REVALORIZACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR
Buenas tardes.
Quisiera saber si alguien ha utilizado la transacción de "Revalorización de cuentas de Mayor", y puede ayudarme a saber su utilidad y funcionamiento.
Muchas gracias.
Hola
Normalmente llamas otras transacciones desde la FS10N, como las FBL* o las FAGL*. Chequea las que llamas y en la tcode SU24 relaciona los objectos de autorización relacionados con esas transacciones. Luego, utilizalos en la administración de autorizaciones (tcode PFCG) y valida que realmente no pueden acceder.
Espero quu te resulte de ayuda
Un saludo
Eduardo
Similar Messages
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Hola a todos, quisiera consultarles como hago para desbloquer por SDK cuentas de mayor bloqueadas. He visto que el campo es FROZENFOR pero no encuentro para poder ejecutar esta accion. Estoy utilizando el metodo oCHARTACCOUNT.
Podrian darme una mano con esto? Gracias desde ya a tdos.Prueba a hacerlo directamente con un Update desde el objeto recordset, la sentencia sería algo así:
.DoQuery("update oact set frozenfor='N' where acctcode = '201000'")
Espero que te ayude.
Saludos,
Antonio Ramos -
Tabla de determinacion de cuentas de mayor
Hola
Que tal?
Quiero hacer una busqueda formateada, utilizando un valor que aparece en la opcion de determinacion de cuentas de mayor. Alguien sabe que tabla es?
Saludos
JacoboHola
La tabla es la OACP
Saludos
Jacobo -
Hola:
He creado una cuenta de mayor equivocada (el número que he puesto es incorrecto) y no sé cómo borrarlo. ¿Alguna idea?
Gracias,
Alberto.Hola
Si quieres borrar una cuenta del plan de cuenta, lo primero a tener en cuenta es que no se hayan hecho contabilizaciones sobre ella, en cuyo caso no se podría borrar, sólo congelar/bloquear.
Si la cuenta aún no se ha usado para ninguna contabilización, podremos borrarla en:
Finanzas > Tratar plan de cuentas
buscamos la cuenta y vamos al menú: Datos > Avanzado > Borrar cuenta
Espero haberte ayudado
Saludos
Raquel -
Determinacion de cuentas de mayor
Hola
Hola Existe la posibilidad de agregar Clases de Cuentas a las ya existentes ? o de modificar los nombres?
Gracias,Hola.
Si se refiere a crear otras cuentas de nivel más superior a las actuales (Activo, Pasivo, etc.), no es posible.
Si es para reorganizar la jerarquía de cuentas, si es posible, siempre y cuando las cuentas que antes estaban en un nivel superior y ahora se les cambia el nivel no tengan movimiento.
En cuanto al nombre de las cuentas, si se pueden cambiar, por la opción Tratar Plan de Cuentas.
Tener presente que para cambiar los nombres, se deberían trasladar los saldos a las cuentas correspondientes si cambia el uso que van a tener.
Espero que esto sirva de ayuda. -
Determinación de Cuentas - Inventario - "Stock en la Cuenta de Tránsito"
Buenas tardes.
Alguno de ustedes conoce la función de la cuenta "Stock en la Cuenta de Tránsito"? Esta cuenta debe definirse en Gestión - Definiciones - Finanzas - Determinación de Cuentas de Mayor - Inventario.
Gracias...Hi,
Following would be helpful regarding your question :
Stock in Transit (in Inventory tab) - specify an account to be
used when copying A/P Reserve Invoice in to A/P Credit Memo In releases prior to 2007 A, the transaction of an A/P Reserve
Invoice copied into A/P Credit Memo used to be posted to the
Allocation account the same as when copying a regular A/P Invoice into A/P Credit Memo. This new account enables you to distinguish between transactions of A/P Credit Memo that are based on regular A/P Invoices and A/P Credit Memos that are based on A/P Reserve Invoices.
You can refer to Note No. : [1090171|https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1odSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1090171] regarding the above information.
Hope it helps.
