
http://Mac OS X: Gray screen appears during startup - Apple Support
-
Comment le règlage de Safari peut-il faire en sorte de retenir mes mots de passe et de remplissage automatique. Le système ne retinent aucun mot de passe en mémoire ?
Assurez-vous de remplir automatiquement les noms et mots de passe est sur. Atteindre
Paramètres > Autofill > noms et mots de passe > sur
La prochaine fois que vous entrez le nom et le mot de passe dans un site Safari sera m'en souviens et auto saisissez-le lors de visites ultérieures. -
Bom dia,
Na J1BTAX tenho a opção "Atualizar valores propostos p/taxa impostos " aonde defino a alíquota básica de iss ex: 2,00
Quando faço um pedido de compra com as chaves de retenção informadas no fornecedor, o botão "impostos" no meu pedido de compra consegue identificar a alíquota de 2% do ISS , mas não consegue identificar uma base de calculo para o ISS e não consegue identificar as bases para a retenção.
Pq o sistema não calcula estas bases? (não queria usar exceções neste momento)
Só funciona quando eu cadastro um grupo de exceção, como por exemplo o grupo 89 indicando o domicílio fiscal do fornecedor, a alíquota, e a flag ISS IRF.
Assim o botão "impostos" no pedido de compra consegue identificar a aliquota (cadastrada na exceção) para o domicílio (cadastrado na exceção) e a flag ISS IRF (na exceção).
Gostaria de saber se é possível não utilizar a exceção, partindo apenas da alíquota básica. Assim independente do domicilio fiscal, os fornecedores sem chave de retenção não teriam as retenções. e os fornecedores com chave teriam as retenções.
Um segundo problema é quando eu não tenho que reter, e sim somente destacar o ISS na nota.
Estou tendo que criar uma exceção por exemplo grupo 89 indicando o domicilio, a alíquota e sem a flag ISS IRF marcada para que o destaque do ISS ocorra.
O problema é que não posso ter no grupo 89 o mesmo domicilio fiscal com a flag marcada e outro com a flag desmarcada.
Assim não consigo de maneira genérica, independente do município, sempre destacar o ISS caso o fornecedor não tenha as chaves de retenção. e caso tenha as chaves, reter ao invés de somente destacar.
Eu sei que eu poderia usar uma exceção por fornecedor para tratar as retenções e o destaque do iss na nota deixar nesta exceção mais genérica 89 somente pelo município, mas isso operacionalmente faz com que o fornecedor tenha que ser cadastrado informando as chaves e ainda esteja cadastrando também dentro da exceção 85 por exemplo (domicilio+fornecedor).
Alguém poderia me dar alguma ideia? Existe um jeito mais simples e mais genérico?Bruno,
Para o ISS retido não é necessário definir na J1BTAX. Você pode verificar a parte de FI na nota:
1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil(updated)
Basicamente você irá configurar as transações abaixo:
Definir bases e acúmulo da categoria
S_ALR_87003264
Definir alíquota dos códigos
S_ALR_87003617
Veja também a discussão:
Re: Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas
Att. -
ESTOU FAZENDO AULAS CO PHOTOSHOP. É UM DESEJO DE CADA DIA MELHORAR O DESIGERS DAS MINHAS IMAGENS. PHOTOSHOP É UMA ARTE MARAVILHOSA ONDE PODEMOS TRANSFORMAR MUITA COISA, TORNANDO-A VIVA BRILHANTE, COM NATURALIDADE TBEM!
QUERO ADQUIRIR MATERIAL NECESSÁRIO QUE IREI PRECISAR, NUM FUTURO PRÓXIM
CONTO CO ADOBE, PARA CONTINUAR MEU TRABALHO DE APREDIZAGEM COM O PHOTOSHOP.
OBRIGADA.Bom dia Mauricio.
A principal mudança do layout é o campo situação do RPS onde o código I(Isento/Imune) foi desmembrado.
Foram adicionados novos campos também:
1- Retenção de Tributos e Contribuições Federais
2 -Carga Tributária a ser informada na NFS-e para atendimento à Lei Federal nº. 12.741/2012
3 - Cadastro Específico do INSS – CEI
4 - Município onde o serviço foi prestado
No layout V.001 o tipo de registro é 2 (Detalhe). Na nova versão passará a ser Tipo 6(Detalhe)
Nova versão do layout.
http://www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/manual/NFe_Layout_RPS.pdf
Espero que tenha ajudado.
Att.
André -
Venda de Serviços com valor de ISS no Gross Up
Olá pessoal, uma dúvida.
O cliente vende exclusivamente serviços, apliquei as notas 1706309, 664855, 747670, 852302, 916003 e 815720.
