SAP 2007B: PIS / COFINS Variables aren`t implemented as PLD Variables at SO

Hello,
At SAP 2007B, the PIS and COFINS Variables are not implemented as PLD Variables at Sales Orders.
I needed to print these values and created a message at SAP Portal (#1052007), where they told me to post this suggestion here in this forum. Is it possible?
Their answer is below:
"Dear Alice,
You are asking for a functionality which is currently not implemented in the standard software version of SAP Business One.
We would like to ask you to post your requirement in our SAP Business One Product Development
Collaboration forum and not via message (please kindly close the message
if you have opened one for a non-legal requirement):
/community [original link is broken]@forumID=265.
Please refer to note 1028874 for further information.
As a workaround I suggest to store theinformation in the user defined fields. To automate the storing you may create formatted searches on those user defined fields.
Kind regards,
Julius Mastilak
SAP Business One Product Support "

Hi,
Your understanding is correct.  Here is the right forum to post you DRQ.  However, this may result too long time waiting that far from your expectation.  SAP support team's suggested work around should be implemented while you are waiting.
Thanks,
Gordon

Similar Messages

  • [ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

    Bom dia a todos!
    Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
    É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
    A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
    "Symptom:
    You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
    Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
    No nosso caso, temos dois agravantes:
    1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
    2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
    Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
    Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
    No aguardo,
    Daniel.

    Olá a todos!
    Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
    O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
    Att.,
    Daniel.

  • [EFD PIS/COFINS] Timeout em transação J1BPIS

    Pessoal, boa tarde!
    Estou tentando rodar a transação J1BPIS, mas a mesma está dando dump (timeout).
    Preenchi Empresa, Local de Negócio e todos os dados obrigatórios (inclusive o plano de contas) porém dá timeout na leitura da BSIS.
    Já apliquei todas as seguintes notas:
    1523958     SPED EFD PIS/COFINS New Legal File (Aplicar Basis e Abap)
    1530487     SPED reporting u2013 Delivery of Generic Objects (Aplicar ABAP)
    1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    1580926     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    1585025     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    1584962     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04
    1576883     SPED generic objects: Enhancement 01
    Alguém pode me ajudar ?
    Att.
    Hélio

    Hélio
    verifiquei conforme a dica de outro colega que este problema foi resolvido, ver abaixo.
                   "Apenas confirmando: a solução para o problema acima relatado foi liberada na nota:
                     1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
                      Link para referência: https://service.sap.com/sap/support/notes/1576332
                                Felipe Silveira"
    A SAP liberou uns ajustes na semana passada, seria interessante implementá-los:
    Note 1576883 - SPED generic objects: Enhancement 01
    Note 1576332 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    Note 1580926 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    Note 1585025 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    Note 1584962 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04

  • Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

    Olá!
    Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
    Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
    Passos Feitos:
    Seguindo a guia de customização,
    - já criei as condições para aplicação TX e V.
    - Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
    - adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
    - determinei as contas
    - criei a exceção para trazer os valores de imposto
    Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
    Poderiam me ajudar com este problema?
    Desde já muito obrigado!

    Eduardo Achei!
    Desculpe a demora na resposta.
    As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
    Obrigado!

  • Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

    Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
    Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
    De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
    O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
    A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
    1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de                       impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
    2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
    3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
    Grato
    Nilton

    Olá Nilton,
    O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
    Nota de entrada - Fornecedores
    GP
    GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
    Nota de Saída - Cliente
    CA
    CA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    PA
    PA
    PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    SA
    SA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
    Att.

  • GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

    Boa tarde!
    Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
    O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
    Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
    Alguém já passou por este problema?
    Muito obrigada!
    Cristiane

    Olá Helio!
    Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
    Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
    Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete).   Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do  Pis a fórmula base, também standard é a 803. 
    O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
    Tks,
    Kelem

  • SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

    Olá Pessoal,
    Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
    No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
    Obrigado,
    Michael Peretto

    Bom dia Vini,
    Não está  usando o report standard, está?
    O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
          WHEN 'P'.
    * --- Change decimal separator and delete spaces
            REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
            CONDENSE lv_field NO-GAPS.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Why we go for SAP ?what are the benifits to implement SAP inanyorganizat?

    Hi,
    Why we go for SAP ?what are the benifits to implement SAP in  any organization?
    Early reply is highely appruciable.
    Regards,
    Chow.

