REVALORIZACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR

Buenas tardes.
Quisiera saber si alguien ha utilizado la transacción de "Revalorización de cuentas de Mayor", y puede ayudarme a saber su utilidad y funcionamiento.
Muchas gracias.

Hola
Normalmente llamas otras transacciones desde la FS10N, como las FBL* o las FAGL*. Chequea las que llamas y en la tcode SU24 relaciona los objectos de autorización relacionados con esas transacciones. Luego, utilizalos en la administración de autorizaciones (tcode PFCG) y valida que realmente no pueden acceder.
Espero quu te resulte de ayuda
Un saludo
Eduardo

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  • Desbloquear Cuentas de Mayor

    Hola a todos, quisiera consultarles como hago para desbloquer por SDK cuentas de mayor bloqueadas. He visto que el campo es FROZENFOR pero no encuentro para poder ejecutar esta accion. Estoy utilizando el metodo oCHARTACCOUNT.
    Podrian darme una mano con esto? Gracias desde ya a tdos.

    Prueba a hacerlo directamente con un Update desde el objeto recordset, la sentencia sería algo así:
    .DoQuery("update oact set frozenfor='N' where acctcode = '201000'")
    Espero que te ayude.
    Saludos,
    Antonio Ramos

  • Tabla de determinacion de cuentas de mayor

    Hola
    Que tal?
    Quiero hacer una busqueda formateada, utilizando un valor que aparece en la opcion de determinacion de cuentas de mayor. Alguien sabe que tabla es?
    Saludos
    Jacobo

    Hola
    La tabla es la OACP
    Saludos
    Jacobo

  • Eliminar una cuenta de mayor

    Hola:
    He creado una cuenta de mayor equivocada (el número que he puesto es incorrecto) y no sé cómo borrarlo. ¿Alguna idea?
    Gracias,
    Alberto.

    Hola
    Si quieres borrar una cuenta del plan de cuenta, lo primero a tener en cuenta es que no se hayan hecho contabilizaciones sobre ella, en cuyo caso no se podría borrar, sólo congelar/bloquear.
    Si la cuenta aún no se ha usado para ninguna contabilización, podremos borrarla en:
    Finanzas > Tratar plan de cuentas
    buscamos la cuenta y vamos al menú: Datos > Avanzado > Borrar cuenta
    Espero haberte ayudado
    Saludos
    Raquel

  • Determinacion de cuentas de mayor

    Hola
    Hola Existe la posibilidad de agregar Clases de Cuentas a las ya existentes ? o de modificar los nombres?
    Gracias,

    Hola.
    Si se refiere a crear otras cuentas de nivel más superior a las actuales (Activo, Pasivo, etc.), no es posible.
    Si es para reorganizar la jerarquía de cuentas, si es posible, siempre y cuando las cuentas que antes estaban en un nivel superior y ahora se les cambia el nivel no tengan movimiento.
    En cuanto al nombre de las cuentas, si se pueden cambiar, por la opción Tratar Plan de Cuentas.
    Tener presente que para cambiar los nombres, se deberían trasladar los saldos a las cuentas correspondientes si cambia el uso que van a tener.
    Espero que esto sirva de ayuda.

  • Determinación de Cuentas - Inventario - "Stock en la Cuenta de Tránsito"

    Buenas tardes.
    Alguno de ustedes conoce la función de la cuenta "Stock en la Cuenta de Tránsito"?  Esta cuenta debe definirse en Gestión - Definiciones - Finanzas - Determinación de Cuentas de Mayor - Inventario.
    Gracias...

