SOLICITUD COPIA FACTURA

BUENAS TARDES HACE TRES MESES ME REALIZARON LA REPOSICION DE MI EQUIPO Y NECESITO QUE ME MANDEN COPIA DE MI FACTURA PARA PODER REGISTRAR EL EQUIPO EN COLOMBIA
MUCHAS GRACIAS

Hola...
Tanto el campo CreateTran como el campo Posted te permiten discriminar cuando se trata de uno u otro documento. Aparentemente no hay un DocSubType que te permita saber cual es cual, por lo que habría que tomarse de algun otro campo.
Eso al menos en la versión 8.8 que es en donde he podido revisar...
Saludos,

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Copia y Original en Facturas

Hola a todos
Saben que hacerle al layout de factura cliente para decirle que es un documento original al imprimir la primera vez y a la hora de reimprimir el documento que aparezca copia?

Si la idea es imprimir al menos dos veces el mismo documento en un solo comando de impresión, creas un campo tipo ecuación y traes la función CopyNumber() luego haces otros campos donde compares ese valor con 1, con 2 y con 3. Luego creas los campos de texto con Origina, Primera Copia y Segunda Copia y haces referencia a los valores de cada comparación. Asi en una misma impresión te puede salir el Original y tantas copias como la empresa las necesite.
Espero habe sido de ayuda.

ENVIO DE CORREO CON XML DE LA FACTURA ELECTRONICA

HOLA CHICOS, BUEN DIA,
Alguno de ustedes sabe como puedo configurar que el xml que se genera de factura electronica en SAP se envie una copia al correo del cliente?
Agradezco de antemano su apoyo.
SALUDOS
NANCY

HOLA MAURICIO,
Yo estoy utilizando la factura electronica nativa de SAPB1 que genera un xml. Estoy trabajando con 8.81pl07
saludos.

