Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

Olá!
Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
Passos Feitos:
Seguindo a guia de customização,
- já criei as condições para aplicação TX e V.
- Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
- adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
- determinei as contas
- criei a exceção para trazer os valores de imposto
Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
Poderiam me ajudar com este problema?
Desde já muito obrigado!

Eduardo Achei!
Desculpe a demora na resposta.
As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
Obrigado!

Similar Messages

Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
Nilton

Olá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att.

GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

Boa tarde!
Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
Alguém já passou por este problema?
Muito obrigada!
Cristiane

Olá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem

[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

[EFD PIS/COFINS] Timeout em transação J1BPIS

Pessoal, boa tarde!
Estou tentando rodar a transação J1BPIS, mas a mesma está dando dump (timeout).
Preenchi Empresa, Local de Negócio e todos os dados obrigatórios (inclusive o plano de contas) porém dá timeout na leitura da BSIS.
Já apliquei todas as seguintes notas:
1523958     SPED EFD PIS/COFINS New Legal File (Aplicar Basis e Abap)
1530487     SPED reporting u2013 Delivery of Generic Objects (Aplicar ABAP)
1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
1580926     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
1585025     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
1584962     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04
1576883     SPED generic objects: Enhancement 01
Alguém pode me ajudar ?
Att.
Hélio

Hélio
verifiquei conforme a dica de outro colega que este problema foi resolvido, ver abaixo.
               "Apenas confirmando: a solução para o problema acima relatado foi liberada na nota:
                 1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
                  Link para referência: https://service.sap.com/sap/support/notes/1576332
                            Felipe Silveira"
A SAP liberou uns ajustes na semana passada, seria interessante implementá-los:
Note 1576883 - SPED generic objects: Enhancement 01
Note 1576332 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
Note 1580926 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
Note 1585025 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
Note 1584962 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04

SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

Olá Pessoal,
Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
Obrigado,
Michael Peretto

Bom dia Vini,
Não está usando o report standard, está?
O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
      WHEN 'P'.
* --- Change decimal separator and delete spaces
        REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
        CONDENSE lv_field NO-GAPS.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

SAP 2007B: PIS / COFINS Variables aren`t implemented as PLD Variables at SO

Hello,
At SAP 2007B, the PIS and COFINS Variables are not implemented as PLD Variables at Sales Orders.
I needed to print these values and created a message at SAP Portal (#1052007), where they told me to post this suggestion here in this forum. Is it possible?
Their answer is below:
"Dear Alice,
You are asking for a functionality which is currently not implemented in the standard software version of SAP Business One.
We would like to ask you to post your requirement in our SAP Business One Product Development
Collaboration forum and not via message (please kindly close the message
if you have opened one for a non-legal requirement):
/community [original link is broken]@forumID=265.
Please refer to note 1028874 for further information.
As a workaround I suggest to store theinformation in the user defined fields. To automate the storing you may create formatted searches on those user defined fields.
Kind regards,
Julius Mastilak
SAP Business One Product Support "

Hi,
Your understanding is correct. Here is the right forum to post you DRQ. However, this may result too long time waiting that far from your expectation. SAP support team's suggested work around should be implemented while you are waiting.
Thanks,
Gordon

Retenção INSS

Pessoal bom dia,
Aqui no cliente há necessidade de se efetuar os lançamentos de retenções do INSS no momento do faturamento de SD. Ocorre que o valor do INSS é calculado por uma condition, e o valor dessa condição representa 11% do valor de outra condição, isto é, o valor da retenção do INSS nunca será 11% sobre o total da fatura. A configuração inicial da categoria de retenção estava como "gross amount", porém nesse caso o sistema ignora o valor da condição e calcula 11% sobre o valor total da fatura. Modifiquei a categoria de retenção para "modif tax amount", porém não funciona, não calcula a retenção. Abri um chamado na SAP e o suporte respondeu que deveria ser feita as configurações descritas na nota 747607 (MP 135) e 916003 (MP 135 - acumulação), porém essas notas não fazem menção alguma ao INSS e sim aos impostos: (ISS/PIS/COFINS/IR e CSLL) e não há objetos criados (domiínios, elementos de dados, internal codes, etc...) para o INSS. Comentei isso na minha resposta e o suporte não respondeu a contento. Acabei tendo que configurar uma condition de price (suplemento ou deduções e não de imposto retido) para sanar esse problema, porém essa solução traz um efeito colateral: como essa condition não possui off set e nem é uma condition de IRF "W", a contrapartida acaba sendo a partida do cliente, dessa forma o valor líquido da ordem fica incorreto.
Se alguém tiver alguma dica de como conseguir fazer a retenção do INSS, sem tornar o valor líquido incorreto, eu agradeço!
Assis Medeiros