Efetuei testes para Cofins e Pis e está calculando muito bem. Porém o erro está no cálculo do ISS quando utilizado o modo Gross Up (Imposto fora do preço) pois ele altera o valor da ICMI.
Estamos usando a TAXBRA e a RVABRA padrão.
Criei o Tax Group 50 e todas as sequencias de acesso de ISS para provedor foram atualizaras como este grupo que foi configurado da seguinte forma:
Jurisdict.Code: SP
Valid from/to: 01.01.2014 até 12.31.2999
Company Code: ZXXX
Tax Rate: 5
Tax Base: 100
Iss Law: IS0
Tax-Rel.Loc.: 1 Provider
Iss WT: X
Min. Value: 5.000,00
Currency: BRL
Veja o detalhe das condições para o cenário abaixo:
Se eu coloco um preço líquido de 1000,00, com Tax Code I9 (ISS+COFINS+PIS+WHT) e Cofins sendo 7,65%; PIS sendo 1,65% e ISS sendo 5% (Empresa de Lucro Real na cidade de São Paulo) as condições ficariam assim quando utilizo cálculo dos impostos por dentro do preço líquido (Tabela J_1BKON1V)
BX70 COFINS Base: 1.000,00
BX72 COFINS Amount: 76,00
BX80 PIS Base: 1.000,00
BX82 PIS Amount: 16,50
BX50 ISS Base: 1.000,00
BX51 ISS Amount: 50,00
IBRX: 1.000,00
ICMI: 1.000,00
Net Price: 857,50
Tax: 142,50
Entendo que o cálculo acima está perfeito para imposto por dentro, porém vejam como fica quando altero para calcular por fora:
BX70 COFINS Base: 1.157,03
BX72 COFINS Amount: 87,93
BX80 PIS Base: 1.157,03
BX82 PIS Amount: 19,09
BX60 ISS Base Provider: 1.157,03
BX62 ISS Amount Provider: 57,85
ICMI: 1.157,03
IBRX: 1.157,03
Net Price: 992,16
Tax: 164,87
Neste caso, a ICMI assumiu o valor de 1.157,03. Entendo que o Net Price deveria ser 1.000,00 (Já que é o preço líquido sem impostos) e o Tax deveria ser 166,18. Veja como cheguei neste valor de Tax:
Fiz a fórmula de Gross Up sendo: 1-([ISS+COFINS+PIS]/100) ou seja 1-([5+7,65+1,65]/100) daí evolui para o seguinte resultado: 1-(14,25/100) resultando em 0,8575. Logo peguei o preço líquido de 1.000,00 e dividi por 0,8575 que dá 1.166,18 logo, o total de impostos é 166,18 e o preço líquido é 1.000,00.
Sendo assim, no meu entendimento as condições deveriam ficar assim quando o imposto é por fora:
BX70 COFINS Base: 1.166,18
BX72 COFINS Amount: 88,63
BX80 PIS Base: 1.166,18
BX82 PIS Amount: 19,24
BX60 ISS Base Provider: 1.166,18
BX62 ISS Amount Provider: 58,31
ICMI: 1.166,18
IBRX: 1.166,18
Net Price: 1.000,00
Tax: 166,18
Alguém saberia como resolver este problema? ou seja, alterar a configuração para que ao invéz de calcular conforme o texto em vermelho fique igual ao texto azul?
Obrigada
FernandaPessoal,
Achei o erro, o problema está na retenção. Dentro do grupo 50 eu exclui os campos:
Iss WT: X
Min. Value: 5.000,00
Currency: BRL
Então a pricing retornou corretamente.
Vamos verificar todas as notas de retenção para corrigir o problema.
Obrigada
Fernanda -
Impostos não calculados após MP135
Olá pessoal,
Estou com a seguinte situação: apliquei as Notas SAP 747607 e 916003 para configuração da MP135 e retenção de impostos. Depois de feita a configuração detalhada nestas notas os impostos sobre vendas pararam de ser calculados (PIS, COFINS) e as retenções também não são calculadas. O único imposto que calcula é o ISS sobre vendas.
Aqui é utilizado o SAP A1, versão 6.0 e esquema de cálculo TAXBRA/RVABRA. Todas as alíquotas dos impostos aparecem normalmente na price, porém o cálculo não é refletido nas condições BX.
Alguém já passou por situação semelhante?
Muito Obrigada,
Gabriela.Gabriela, tudo bem?
Estamos com o mesmo problema, após aplicar as Notas da MP135 para versão 4.6 TAXBRJ, todos os impostos pararam de funcionar, já fizemos a revisão em toda aplicação da Nota e não identificamos o erro.
O que você fez para resolver o problema ou o que a SAP identificou de problema em seu ambiente, você pode nos ajudar?
Grato pela atenção.
Claudio Bezerril
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