    Hi,
    Following would be helpful regarding your question :
    Stock in Transit (in Inventory tab) - specify an account to be
    used when copying A/P Reserve Invoice in to A/P Credit Memo In releases prior to 2007 A, the transaction of an A/P Reserve
    Invoice copied into A/P Credit Memo used to be posted to the
    Allocation account the same as when copying a regular A/P Invoice into A/P Credit Memo. This new account enables you to distinguish between transactions of A/P Credit Memo that are based on regular A/P Invoices and A/P Credit Memos that are based on A/P Reserve Invoices.
    You can refer to Note No. :  [1090171|https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1odSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1090171] regarding the above information.
    Hope it helps.
    Regards,
    Jitin
    SAP Business One Forum Team

  • "Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí "

    Buenas.!,
                    Trato de ingresar a Pagos recibidos en Gestión de Bancos y sapbo no me deja ingresar, me sale este mensaje: "Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí", chequeo en determinacion de cuentas de mayor en venta y tengo asignadas estas cuentas: cliente local, cliente extranjero,saldo en caja,pago en exceso,pago en defecto y desc. por pronto pago. No se si tengo asignar alguna otra cuenta o si es por otra causa.                                                                               
    Gracias.!

    Hola,
    Debes definir tambien las cuentas: Cheques recibidos, beneficio y perdida por diferencias en cambio por si vas hacer pagos recibidos o efectuados de documentos en modena extranjera, asi mismo la cuenta Credito de ventas y extranjero para abonos a deudores, en pestaña impuesto, definir cuenta contrapartida de impuestos de anticipos, la utiliza en un cobro basado en una solicitud de anticipo de deudor.
    saludos,
    JAMS

  • Borrar Cuenta del Catalogo de Cuentas

    Saludos
    Estoy tratando de borrar una cuenta del plan de cuentas. Pero esta se encuentra en verde aunque no tiene ningun saldo.
    ¿Alguien sabe a que se debe esto y como podria borrarlo?
    Gracias

    Hola...
    Revisa si en la configuración contable, esta cuenta tiene alguna participación. Cuando hablo de configuración contable me refiero a la Determinación de Cuentas de Mayor (Gestión --> Definiciones --> Finanzas --> Determinación de Cuentas de Mayor)
    El hecho de que la cuenta contable aparezca ahí hará que luego aparezca asociada y con color verde en el Plan de Cuentas
    Espero te sea de ayuda
    Saludos Cordiales,

  • Cuentas Asociadas Deudores

    Buenos Dias
    Donde puedo encontrar Informacion Referente a estos temas, y como es su modelamiento en el sistema referente a estos temas
    Gestio-definiciones-finanzas-determinacion  cuentas de mayor-General - Deudores
    Nombre de la clase de cuenta                                Codigo de la cuenta
    *Crèdito de Anticipo                                                 ..................................
    *Deudas Pendientes                                                ...................................

    Hola Michell...
    En muchos casos, se plantea como solución ir a la ayuda de SAP, sin embargo, no siempre esta ayuda es del todo aclaratoria, y me parece que este es uno de estos casos. De hecho en muchos casos, se podria simplemente decirle a la persona que ingresa a este foro que vea la ayuda de SAP Business One, pero no creo que eso cree confianza para la persona y que le aliente a volver a escribir para plantear sus dudas.
    La verdad es que tanto el Manual de Ayuda, como la Ayuda on-line, no proporcionan mucha información respecto de estas cuentas, por lo que te sugiero revisar el siguiente link..
    http://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/oss_notes/sdn_oss_sbo_bp/~form/handler%7b5f4150503d3030323030363832353030303030303031393732265f4556454e543d444953504c4159265f4e4e554d3d31313538383136%7d
    En lo personal, no he trabajado con la cuenta de control Deudas Pendientes, si lo he hecho con la cuenta de Créditos de Anticipo, y se usa en las Solicitudes de Anticipo.
    La cuenta que definas aquí, será la cuenta asociada al momento de pagar la Solicitud de Anticipo, el único requerimiento adicional, lo constituye la necesidad de definir una cuenta de contrapartida que debe ser definida en la Determinación de Cuentas de Mayor, ficha ventas --> impuesto.
    Espero te sea de ayuda,
    Saludos Cordiales,
    Edited by: Paul Ponce on Nov 28, 2009 12:21 AM

  • Creación de cuentas contables, posición

    Hola.
          Estoy programando una aplicación en C # y no puedo encontrar la manera de añadir la posición en las cuentas de mayor. He indicado el fatherNum pero me gustaría indicar la posición en el plan general de contabilidad (soy de España). El objeto que he usado es SAPbobsCOM.ChartOfAccounts y me crea las cuentas sin problema.
    por ejemplo: agrego el código 430001 y me gustaría situarlo bajo la cuenta 430000.
    2.3.1
         430000
         430001
    Gracias por la ayuda.
    Saludos.