    Hi
    check following link for ur doubts
    http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/businessbenefits/index.epx
    Some key points to switch to SAP is like
    Focus on Business Processes
    Elimination of Redundant Data (Common & Consistent Data)
    Easier Corporate Consolidation
    Better Managerial Control
    Elimination of Interfaces
    Faster reaction to changing structures
    Organization/Customers/Competitors
    Integration is the Key
    Integration of all business modules
    Major reduction in time required for accounts finalization
    Easier Corporate Consolidation
    Cost control – Batch wise / Cost centre wise
    Centralised Inventory planning and control
    Reduction in Inventory carrying Costs
    Best Business practices across the organisation
    Elimination of redundant data
    Better Managerial control
    Data Integrity
    Enhanced Organisational flexibility
    Improvement in Personal productivity
    High Data availability
    Improved Order cycle time / accuracy / cost
    hope this is what ur looking for
    If not pls revert
    Vishal...

  • How to add the distribution rule at AR Invoice in SAP 2007B PL10

    Hi All,
           I want to add the default distribution rules of each item at marketing documents via DI API when item's warehouse changed? Now, I'm using the SAP 2007B PL 10.
           Any ideas?
    Thanks and regards,
    Lei

    Hi,
                 When add the Itemcode, default warehouse and costing codes (Profit Center) are automatically asign by SAP.
    When change the warehouse for this Itemcode, the costing codes(Profit Center) are disappear. I don't want to disappear the costing codes, that's why I try to resign the default costing codes when the warehouse change.
                At SAP 2005, easily  access the screen matrix in the marketing document and add the required values in each costing codes columns. But SAP 2007, all costing codes are combined in 1 col and those have the other screen.
              Do you have any idea to control the costing codes?
    Thanks and regards,
    Lei Nandar Myint

  • Budget in SAP 2007B (Urgent)

    Hi All,
    How to create Revised budget in SAP 2007B. Is Budget scenario is Revised budget? If yes, how do we set revised budget as default...
    This is bit urgent
    Thnz in advance
    Shashi

    Hi Shashi
    In SAP Business One the Main Budget Scenario is used for budget restrictions, etc. It is the first and only one you HAVE to create. Other scenarios are then for "what if" usage, etc. You can create as many scenarios as you want and select the various scenarios in your budget report.
    From your question I am assuming that the Main Budget (for example) has been populated and you want to revise this budget. The choice would be to keep the Main budget intact and add another scenario called Revised. But remember that if budget checking is turned on, it will only check against Main Budget. For this reason, any changes should be made direct to the Main Budget if they are to impact budget checking.
    Hope this all makes sense, if not let me know
    Kind regards
    Peter Juby

  • Freight Setup in SAP 2007B

    Dear all,
       I was using SAP 2007A  where there is a  treeview node named 'Freight'  under Administration->Setup->General.
       I did not see the same option in SAP 2007B. Is there any setup/setting that needs to be done to enable this option in the treeview ?
    Thanks in advance,
    Adrian

    Hi Adrian....
    Go to Administration> System Initialisation> Document Setting--> General Tab.
    At the botton there are sevel check boxes. Here you find the Manage Freight in Documents.....
    Just Tick that it will enable in Marketing docs...
    Regards,
    Rahul

  • SAP 2007B Installation

    Hi,
    While installing the SAP 2007B server i am coming across these Message
    1)Cannot Create Database and Immediately after i am getting the Message...give below
    127.0.0.1\SBO_SHR\B1is\apps\PaymentEngine Neither share folder B1_SHR nor SBO_SHR exist...
    And it showing the Installation Failed...
    pls suggest me to resolve this issue...
    Thanking you,
    MadhuSudhana Rao.G

    Hi,
    The error occurs because the Windows platform is not supported on the
    current B1 version.
    According to SAP Business One supported platform, Windows 2000 is not
    supported for Business One 2007.
    For more information, please go through the link below:
    https://websmp205.sap-ag.de/smb/sbo/platforms/ Client Platforms
    It's always advisable that customer should strictly abide by the supported
    platform.
    Regards
    Vikas
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Vikas Rastogi on Mar 4, 2009 7:49 PM
    Edited by: Vikas Rastogi on Mar 4, 2009 7:49 PM
    Edited by: Vikas Rastogi on Mar 4, 2009 7:49 PM

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    Rgds,

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    Hi Friends,
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    regards,
    Stella

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    shashi

    Hello Shashi,
    https://websmp110.sap-ag.de/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035870000705857&_SCENARIO=01100035870000000183&_ADDINC=011000358700001192682007E&
    please go for 'Installation and updates' which you can find on your right hand panel, then SAP  Business One products> Updates.
    Regards,
    Wilma Wang
    SAP Business One Forums Team

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