BAPI SALES ORDER & Copy with reference

Hello,
I'm creating sales order copied with reference to an invoice. My problem is that the data item is empty. When I create the sales order manually and use the option 'Create with reference' and choose an invoice, the sales order is created with all data item. I don't know how I can get to copy the data item from the invoice in the new sales order. The code that I'm using is the following:
DATA: order_header_in      LIKE bapisdhd1,
      order_partners       LIKE bapiparnr OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      order_text           LIKE bapisdtext OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      order_header_inx     LIKE bapisdhd1x,
      order_item_in        LIKE bapisditm OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      order_schedules_in   LIKE bapischdl OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      order_conditions_in LIKE bapicond OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      extensionin          LIKE bapiparex OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      partneraddresses     LIKE bapiaddr1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      order_cfgs_ref       like BAPICUCFG occurs 0 with header line.
DATA: salesdocument LIKE bapivbeln-vbeln.
DATA: return LIKE bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
order_header_in-doc_type   = 'ZA09'.
order_header_in-sales_org = '1700'.
order_header_in-distr_chan = '01'.
order_header_in-division   = '01'.
order_header_in-BILL_DATE   = '20060701'.
order_header_in-ref_doc    = '0900000019'.
order_header_in-refdoc_cat = 'M'.
*order_header_in-REF_DOC_L_LONG = '0900000019'.
order_header_in-purch_no_c ='prueba'.
*order_header_in-ord_reason = '003'.
*order_header_in-pmnttrms   = '0002'.
*order_header_in-sales_off = '2800'.
order_header_in-ref_doc_l = 'FACTURA ES'.
*order_header_in-fix_val_dy = '20060701'.
*order_header_in-currency   = 'USD'.
*order_header_in-exchg_rate = '1.2'.
order_partners-partn_role = 'AG'.
order_partners-partn_numb = '0000000001'.
order_partners-langu      = 'EN'.
order_partners-name       = 'El corte aleman'.
order_partners-country = 'ES'.
APPEND order_partners.
order_partners-partn_role = 'RE'.
order_partners-partn_numb = 'ARR000'.
order_partners-addr_link = '0000030044'.
APPEND order_partners.
CALL FUNCTION 'ADDR_GET_COMPLETE_ALL_TYPES'
EXPORTING
    addrnumber                 = order_partners-addr_link
PERSNUMBER                 =
    address_object_type        = '1'
IV_CURRENT_COMM_DATA       = 'X'
IMPORTING
ADDR1_COMPLETE             =
ADDR2_COMPLETE             =
ADDR3_COMPLETE             =
   ADDR1_COMPLETE_BAPI        = partneraddresses
ADDR2_COMPLETE_BAPI        =
ADDR3_COMPLETE_BAPI        =
EXCEPTIONS
PARAMETER_ERROR            = 1
ADDRESS_NOT_EXIST          = 2
PERSON_NOT_EXIST           = 3
INTERNAL_ERROR             = 4
OTHERS                     = 5
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
        WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
data: vl_texto(40) value 'NUEVOOOOO'.
partneraddresses-name    = vl_texto. clear vl_texto.
partneraddresses-name_2 = vl_texto.
partneraddresses-name_3 = vl_texto.
partneraddresses-name_4 = vl_texto.
partneraddresses-langu   = 'E'.
APPEND partneraddresses.
DATA: vl_cantidad LIKE bapisditm-target_qty.
vl_cantidad = 1.
order_item_in-itm_number = 10.
order_item_in-material = 'HONORARIOS'.
order_item_in-ref_doc = '0900000019'.
order_item_in-ref_doc_it = 10.
order_item_in-ref_doc_ca = 'M'.
APPEND order_item_in.
order_schedules_in-itm_number = 10.
order_schedules_in-req_qty = vl_cantidad.
APPEND order_schedules_in.
order_text-text_id = 'Z001'.
order_text-ITM_NUMBER = ''.
order_text-langu = 'EN'.
order_text-text_line = 'Hola, CARACOLAcola'.
APPEND order_text.
order_text-text_id = 'Z001'.
order_text-langu = 'EN'.
order_text-text_line = 'Adios caracol'.
APPEND order_text.
order_text-itm_number = '000010'.
order_text-text_id = '0001'.
order_text-langu = 'EN'.
order_text-text_line = 'Hola, POSICIÓN'.
APPEND order_text.
extensionin-structure = 'BAPE_VBAK'.
extensionin-valuepart1 = '          BCL 7'.
APPEND extensionin.
order_cfgs_ref-posex = '10'.
order_cfgs_ref-config_id = '10'.
order_cfgs_ref-root_id = '00000001'.
append order_cfgs_ref.
CALL FUNCTION 'ZBAPI_SALESORDER_CREATEFROMDT2'
EXPORTING
   SALESDOCUMENTIN               = salesdocument
    order_header_in               = order_header_in
   ORDER_HEADER_INX              = order_header_inx
SENDER                        =
BINARY_RELATIONSHIPTYPE       =
INT_NUMBER_ASSIGNMENT         =
BEHAVE_WHEN_ERROR             =
LOGIC_SWITCH                  =
TESTRUN                       =
CONVERT                       = ' '
IMPORTING
   salesdocument                 = salesdocument
TABLES
    return                        = return
    order_items_in                = order_item_in
ORDER_ITEMS_INX               =
    order_partners                = order_partners
    order_schedules_in            = order_schedules_in
ORDER_SCHEDULES_INX           =
    order_conditions_in           = order_conditions_in
ORDER_CONDITIONS_INX          =
    ORDER_CFGS_REF                = order_cfgs_ref
ORDER_CFGS_INST               =
ORDER_CFGS_PART_OF            =
ORDER_CFGS_VALUE              =
ORDER_CFGS_BLOB               =
ORDER_CFGS_VK                 =
ORDER_CFGS_REFINST            =
ORDER_CCARD                   =
    order_text                    = order_text
ORDER_KEYS                    =
   extensionin                   = extensionin
    partneraddresses              = partneraddresses
PERFORM report TABLES return.
*DATA: salesdocument LIKE bapivbeln-vbeln.
*DATA: return LIKE bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
*refresh return.
*CALL FUNCTION 'BAPI_SALESDOCUMENT_COPY'
EXPORTING
   salesdocument          = '0400000191'
   documenttype           = 'ZA04'
TESTRUN                = ' '
IMPORTING
   SALESDOCUMENT_EX       = salesdocument
TABLES
   RETURN                 = return
*PERFORM report TABLES return.
*write: / salesdocument.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
WAIT          =
IMPORTING
RETURN        =
*&      Form report
      text
     -->P_MENSAJE text
FORM report TABLES   p_mensaje STRUCTURE bapiret2.
DATA: vl_mensaje TYPE string.
LOOP AT return.
    CLEAR vl_mensaje.
    MESSAGE ID     return-id
            TYPE   return-type
            NUMBER return-number
            INTO   vl_mensaje
            WITH   return-message_v1
                   return-message_v2
                   return-message_v3
                   return-message_v4.
    WRITE: / vl_mensaje.
ENDLOOP.
ENDFORM.                    " report