Regards,
Jitin
SAP Business One Forum Team -
"Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí "
Buenas.!,
Trato de ingresar a Pagos recibidos en Gestión de Bancos y sapbo no me deja ingresar, me sale este mensaje: "Cuentas de venta primarias aún no se han conectado entre sí", chequeo en determinacion de cuentas de mayor en venta y tengo asignadas estas cuentas: cliente local, cliente extranjero,saldo en caja,pago en exceso,pago en defecto y desc. por pronto pago. No se si tengo asignar alguna otra cuenta o si es por otra causa.
Gracias.!Hola,
Debes definir tambien las cuentas: Cheques recibidos, beneficio y perdida por diferencias en cambio por si vas hacer pagos recibidos o efectuados de documentos en modena extranjera, asi mismo la cuenta Credito de ventas y extranjero para abonos a deudores, en pestaña impuesto, definir cuenta contrapartida de impuestos de anticipos, la utiliza en un cobro basado en una solicitud de anticipo de deudor.
saludos,
JAMS -
Borrar Cuenta del Catalogo de Cuentas
Saludos
Estoy tratando de borrar una cuenta del plan de cuentas. Pero esta se encuentra en verde aunque no tiene ningun saldo.
¿Alguien sabe a que se debe esto y como podria borrarlo?
GraciasHola...
Revisa si en la configuración contable, esta cuenta tiene alguna participación. Cuando hablo de configuración contable me refiero a la Determinación de Cuentas de Mayor (Gestión --> Definiciones --> Finanzas --> Determinación de Cuentas de Mayor)
El hecho de que la cuenta contable aparezca ahí hará que luego aparezca asociada y con color verde en el Plan de Cuentas
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales, -
Buenos Dias
Donde puedo encontrar Informacion Referente a estos temas, y como es su modelamiento en el sistema referente a estos temas
Gestio-definiciones-finanzas-determinacion cuentas de mayor-General - Deudores
Nombre de la clase de cuenta Codigo de la cuenta
*Crèdito de Anticipo ..................................
*Deudas Pendientes ...................................Hola Michell...
En muchos casos, se plantea como solución ir a la ayuda de SAP, sin embargo, no siempre esta ayuda es del todo aclaratoria, y me parece que este es uno de estos casos. De hecho en muchos casos, se podria simplemente decirle a la persona que ingresa a este foro que vea la ayuda de SAP Business One, pero no creo que eso cree confianza para la persona y que le aliente a volver a escribir para plantear sus dudas.
La verdad es que tanto el Manual de Ayuda, como la Ayuda on-line, no proporcionan mucha información respecto de estas cuentas, por lo que te sugiero revisar el siguiente link..
http://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/oss_notes/sdn_oss_sbo_bp/~form/handler%7b5f4150503d3030323030363832353030303030303031393732265f4556454e543d444953504c4159265f4e4e554d3d31313538383136%7d
En lo personal, no he trabajado con la cuenta de control Deudas Pendientes, si lo he hecho con la cuenta de Créditos de Anticipo, y se usa en las Solicitudes de Anticipo.
La cuenta que definas aquí, será la cuenta asociada al momento de pagar la Solicitud de Anticipo, el único requerimiento adicional, lo constituye la necesidad de definir una cuenta de contrapartida que debe ser definida en la Determinación de Cuentas de Mayor, ficha ventas --> impuesto.
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Nov 28, 2009 12:21 AM -
Creación de cuentas contables, posición
Hola.
Estoy programando una aplicación en C # y no puedo encontrar la manera de añadir la posición en las cuentas de mayor. He indicado el fatherNum pero me gustaría indicar la posición en el plan general de contabilidad (soy de España). El objeto que he usado es SAPbobsCOM.ChartOfAccounts y me crea las cuentas sin problema.
por ejemplo: agrego el código 430001 y me gustaría situarlo bajo la cuenta 430000.
2.3.1
430000
430001
Gracias por la ayuda.
Saludos.Buenas
Ese campo se llama GrpLine en la tabla OACT y no esta en los campos del CharOfAccounts en la DI API, es solo por interfaz gráfica.
El sistema lo asigna automáticamente en el orden en el que se agregan las cuentas al momento de cargarlas.