    Buenas
    Ese campo se llama GrpLine en la tabla OACT y no esta en los campos del CharOfAccounts en la DI API, es solo por interfaz gráfica.
    El sistema lo asigna automáticamente en el orden en el que se agregan las cuentas al momento de cargarlas.
    Saludos

  • Modificar cuenta asociada interlocutor comercial

    Buenas tardes
    Creo que mi duda está clara, como en SAP sólo puedes definir una cuenta de extranjero, la de intracomunitario no la puedes definir, me refiero en la determinación de cuentas de mayor, los usuarios a la hora de dar de alta a los interlocutores comerciales no se han fijado en la cuenta asociada, y resulta que ahora que la cuenta tiene movimientos, no la puedo cambiar.
    Hay alguna forma de hacerlo? Algunos interlocutores si que me deja cambiar este campo, pero otros muchos no.
    Espero que alguien me pueda ayudar.
    Muchisimas gracias.

    Ignacio,
    Efectivamente cuando tienes movimientos sobre un socio de negocios la cuenta asociada queda bloqueada y no HAY PODER HUMANO, para cambiarla. La única forma seria por debajo lo que SAP tiene completamente prohibido.
    En ese caso te recomiendo bloquear el socio de negocio y crear uno nuevo con la cuenta asociada que corresponde. (Esa es la mejor solución)
    La otra posibilidad es que coloques la cuenta de activos de ese socio de negocios con la cuenta que quieres, pero para eso los artículos que se le carguen a este socio de negocios deben estar configuradas como Activo Fijo. (Esto funciona pero es mas el problema y existen mas riesgos...)
    Saludos