Hi Manuel,
There are some function modules which is there to copy the order details. I am not sure about the function module name. But you can search in SE37. But bapi for creating the sales order does not have the functionality of copying the data from one document to another document.
You can try using this function module.
BAPI_SALESDOCUMENT_COPY
Data will be copied based on the copy control routines that is set between the two document types.
Thanks,
Arun

Spain - Self Invoice ( Auto Factura )

Hello,
There is a new requiremnt in Spain to report what is called "Self Invoice" or "Auto Factura". I found some documentation on OSS.
New tax codes and new number ranges need to be created. Is anyone familiar with this set-up at all. Has anyone worked on this in Spain.
Thanks for any information will be appreciated.
Inessa

Which proposed method doesn't work ?
If you can't tell us which kind of AW6 documents you are trying to convert, we can't help more.
I repeat :
Pages import AW6 WP documents
Numbers import AW6 SS documents
I posted scripts transferring AW Draw documents in Pages (or Numbers)
There is no way to import other documents with Apple applications.
I create my typical test file with a copy paste of the AppleScript library in which I store my handlers.
The result is a 58 pages document with 12131 words.
The file size is 139 Kbytes.
I know well that Pages is verbose but I'm a bit surprised by the size which you get.
You may send the original AW6 document to my mailbox.
I will try to understand why the result is so large.
Yvan KOENIG (VALLAURIS, France) lundi 18 juillet 2011 22:26:23
iMac 21”5, i7, 2.8 GHz, 4 Gbytes, 1 Tbytes, mac OS X 10.6.8
Please : Search for questions similar to your own before submitting them to the community
To be the AW6 successor, iWork MUST integrate a TRUE DB, not a list organizer !

Duplicata facture

Bonjour,
Depuis une heure je cherche une solution simple à mon problème ... Je cherche à obtenir un duplicata d'une facture de mon IPhone ayant égaré l'original. Mon IPhone a été changé suite à un bouton défectueux mais je ne trouve ni cette commande ni la toute première dans mon historique des commandes. Je ne peux ni contacter l'assistance en ligne ni appeler l'assistance par téléphone car il faut PAYER alors que je veux juste une feuille de papier ou un email!!!
Si quelqu'un est en mesure de me venir en aide je lui en serai très reconnaissant. Merci.
Hello,
My english *****. I need a solution for my problem. I need a copy of the statement from my IPhone but i cant found this in my order list... I cant use the online assistance or call the phone assistance because i must to pay it! I just need a paper or an email!! If anyone can help me, thank you a lot...

We are just users like you; we cannot get you a copy of that bill. You will have to contact the store in question.
Google translate:
Nous sommes à quelques utilisateurs comme vous; nous ne pouvons pas vous obtenir une copie de ce projet de loi. Vous devrez contacter le magasin en question.