Saludos -
Modificar cuenta asociada interlocutor comercial
Buenas tardes
Creo que mi duda está clara, como en SAP sólo puedes definir una cuenta de extranjero, la de intracomunitario no la puedes definir, me refiero en la determinación de cuentas de mayor, los usuarios a la hora de dar de alta a los interlocutores comerciales no se han fijado en la cuenta asociada, y resulta que ahora que la cuenta tiene movimientos, no la puedo cambiar.
Hay alguna forma de hacerlo? Algunos interlocutores si que me deja cambiar este campo, pero otros muchos no.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchisimas gracias.Ignacio,
Efectivamente cuando tienes movimientos sobre un socio de negocios la cuenta asociada queda bloqueada y no HAY PODER HUMANO, para cambiarla. La única forma seria por debajo lo que SAP tiene completamente prohibido.
En ese caso te recomiendo bloquear el socio de negocio y crear uno nuevo con la cuenta asociada que corresponde. (Esa es la mejor solución)
La otra posibilidad es que coloques la cuenta de activos de ese socio de negocios con la cuenta que quieres, pero para eso los artículos que se le carguen a este socio de negocios deben estar configuradas como Activo Fijo. (Esto funciona pero es mas el problema y existen mas riesgos...)
Saludos -
Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
GraciasHola nuevamente...las Tablas son:
Nombre Descripción
OTOB 1099 Balance apertura
TNN1 1099 Casillas
OCHF 312
RPC9 Abono acreedores: Documentos base
RPC10 Abono acreedores: Estructura fila
RPC1 Abono de acreedor - Líneas
RPC6 Abono de acreedor - Plazos
RIN1 Abono de deudor - Líneas
RIN6 Abono de deudor - Plazos
RIN9 Abono deudores: Documentos base
RIN10 Abono deudores: Estructura fila
OPVL Acreedor - Pelecard
ASC5 Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5 Actividades de llamada de servicio
OARI Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1 Add-on
OADF Address Formats
AADM Administración: Log
ITW1 Alarma de recuento de artículos
AWHS Almacenes - Historial
OWHS Almacenes
WHT3 Ámbito de valores
ADO11 Ampliación de pagos efectuados
FRC1 Ampliar categorías para informe financiero
OATC Anexos
ATC1 Anexos: Filas
DPI11 Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10 Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1 Anticipo de acreedores - Filas
DPO4 Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2 Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3 Anticipo de acreedores: Portes
ODPI Anticipo de clientes
DPI10 Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1 Anticipo de deudores - Filas
DPI4 Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6 Anticipo de deudores - Plazos
DPI5 Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2 Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3 Anticipo de deudores: Portes
ODPO Anticipo de proveedores
DPO5 Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9 Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9 Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6 Anticipo: Plazos
CPV8 Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4 Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5 Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1 Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5 Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7 Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1 Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8 Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10 Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT Árbol de autorización de usuario
UPT1 Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT Árbol de productos
AITT Árbol producto: Historial
MRV1 Array de información de revalorización de inventario
AIT1 Artículo - Precios - Historial
AITW Artículos - Almacén: Historial
AITM Artículos - Historial
OITM Artículos
OALI Artículos alternativos 2
DPO8 Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8 Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8 Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8 Artículos en paquete - Entrega
CIN8 Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8 Artículos en paquete - Historial
RPC8 Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8 Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8 Artículos en paquete - Pedido
IGE8 Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3 Artículos última fecha reval.