Oi Ruy bom dia,
Essa configuração que você recomenda eu já fiz. O meu problema nesse caso é o seguinte: a base de cálculo do INSS na minha pricing, é o valor de outra condição, que carrega o valor da mão de obra.
Ex: Valor da locação = 1.000,00 (Condição de preço "ZPB3")
Valor da mão de Obra: 100,00 (Condição de suplemento ou deduções "ZMAO")
Base de cálculo para o INSS = 100,00.
Da forma como eu fiz , que é idêntica a essa que você recomenda, só funciona com a categoria de imposto retido configurada como "gross amount", mas dessa forma o valor da base é considerada 1.100,00 e não 100,00.
Obrigado pelo retorno,
Assis

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo

Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

Entrega futura - Não contabiliza PIS e COFINS na MIGO

Bom dia a todos,
Estou tendo dificuldades de lançar os impostos PIS e COFINS na MIGO para o cenário de entrega futura com o tipo de movimento 801/802.
Eu já fiz todas as configurações disponibilizadas no forum e inclusive abri um chamado na SAP que orientou a aplicação das mesmas notas, conforme descrito abaixo :
Eu estou achando que o problema está na configuração da OMJJ para o movimento 801/802, pois não vejo registros/configurações na pasta "modificação de conta", e acredito que para o sistema identificar a string WE01 talvez precise destas configs ...
Alguém saberia me dizer se para os tipos de movimentos brasileiros 800-899 é normal que não exista registros na pasta "modificação de conta" ?
Apenas como informativo :
- Na MIRO contabiliza corretamente e gera os impostos no livro corretamente;
- Na MIGO não gera contabilização dos impostos porém na Nota Fiscal os impostos são calculados e destacados corretamente (ICMS, IPI, PIS e
COFINS);
- Não utilizo PIS e COFINS no preço (TAXBRA);
- O principal documento que segui foi o "PIS-COFINS_not_incl_on_net_price" mencionado na nota 1697517;
- Também já analisei as notas 844630 e 679372;
Se alguém já passou por este problema e puder me ajudar eu agradeceria bastante.
/Flavio Marcilio
Resposta SAP:
Hi Flavio,
Thank you for contacting SAP Active Global Support.
Unfortunately PIS and COFINS calculation is still not covered for
future delivery in MIGO. However there is a workaround, but only for
TAXBRA. This you can read on note 1697517. Please check the text below
that was taken from that specific note:
Solution
To enable PIS/COFINS posting at MIGO you should do the customizing
described on article of this link: (
http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 )
That said, for you to be able to to use this kind of functionality, it
is necessary to follow the steps on the link above. Just applying note
1697517 won't solve the issue. Please, review all your steps in order
to check if all requisites on the link are applied.
The requested in the message refers to a consulting issue instead of a
bug or error.

Olá Cláudio.
Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
Atenciosamente,
Felipe Silveira

Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado

Bom dia a todos!
Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
Desde já agradeço pela atenção.
Ricardo Lima
CENIBRA

Carla, boa tarde !
A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
Enhancements criados:
ZCALCULATE_ICMS
ZCALCULATE_TAXES
Incluídos nos métodos:
CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
Entendimento: No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA + PIS/COFINS)
Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
Obrigado.
Ricardo Lima
CENIBRA

IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

PLD - Variável do Sistema: PIS e COFINS

Bom dia a todos,
Preciso destacar os impostos PIS e COFINS no layout do Pedido de Venda e da Nota Fiscal de Saída, mas não sei qual é o número da variável destes impostos.
Já olhei no documento "How to Modify the Nota Fiscal", mas lá só mostra a variável do PIS/COFINS Retidos na Fonte, e não são estes os impostos que eu preciso. Também tentei abrir um chamado na SAP, mas eles me responderam que este é um assunto de dúvida e eu deveria postá-la aqui no fórum.
Enfim... alguém poderia me ajudar?
Att,
Alice

Boa tarde Pessoal
Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda se possivel.
Em um cliente acontece o seguinte:
Ao emitirem a NF de Saida eles imprimem via PLD a duplicata para ser enviada ao cliente.
Neste documento vai os dados de cobrança para que o destinatario possa realizar o pagamento.
Quando eles aplicam imposto retido na Nota, configurei para que o valor total da duplicata seja igual a valor total da NF menos ( - ) o valor que consta no campo valor retido.
Acontece que tem alguns codigos em que esta configurado para reter no Pagamento, logo, a duplicata sai com o valor da NF sem descontar o valor de imposto retido.
Teria alguma variavel ou outra maneira em que poderia configurar no layout para que o valor saia subtraindo o valor so imposto retido?
Att
Jean Prudencio

Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

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