Mensaje ID 480000044 el interlocutor comercial del documento anticipo copia

mensaje id 480000044
business partner advance copy of the document must be the same as the target document
el interlocutor comercial del documento anticipo copiado debe ser el mismo que el del documento destino
Estaba funcionando hasta hace 3 dias y ha dejado de funcionar. Hemos probado todo lo que se puede probar y no salimos del error. es un 8.8 PL 10

Estoy pasando por el mismo tema
"Business partner of copied down payment document must be the same as business partner of target document"
No puedo copiar de una Entrada a una Factura.
encontre una nota relacionada #1475504#, la cual indica de actualizar el SQL2008, realizaré la prueba y veremos como me va, espero te funcione a ti.
Saludos,
Jorge Rios Aramayo
Soporte SAP
La Paz - Bolivia

SD: Nota Credito a Factura Anulada

Hola colegas SD,
Necesito restringir el sistema para que no me permita hacer Notas Credito con referencia a Facturas que ya han sido anuladas.
Por favor me orientan al respecto.

Hola
Intenta regularlo con las reglas de copia (tcode VTAF), bien con las subrutinas de condición de copia a nivel de cabecera, bien con la subrutina para VBAK y si no cumple la condición utiliza el mensaje 247 con la opción A como en algunas subrutinas VOFM. He estado mirándolas y no he terminado de ver ninguna estandar que se ajuste a tus requerimientos. Mi consejo es que pruebes con las estándar. Si ninguna cubriera tus necesidades, entonces puedes crear las tuyas propias e incorporarlas en la regla de copia. Recuerda que la tabla VBRK te informa de si está anulada en el campo FKSTO (busca las estructuras CVBRK en las subrutinas).
Si necesitas algo más, por favor, házmelo saber. De todos modos, espero haberte resultado de ayuda.
Un saludo
Eduardo

Leyenda de Reimpresion Facturas

Buen Día!
Pues presisamente eso amigos, el tema lo dice todo,
necesito que cuando reimprima una factura pueda contener la leyenda de Reimpresion, esto solo cuando sea reimpresion, ya logre que cuando se imprima, sean dos copias y la segunda diga que es copia, pero requiero que en caso de necesitar otra original diga que es una reimpresion.
esto es posible debido a que ya iniciamos la facturacion digital y se podra y necesitara reimprimir la original.
espero me puedan ayudar como siempre
P.D.
ya intente con el campo de Printed de la tabla OINV pero aunque sea la primera factura me aparece copia, ademas no puedo cambiar la leyenda copia por reimpresio o eso pienso..
saludos

Oscar, los pasos que te di cumplen perfectamente tu requerimiento, por eso te comente en mi primer respuesta que tiens que "jugar" con el campo de Impreso
La segunda validacion que te comente es para el numero de copias que necesites y este va en funcion del campo con formula CopyNumber()
Cuando tengas tu impresion de factura por primera ocasion, el campo de Impreso debe ser igual a ='Original', esto independiente del numero de copias que necesites, en cuyo caso el campo de texto con la leyenda de 'Copia' debe ir ligado a un campo que valide que CopyNumber() =2
Ahora bien, para que el campo de texto con la leyenda 'Reimpresion' funcione, es necesario que esté ligado a 2 validaciones, por un lado, que CopyNumber()=1 y por otro lado que el campo Impreso='Copia' ok?
Las leyendas que tu quieras poner en las copias de la factura dependen de la formula CopyNumber()
Las leyendas que necesitas para Reimpresion dependen del campo Impreso='Copia' y que esté ligado a un CopyNumber() = 1

No puedo instalarlo me dice que mi copia fue manipulada

Acabo de compra mountain lion pero al intentar instalarla me dice que mi copia fue manipuada y no me deje instalarla, que puedo hacer?

Bienvenido a la comunidad de Apple.
Poner en una solicitud de otro verificación de correo electrónico que se envió.
Comience aquí, cambiar su país si es necesario y para administrar su cuenta.
También puedes ver las reglas y los filtros de correo, el correo de verificación puede ser ir a una carpeta de correo basura o incluso se eliminen por completo. También puede ponerse en contacto con su proveedor de correo para ver si sus filtros de spam a eliminar el correo electrónico antes de que llegue a usted.