OITW Artículos: Almacén
ITM1 Artículos: Precios
OJDT Asiento
JDT1 Asiento: Filas
OQWZ Asistente de consulta
OPWZ Asistente de pago
PWZ4 Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2 Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5 Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ Asistente inflación
ODWZ Asistente reclamación
DWZ1 Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA Atributos de parámetros fiscales
TPS1 Atributos de parámetros fiscales
OSTA Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5 Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT Bill Of Exchang Transaction
DRF1 Borrador - Líneas
DRF3 Borrador: Portes
DRF6 Borradores de documento - Plazos
ACR5 BP Payment Dates
CRD5 BP Payment Dates
ACR2 Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2 Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH Cabecera del estracto bancario
ORCN Cadenas de comercio al por menor
OJPE Calendario de era local
TCD1 Campos clave para determinación
QWZ2 Campos de consulta
QWZ3 Campos de consulta
CUMF Carpeta
BOX2 Casilla de definición: Cuentas
BOX3 Casilla de definición: Elección
OACG Categoría de cuenta
OACP Categoría de período
OTNC Categoría de transacción
OBOC Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC Categorías de informes financieros
OASC Categorías de segmentación de cuentas
OOFR Causas del defecto
OPRC Centro de beneficio
OCFP CFOP para Nota fiscal
OCYC Ciclo
CCPD Cierre del período
OSTT Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT Clases de actividad
OENC Clases de codificación
OSHP Clases de entrega
OHED Clases de formación
OSCT Clases de llamada de servicio
OPKG Clases paquete
ODOR Clientes dudosos
OCNA Código CNAE
OTSC Código CST de nota fiscal
BOC1 Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1 Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM Código NCM
ABO1 Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC Código operación banco externo: Log
ODSC Códigos bancarios
OBCA Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX Códigos de CPI
OCRN Códigos de moneda
OPRJ Códigos de proyecto
OTRC Códigos de registro en el diario
BTC1 Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC Códigos internos de operación bancaria
ABTC Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE Cola
TFC1 Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC Combinación del tipo fiscal
OCMT Competidores
OCNT Condados
OCTG Condiciones de pago
PYD1 Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC Configuración B1i DI
UQR1 Consultas
SQR1 Consultas sistema
ORCR Contabilizaciones periódicas
RCR1 Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1 Contrato de servicios - Partidas
OCTR Contratos de servicio
OIPF Costos de importación
CCRC Crear sociedad nueva
DGP2 Criterios selección ampliados
CRD3 Cuenta asociada SN
AACT Cuenta de mayor - Historial
ACR3 Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1 Cuentas de banco propio
OACT Cuentas de mayor
CHD1 Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD Cheques p.pago
OCHO Cheques para el pago
ACHO Cheques para pago - Historial
ACH1 Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1 Cheques para pago - Líneas
CHO2 Cheques para pago: Imprimir status
CPI5 Datos de retención de impuestos
RIN5 Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1 Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX Definición casilla
BOX1 Definición casilla: Filas
WHT2 Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG Definición del impuesto
VTG1 Definición del impuesto
WHT1 Definición del impuesto
OPFT Definiciones de portafolio
OEXD Definir porte
OUDP Departamentos
DPS1 Depósito - Filas
ODPS Depósito
ODPT Depósito postdatado
CDC1 Descuento por pronto pago - Filas
OCDC Descuento por pronto pago
ASC3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD Determinación de indicador de impuestos
TCD3 Determinación de indicador de impuestos
TCD4 Determinación de indicador de retención
RDN2 Devolución - Porte - Filas
RDN3 Devolución - Porte
RPD5 Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4 Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2 Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD Devolución de mercancías
RPD12 Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3 Devolución de mercancías: Porte
RPD8 Devolución: Artículos en paquete
RDN12 Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4 Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1 Devoluciones - Líneas
RDN6 Devoluciones - Plazos
ORDN Devoluciones
RDN8 Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9 Devoluciones: Documentos base
RDN10 Devoluciones: Estructura fila
RPD10 Devoluciones: Estructura fila
RPD1 Devoluciones: Filas
RPD7 Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6 Devoluciones: Plazos
RDN5 Devoluciones: Retención de impuestos
OINM Diario de almacén
ORTM Diferencias de cambio
RTM1 Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1 Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC Documento
PDF3 Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7 Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10 Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1 Documento preliminar: Líneas
ADO4 Documentos - Impuesto - Historial
WDD1 Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9 Documentos base: Factura acreedores
PCH9 Documentos base: Factura acreedores
OWDD Documentos de confirmación
SCL4 Documentos de gastos
OTRX Documentos de transformación
DRF4 Documentos preliminares - Impuesto
ODRF Documentos preliminares
TXD1 Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6 Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9 Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5 Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1 Dunning Term Array1
DWZ2 Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1 Efecto para pago - Líneas
OBOE Efecto para pagos
OPYD Ejecución de pago
RITM Elemento de informe
QUE2 Elementos cola
OSLP Empleado del departamento de ventas