  • Tablas y Transacciones

    Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
    Gracias

    Hola nuevamente...las Tablas son:
    Nombre     Descripción
    OTOB     1099 Balance apertura
    TNN1     1099 Casillas
    OCHF     312
    RPC9     Abono acreedores: Documentos base
    RPC10     Abono acreedores: Estructura fila
    RPC1     Abono de acreedor - Líneas
    RPC6     Abono de acreedor - Plazos
    RIN1     Abono de deudor - Líneas
    RIN6     Abono de deudor - Plazos
    RIN9     Abono deudores: Documentos base
    RIN10     Abono deudores: Estructura fila
    OPVL     Acreedor - Pelecard
    ASC5     Actividades de llamada de servicio - Historial
    SCL5     Actividades de llamada de servicio
    OARI     Add-on - Definiciones de sociedad
    ARI1     Add-on
    OADF     Address Formats
    AADM     Administración: Log
    ITW1     Alarma de recuento de artículos
    AWHS     Almacenes - Historial
    OWHS     Almacenes
    WHT3     Ámbito de valores
    ADO11     Ampliación de pagos efectuados
    FRC1     Ampliar categorías para informe financiero
    OATC     Anexos
    ATC1     Anexos: Filas
    DPI11     Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
    DPO10     Anticipo de acreedores - Estructura de fila
    DPO1     Anticipo de acreedores - Filas
    DPO4     Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
    DPO2     Anticipo de acreedores: Portes - Filas
    DPO3     Anticipo de acreedores: Portes
    ODPI     Anticipo de clientes
    DPI10     Anticipo de deudores - Estructura de fila
    DPI1     Anticipo de deudores - Filas
    DPI4     Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
    DPI6     Anticipo de deudores - Plazos
    DPI5     Anticipo de deudores - Retención de impuestos
    DPI2     Anticipo de deudores: Fila - Portes
    DPI3     Anticipo de deudores: Portes
    ODPO     Anticipo de proveedores
    DPO5     Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
    DPI9     Anticipo, entrante - Documentos base
    DPO9     Anticipo, saliente - Documentos base
    DPO6     Anticipo: Plazos
    CPV8     Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
    CPV4     Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
    CPV5     Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
    OCPV     Anulación de factura de corrección de acreedores
    CSV1     Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
    CSV5     Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
    CSV2     Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
    CSV3     Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
    CSV7     Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
    OCSV     Anulación de factura de deudores de corrección
    CPV1     Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
    CSV8     Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
    CSV9     Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
    CSV10     Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
    CSV12     Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
    OUPT     Árbol de autorización de usuario
    UPT1     Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
    OITT     Árbol de productos
    AITT     Árbol producto: Historial
    MRV1     Array de información de revalorización de inventario
    AIT1     Artículo - Precios - Historial
    AITW     Artículos - Almacén: Historial
    AITM     Artículos - Historial
    OITM     Artículos
    OALI     Artículos alternativos 2
    DPO8     Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
    DPI8     Artículos en paquete - Anticipo de deudores
    DRF8     Artículos en paquete - Documento preliminar
    DLN8     Artículos en paquete - Entrega
    CIN8     Artículos en paquete - Factura de corrección
    ADO8     Artículos en paquete - Historial
    RPC8     Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
    RIN8     Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
    POR8     Artículos en paquete - Pedido
    IGE8     Artículos en paquete - Salida de mercancías
    IWZ3     Artículos última fecha reval.
    OITW     Artículos: Almacén
    ITM1     Artículos: Precios
    OJDT     Asiento
    JDT1     Asiento: Filas
    OQWZ     Asistente de consulta
    OPWZ     Asistente de pago
    PWZ4     Asistente de pagos - Filas 4
    PWZ2     Asistente de pagos: Línea 2
    PWZ3     Asistente de pagos: Líneas 3
    PWZ5     Asistente de pagos: Líneas 5
    OEJB     Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
    OIWZ     Asistente inflación
    ODWZ     Asistente reclamación
    DWZ1     Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
    OTPA     Atributos de parámetros fiscales
    TPS1     Atributos de parámetros fiscales
    OSTA     Autoridades de impuestos sobre ventas
    HEM5     Autorización de propiedad de datos de empleado
    OBOT     Bill Of Exchang Transaction
    DRF1     Borrador - Líneas
    DRF3     Borrador: Portes
    DRF6     Borradores de documento - Plazos
    ACR5     BP Payment Dates
    CRD5     BP Payment Dates
    ACR2     Bussiness Partners - Payment Methods-History
    CRD2     Bussiness Partners - Payment Methods
    OBNH     Cabecera del estracto bancario
    ORCN     Cadenas de comercio al por menor
    OJPE     Calendario de era local
    TCD1     Campos clave para determinación
    QWZ2     Campos de consulta
    QWZ3     Campos de consulta
    CUMF     Carpeta
    BOX2     Casilla de definición: Cuentas
    BOX3     Casilla de definición: Elección
    OACG     Categoría de cuenta
    OACP     Categoría de período
    OTNC     Categoría de transacción
    OBOC     Categoría del código de la operación bancaria externa
    ONFT     Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
    OFRC     Categorías de informes financieros
    OASC     Categorías de segmentación de cuentas
    OOFR     Causas del defecto
    OPRC     Centro de beneficio
    OCFP     CFOP para Nota fiscal
    OCYC     Ciclo
    CCPD     Cierre del período
    OSTT     Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
    OCLT     Clases de actividad
    OENC     Clases de codificación
    OSHP     Clases de entrega
    OHED     Clases de formación
    OSCT     Clases de llamada de servicio
    OPKG     Clases paquete
    ODOR     Clientes dudosos
    OCNA     Código CNAE
    OTSC     Código CST de nota fiscal
    BOC1     Código de operación bancaria externa: Líneas
    ABT1     Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
    ONCM     Código NCM
    ABO1     Código operación banco externo: Líneas - Log
    ABOC     Código operación banco externo: Log
    ODSC     Códigos bancarios
    OBCA     Códigos de asignación de gastos bancarios
    OIDX     Códigos de CPI
    OCRN     Códigos de moneda
    OPRJ     Códigos de proyecto
    OTRC     Códigos de registro en el diario
    BTC1     Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
    OBTC     Códigos internos de operación bancaria
    ABTC     Códigos internos de operación bancaria: Log
    OQUE     Cola
    TFC1     Combinación de clase de impuestos: Filas
    OTFC     Combinación del tipo fiscal
    OCMT     Competidores
    OCNT     Condados
    OCTG     Condiciones de pago
    PYD1     Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
    OBDC     Configuración B1i DI
    UQR1     Consultas
    SQR1     Consultas sistema
    ORCR     Contabilizaciones periódicas