Crear Facturas

Hola atodos los miembros del foro, nuevamente estoy aqui escribiendo un problema que me salio enla creacion de facturas, el mensaje que me manda el sistema al momento de crear la factura es el siguinte
-La cantidad recae en un inventario negativo [ INV1 .ItemCode ][ line:2 ]
alguien sabe como podria dar solucion a este problema, espero me puedan ayuda, seguimos en contacto

Estimado,
a ver vamos por el tema funcional:
-. Si haces una factura sola, sin documento previo asociado, entonces mueves inventario y el control que te apareció como error se gatilla dentro de la funcionalidad de B1.
-. si haces una factura basada o asociada a una Delivery entonces no se gatillará el control, pues es la Delivery la que ha hecho el movimiento de inventario y ese otro documento el que tuvo que pasar por las validaciones.
Ahora bien, vamos al tema tecnico:
-. cuando haces un documento basado en otro (copy from o Copy TO) se completan ciertos datos que no se llenan cuando haces un documento sin esa función.
-. Esos datos los verás a nivel de FILAS. Si hablamos de facturas, fijate en la tabla INV1 y analiza los campos:
      -. baseEntry
      -. Baseline
      -. Basetype
-. Antes de hacer algo por SDK, te recomiendo armes los sgtes escenarios:
     a) 1 DELIVERY y luego una AR INVOICE con la función COPY FROM.
     b) 2 o mas AR Delivery y luego una AR INVOICE con la función COPY FROM de las 2 DELIVERY.
     c) 1 AR INVOICE directa sin asociación de DELIVERY.
Analiza los datos que quedan en la INV1 para estos documentos y entenderás más claramente como trabajan esos campos.
En el mundo SDK, tendrás que hacer la misma logica, cuando cargues el objeto DOCUMENT_LINES deberás llenar esos 3 campos para que se genere el vinculo entre documentos , y asi tengas el mismo resultado que el COPY FROM o COPY TO.
suerte!!
saludos

HT2731 FACTURA

Hola,
Tengo un problema con una factura.
Aparece que hay una factura sin pagar, que la tarjeta no pasa, ya he cambiado de forma de pago por diferentes tarjetas y sigue dicendo lo mismo, no las acepta.
No puedo usar mi cuenta, no puedo actualizar ninguna aplicacion.
Que puedo hacer para resolverlo?
Gracias,

Hi David,
You can print your invoice following these steps:
If you're not signed in, sign in to www.adobe.com.
After you've signed in, click your name on the navigation bar, and then click Manage Account. You may be prompted to enter your password to verify your identity.
Under the Plan & Products section, click Manage Plan.
Plan details, Payment Details, and Billing History are listed on this page. To print the invoice, click the Print button next to the invoice. A PDF copy of the invoice is displayed in a separate browser tab.
Best,
Sara

Factura

Buenos días deseo saber como puedo descargar una copia de la factura de mi iphone

Hola, no fijate que si esta enlazado, no es un pago sin referencia a factura o a cuenta, sin embargo no aparece el icono de medios de pago activo al visualizalo....

Restringir re-impresion de factura

Hola,
Quisiera saber si hay alguna manera de restringir que una factura sea impresa 2 veces, es decir, la primer vez se imprime (original y 2 copias) pero que si el usuario quiere imprimirla de nuevo no pueda.
Actualmente pueden hacerlo cuantas veces deseen y hasta imprimir "originales"

Hola,
Para validar si una factura ya ha sido impresa, puedes utilizar el campo Printed = 'Y' de la tabla OINV. El valor, despues de la primer impresion pasa de 'N' a 'Y'.
espero te sea de ayuda.

Bonjour j'ai acheté un album sur ITunes mais j'ai été facturé pour 2 achats que dois-je faire s'il vous plait ?

Bonjour j'ai acheté un album sur ITunes mais j'ai été facturé pour 2 achats que dois-je faire s'il vous plait ?

Comment copier les photos depuis son PC vers son iPAD2 ?
--> les photos sont déchargées dans l'IPAD mais à chaque fois les anciennes photos sont...écrasées !!
(je sélectionne le dossier source sur mon PC et je fais synchroniser, j'ai installé la dernière version d'iTUNES pour Windows sur le site)
Merci d'avance du coup de main

SOLICITUD COPIA FACTURA

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