OHEM Empleados
HEM4 Empleo anterior
IGN9 Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10 Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4 Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7 Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN Entrada de mercancías
PDN12 Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
OPDN Entrada de mercancías OP
PDN3 Entrada de mercancías pedido: Portes
IGN8 Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN12 Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN1 Entrada de mercancías: Líneas
IGN6 Entrada de mercancías: Plazos
IGN2 Entrada de mercancías: Portes - Filas
IGN5 Entrada de mercancías: Retención de impuestos
ORCT Entrada de pagos
OBTF Entrada documentos diarios
IGN3 Entrada mercancías: Portes
PDF1 Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4 Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9 Entrega - Documentos base
DLN4 Entrega - Importe del impuesto por documento
DLN1 Entrega - Líneas
DLN6 Entrega - Plazos
DLN5 Entrega - Retención de impuestos
ODLN Entrega
DLN10 Entrega: Estructura filas
DLN12 Entrega: Extensión de impuestos
OHTM Equipos empleado
OBGS Escenario de presupuesto
MSN1 Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN Escenarios de planificación de necesidades
OCFH Estado de flujo de capitales - Historial
OCST Estados
ADM1 Extensión administración
BNK1 Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2 Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK Extracto bancario externo recibido
OMTC Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMRC Fabricante
OCR1 Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR Factores de carga
PCH12 Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI Factura corrección de deudores
CIN10 Factura corrección: Estructura filas
PCH6 Factura de acreedor - Plazos
PCH1 Factura de acreedor: Líneas
PCH10 Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4 Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8 Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH5 Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH2 Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3 Factura de acreedores: Portes
CIN4 Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
CIN1 Factura de corrección - Líneas
CIN9 Factura de corrección - Líneas
CIN6 Factura de corrección - Plazos
CPI8 Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9 Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPI7 Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4 Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1 Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI Factura de corrección de acreedores
CPI10 Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3 Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1 Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2 Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN Factura de corrección de deudores
CSI9 Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3 Factura de corrección de deudores: Portes
CPV3 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI2 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10 Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2 Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3 Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2 Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1 Factura de deudor (líneas) - Historial
ADO9 Factura de deudor (líneas) - Historial
CSI8 Factura de deudores - Artículos en paquete
INV8 Factura de deudores - Artículos en paquete
ADO10 Factura de deudores - Estructura de fila - Historial
CPV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV4 Factura de deudores - Importe del impuesto por documento
INV1 Factura de deudores - Líneas
INV3 Factura de deudores - Líneas
INV6 Factura de deudores - Plazos
OINV Factura de deudores -
Problems activating / deactivating Tabstrips
Hi people,
I'm creating a dialog program that has a tabstrip with a set of 4 tabs, which (excepting the last one in the right side, which remains active permanently) must activate or deactivate given some conditions (values exist on internal tables).
My problem is, when activating the first tab in the Tabstrip (the one on the left side), the screen <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">appears like this</a> ("Cuenta de Mayor" is the tab that never deactivates, the activated tab is behind it).
Once selected, <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">it returns to normal status</a>. Is there a solution to this <u>other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, or selecting the first tab programatically once activated</u> (i've tried the first of this solutions and it solves the problem but i'd rather prefer a better solution)?
This is my code to activate or deactivate tabs (in PBO of main screen 100 which has the tabstrip control with a subscreen area inside it):
MODULE m_estado_tabs OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name EQ 'TAB_SER' OR
screen-name EQ 'TAB_UNI' OR
screen-name EQ 'TAB_REP'.
CASE screen-name.
WHEN 'TAB_SER'.
READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_ser.
WHEN 'TAB_UNI'.
READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_uni.
WHEN 'TAB_REP'.
READ TABLE i_datospedidos WITH KEY kalsm = k_esq_rep.
ENDCASE.
IF sy-subrc = 0.
screen-invisible = 0. " Hay pedido: Activar tab
ELSE.
screen-invisible = 1.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMODULE. " m_estado_tabs OUTPUT
Thank you very much in advance for any help.Hi sowjanya s,
I understand what you suggest. That would be my second alternative solution, quoting myself: "Is there a solution to this other than getting the tab that never deactivates as first in the Screen painter, <b>or selecting the first tab programatically once activated</b>"
What i want is to them to appear or dissapear regardless of which the active tab is at the moment, maybe i've been confusing in saying activate /deactivate, i'd rather say showing / hiding.