    RCR1     Contabilizaciones periódicas: Líneas
    CTR1     Contrato de servicios - Partidas
    OCTR     Contratos de servicio
    OIPF     Costos de importación
    CCRC     Crear sociedad nueva
    DGP2     Criterios selección ampliados
    CRD3     Cuenta asociada SN
    AACT     Cuenta de mayor - Historial
    ACR3     Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
    ACRB     Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
    DSC1     Cuentas de banco propio
    OACT     Cuentas de mayor
    CHD1     Cheque para borrador de pago: Líneas
    OCHD     Cheques p.pago
    OCHO     Cheques para el pago
    ACHO     Cheques para pago - Historial
    ACH1     Cheques para pago - Líneas - Historial
    CHO1     Cheques para pago - Líneas
    CHO2     Cheques para pago: Imprimir status
    CPI5     Datos de retención de impuestos
    RIN5     Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
    FML1     Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
    OBOX     Definición casilla
    BOX1     Definición casilla: Filas
    WHT2     Definición de retención de impuestos - Filas2
    OVTG     Definición del impuesto
    VTG1     Definición del impuesto
    WHT1     Definición del impuesto
    OPFT     Definiciones de portafolio
    OEXD     Definir porte
    OUDP     Departamentos
    DPS1     Depósito - Filas
    ODPS     Depósito
    ODPT     Depósito postdatado
    CDC1     Descuento por pronto pago - Filas
    OCDC     Descuento por pronto pago
    ASC3     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
    ASC4     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
    SCL3     Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
    OEJD     Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
    OTCD     Determinación de indicador de impuestos
    TCD3     Determinación de indicador de impuestos
    TCD4     Determinación de indicador de retención
    RDN2     Devolución - Porte - Filas
    RDN3     Devolución - Porte
    RPD5     Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
    RPD4     Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
    RPD2     Devolución de mercancías - Porte - Filas
    ORPD     Devolución de mercancías
    RPD12     Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
    RPD3     Devolución de mercancías: Porte
    RPD8     Devolución: Artículos en paquete
    RDN12     Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
    RDN4     Devoluciones - Importe del impuesto por documento
    RDN1     Devoluciones - Líneas
    RDN6     Devoluciones - Plazos
    ORDN     Devoluciones
    RDN8     Devoluciones: Artículos en paquete
    RDN9     Devoluciones: Detalles documentos base
    RPD9     Devoluciones: Documentos base
    RDN10     Devoluciones: Estructura fila
    RPD10     Devoluciones: Estructura fila
    RPD1     Devoluciones: Filas
    RPD7     Devoluciones: Paquetes de entrega
    RPD6     Devoluciones: Plazos
    RDN5     Devoluciones: Retención de impuestos
    OINM     Diario de almacén
    ORTM     Diferencias de cambio
    RTM1     Diferencias de tipo de cambio - Filas
    ACR1     Direcciones de socios de negocios - Historial
    RDOC     Documento
    PDF3     Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
    PDF7     Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
    DRF10     Documento preliminar: Estructura filas
    DRF12     Documento preliminar: Extensión de impuestos
    BTF1     Documento preliminar: Líneas
    ADO4     Documentos - Impuesto - Historial
    WDD1     Documentos a autorizar: Autorizadores
    WDD2     Documentos a autorizar: Condiciones
    CPV9     Documentos base: Factura acreedores
    PCH9     Documentos base: Factura acreedores
    OWDD     Documentos de confirmación
    SCL4     Documentos de gastos
    OTRX     Documentos de transformación
    DRF4     Documentos preliminares - Impuesto
    ODRF     Documentos preliminares
    TXD1     Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
    OTXD     Documentos preliminares de la factura de impuestos
    PDF6     Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
    DRF9     Documentos preliminares: Detalles doc.base
    DRF5     Documentos preliminares: Retención de impuestos
    DUT1     Dunning Term Array1
    DWZ2     Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
    BOE1     Efecto para pago - Líneas
    OBOE     Efecto para pagos
    OPYD     Ejecución de pago
    RITM     Elemento de informe
    QUE2     Elementos cola
    OSLP     Empleado del departamento de ventas
    OHEM     Empleados
    HEM4     Empleo anterior
    IGN9     Entrada de mercancías - Documentos base
    IGN10     Entrada de mercancías - Estructura de fila
    IGN4     Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
    IGN7     Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
    OIGN     Entrada de mercancías
    PDN12     Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
    OPDN     Entrada de mercancías OP
    PDN3     Entrada de mercancías pedido: Portes
    IGN8     Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
    IGN12     Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
    IGN1     Entrada de mercancías: Líneas
    IGN6     Entrada de mercancías: Plazos
    IGN2     Entrada de mercancías: Portes - Filas
    IGN5     Entrada de mercancías: Retención de impuestos
    ORCT     Entrada de pagos
    OBTF     Entrada documentos diarios
    IGN3     Entrada mercancías: Portes
    PDF1     Entrada preliminar de pagos: Cheques
    PDF2     Entrada preliminar de pagos: Facturas
    PDF4     Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
    DLN9     Entrega - Documentos base
    DLN4     Entrega - Importe del impuesto por documento
    DLN1     Entrega - Líneas
    DLN6     Entrega - Plazos
    DLN5     Entrega - Retención de impuestos
    ODLN     Entrega
    DLN10     Entrega: Estructura filas
    DLN12     Entrega: Extensión de impuestos
    OHTM     Equipos empleado
    OBGS     Escenario de presupuesto
    MSN1     Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
    OMSN     Escenarios de planificación de necesidades
    OCFH     Estado de flujo de capitales - Historial
    OCST     Estados
    ADM1     Extensión administración
    BNK1     Extracto bancario - Lista de documentos
    BNK2     Extracto bancario - Lista de recomendaciones
    OBNK     Extracto bancario externo recibido
    OMTC     Extracto bancario: Criterios coincidentes
    OMRC     Fabricante
    OCR1     Factores de carga - Centro de beneficio
    OOCR     Factores de carga
    PCH12     Factura acreedores: Extensión de impuestos
    OCSI     Factura corrección de deudores
    CIN10     Factura corrección: Estructura filas
    PCH6     Factura de acreedor - Plazos
    PCH1     Factura de acreedor: Líneas
    PCH10     Factura de acreedores - Estructura de fila
    PCH4     Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
    PCH8     Factura de acreedores: Artículos en paquete
    PCH5     Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
    PCH2     Factura de acreedores: Portes - Filas
    PCH3     Factura de acreedores: Portes
    CIN4     Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
    CIN1     Factura de corrección - Líneas
    CIN9     Factura de corrección - Líneas
    CIN6     Factura de corrección - Plazos
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  • Problems activating / deactivating Tabstrips