This is working now as it is but the problem is when showing the first tab, since it gets showed behind the other tabs as you can see in the first screen.
Any other suggestions? Many thanks to you anyways, i'm awarding points.
<b>UPDATE: it happens whatever the showed tabs is/are, it doesn't necesarily has to be the first one.</b>
To be more precise in explaining the problem: When setting any tab visible, the tabstrip shows <a href="http://img246.imageshack.us/img246/1640/26008729du2.jpg">like this</a>. I need it to be <a href="http://img155.imageshack.us/img155/2429/75553586xs2.jpg">like this</a> but without setting "Gastos Serie" as active.
I don't even know if that's possible, or if this is the normal, expected and unique tabstrip behaviour.
Closing thread: I've solved because I had to put an aditional fixed tab as the first. -
INDICADOR CME EN TRANSACCIÓN FB60
Hola Foro
Alguien sabe porqué en la transacción FB60 cuando se ingresa una factura de un proveedor y se coloca indicador CME, en la pestaña de "Pago", se desaparecen los campos correspondientes a Condiciones de Pago?.
Si no se coloca CME el campo Condición de Pago está disponible, pero si se coloca indicador CME el sistema quita el campo Condición de Pago y la factura queda con vencimiento de cero días, es decir para pago inmediato.
Ya revisé todos los status campo (de cuentas de mayor y de claves de contabilización) y están disponibles.
Muchas gracias,Hola Roger:
Las condiciones de pago sse pueden introducir en órdenes, pedidos y facturas, aq también las toman los abonos.. Al colocar un indicador CME dicho documento si pasa a ser otro tipo de documento por lo tanto las condiciones de pago no se pueden introducir.
Espero haberte ayudado.
Un saludo -
Función de transferencia de la respuesta en frecuencia
Buenos días
He visto que el software de sound and vibration assistant tiene la opción de calcular la respuesta en frecuencia. Mi pregunta es si alguien me podría decir cual es la fórmula en la que se basa esa de esa función de transferencia.
Muchas gracias
SaludosHola:
Claramente cuando tu empresa recibe pagos a través del medio de pago tarjeta de credito, la información utilizada debe quedar disponible en algun registro aparte para su posterior análisis y/o gestión. Si te das cuenta la lógica es bastante similar a lo que ocurre con los pagos recibidos con cheque, pues estos no solamente quedan reflejados en el pago mismo, sino que además, quedan registrados en una cartera de cheques (si quisieramos llamarlo así).
En el caso de las tarjetas de crédito sucede exactamente lo mismo, por lo que básicamente esto podrían utilizarlo en la medida que consideren realmente este tipo de pago, y previo a la utilización correspondería definir las tarjetas de crédito, las cuentas de mayor correspondientes y una serie de parámetros generales para su posterior utilidad en el pago recibido mismo.
Yo te recomendaría que en una base de pruebas chequearas estas opciones y realizarás pagos con este medio de pago para realmente apreciar su utilidad
Saludos,
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Questions on Handling Multi-Channel Audio
Hi there, I'm an Editor at a news shop that has been running FCP 7.0.3 for a good length of time now. Everyone loves it, I love it - however I understand it is becoming dated and eventually we will need to upgrade to a new NLE if we want to stay up t
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I am using Mac OS X 10.6.8 flash player is not working!
Hello, Out of the blue i realize i do not see in website flash buttons, intros etc..? i have install Adobe Flash Player 11.8.800.94 why this is happening.... it i sa huge problem to me. Please if any knows why... help me. thank you in advance
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Indesign CS5.5 can't select objects, they don't show in layers panel either
I received an .indd file from a client. There are certain objects that I can't select. I know they aren't locked because I can't select "Unlock all on spread." The weird thing is, the objects don't show up in the layer panel. If I uncheck the layer's
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hey what can i do?
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Settting environment path for javac
Hello, i am ridiculously new to this I don't even know what i'm getting into since i'm so confused already. I have jdk 1.6 installed and so i tried to create the environment path by typing it in the autoexec.bat thing but it doesn't work! It says tha