    Hi people,
    I'm creating a dialog program that has a tabstrip with a set of 4 tabs, which (excepting the last one in the right side, which remains active permanently) must activate or deactivate given some conditions (values exist on internal tables).
    My problem is, when activating the first tab in the Tabstrip (the one on the left side), the screen <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">appears like this</a> ("Cuenta de Mayor" is the tab that never deactivates, the activated tab is behind it).
    Once selected, <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">it returns to normal status</a>. Is there a solution to this <u>other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, or selecting the first tab programatically once activated</u> (i've tried the first of this solutions and it solves the problem but i'd rather prefer a better solution)?
    This is my code to activate or deactivate tabs (in PBO of main screen 100 which has the tabstrip control with a subscreen area inside it):
    MODULE m_estado_tabs OUTPUT.
      LOOP AT SCREEN.
        IF screen-name EQ 'TAB_SER' OR
           screen-name EQ 'TAB_UNI' OR
           screen-name EQ 'TAB_REP'.
          CASE screen-name.
            WHEN 'TAB_SER'.
              READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_ser.
            WHEN 'TAB_UNI'.
              READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_uni.
            WHEN 'TAB_REP'.
              READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_rep.
          ENDCASE.
          IF sy-subrc = 0.
            screen-invisible = 0. " Hay pedido: Activar tab
          ELSE.
            screen-invisible = 1.
          ENDIF.
          MODIFY SCREEN.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
    ENDMODULE.                 " m_estado_tabs  OUTPUT
    Thank you very much in advance for any help.

    Hi sowjanya s,
    I understand what you suggest. That would be my second alternative solution, quoting myself: "Is there a solution to this other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, <b>or selecting the first tab programatically once activated</b>"
    What i want is to them to appear or dissapear regardless of which the active tab is at the moment, maybe i've been confusing in saying activate /deactivate, i'd rather say showing / hiding.
    This is working now as it is but the problem is when showing the first tab, since it gets showed behind the other tabs as you can see in the first screen.
    Any other suggestions? Many thanks to you anyways, i'm awarding points.
    <b>UPDATE: it happens whatever the showed tabs is/are, it doesn't necesarily has to be the first one.</b>
    To be more precise in explaining the problem: When setting any tab visible, the tabstrip shows <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">like this</a>. I need it to be <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">like this</a> but without setting "Gastos Serie" as active.
    I don't even know if that's possible, or if this is the normal, expected and unique tabstrip behaviour.
    Closing thread: I've solved because I had to put an aditional fixed tab as the first.

  • INDICADOR CME EN TRANSACCIÓN FB60

    Hola Foro
    Alguien sabe porqué en la transacción FB60 cuando se ingresa una factura de un proveedor y se coloca indicador CME, en la pestaña de "Pago", se desaparecen los campos correspondientes a Condiciones de Pago?.
    Si no se coloca CME el campo Condición de Pago está disponible, pero si se coloca indicador CME el sistema quita el campo Condición de Pago y la factura queda con vencimiento de cero días, es decir para pago inmediato.
    Ya revisé todos los status campo (de cuentas de mayor y de claves de contabilización) y están disponibles.
    Muchas gracias,

    Hola Roger:
    Las condiciones de pago sse pueden introducir en órdenes, pedidos y facturas, aq también las toman los abonos.. Al colocar un indicador CME dicho documento si pasa a ser otro tipo de documento por lo tanto las condiciones de pago no se pueden introducir.
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo

  • Función de transferencia de la respuesta en frecuencia

    Buenos días
    He visto que el software de sound and vibration assistant tiene la opción de calcular la respuesta en frecuencia. Mi pregunta es si alguien me podría decir cual es la fórmula en la que se basa esa de esa función de transferencia.
    Muchas gracias
    Saludos

    Hola:
    Claramente cuando tu empresa recibe pagos a través del medio de pago tarjeta de credito, la información utilizada debe quedar disponible en algun registro aparte para su posterior análisis y/o gestión. Si te das cuenta la lógica es bastante similar a lo que ocurre con los pagos recibidos con cheque, pues estos no solamente quedan reflejados en el pago mismo, sino que además, quedan registrados en una cartera de cheques (si quisieramos llamarlo así).
    En el caso de las tarjetas de crédito sucede exactamente lo mismo, por lo que básicamente esto podrían utilizarlo en la medida que consideren realmente este tipo de pago, y previo a la utilización correspondería definir las tarjetas de crédito, las cuentas de mayor correspondientes y una serie de parámetros generales para su posterior utilidad en el pago recibido mismo.
    Yo te recomendaría que en una base de pruebas chequearas estas opciones y realizarás pagos con este medio de pago para realmente apreciar su utilidad
    Saludos,

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