SPED Fiscal - Bloco D500 e D590

Olá a todos!
Para as NFs de entrada referentes a serviços de telecomunicações, utilizamos o tipo de NF código E5 - modelo 1 1/A.
Para o SPED Fiscal, essas informações devem constar no bloco D500 e D590, respectivamente.
Alteramos o tipo de NF para T1 - serviço de telecomunicação (modelo 22), e conseguimos visualizá-la no SPED Fiscal, blocos ok.
Porém, no livro de entrada J1B_LB01, na coluna espécie consta NSC e nossa área fiscal entende que deveria ser NFSTE. Alguém já teve esse tipo de erro? Alguma dica?
Grata,
Fabiana

Olá Fabiana,
Dê uma olhada na Nota 736398, ela provê uma BAdI para alterar este campo em alguns relatórios legais, inclusive no Modelo 1 (J_1BLB01).
Até mais,
Guilherme Sessa

Similar Messages

SPED Fiscal - Imposto de Importação (registro C190, campo VL_OPR)

Colegas,
A pouco tempo implementamos as notas para atendimento à NT 2011.004 da SEFAZ e dentre as modificações que ela implementa, como vocês devem saber, ela cria uma nova categoria de imposto para o Imposto de Importação (II01).
Com esta nova categoria de imposto as notas fiscais de importação passaram a ser digitadas com o destaque deste imposto diretamente na aba de Impostos, assim como acontece com o IPI.
O problema é que quando esta nota é listada no arquivo do SPED FIscal, o valor do campo VL_OPR(Valor da operação) do registro C190, não fecha com o valor do campo VL_DOC do registro C100 (Valor Total da nota fiscal),considerando apenas um item, para ficar mais fácil o entendimento, isto porque o II deixou de ser considerado no campo "Expenses/Despesas" do item na nota. Isto teve de ser feito por conta da nova categoria de imposto, se mantivermos a digitação do valor neste campo a nota "duplica" o valor do II (esta situação é idêntica para o IPI).
Analisando o programa standard do SPED Fiscal, no include J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2, perform PROCESS_REG_C190, existe um tratamento especfício para o IPI, onde é realizada uma pesquisa pelos impostos do item e existindo o IPI, o seu valor é adicionado ao campo VL_OPR.
Para o II não existe nenhum tratamento o que está gerando um Aviso no PVA do SPED Fiscal, já que os valores de totais de Item e Nota não fecham.
Alguém já se deparou com o mesmo problema?
Alguém sabe se a SAP providenciou ou está providenciando este ajuste (procurei por notas e não localizei nada a respeito).
Grato pela ajuda.
Rodrigo

Encontrei a nota que resolve o problema.
Note 1670878 - SPED-EFD: C190-VL_OPR does not sum value of import tax.
Abraços.

Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

Senhores,
Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
1. Relacionados ao SPED Contábil:
1.1. e-LALUR;
2. Relacionados ao SPED Fiscal:
2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
3. Relacionados à NF-e:
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
No aguardo,
Daniel

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

Entrada de Nota Fiscal de energia elétrica modelo 6 com 9 digítos

Ola,
Gostaria de entender qual a medida adotada para entrar com uma nota modelo 6 que tem mais do que 6 digitos.
A nota de fornecimento de energia elétrica de SP tem 7 digitos "5754899", e o campo NFNUM tem apenas 6 posições.
Não falamos de uma nota eletrônica.
Sei que no SINTEGRA há uma instrução para registrar os 6 posições da direita, ok, porém o SPED Fiscal no registro C500 já está apto para receber número de nota com 9 posições.
Alterar essa categoria de nota e seu respectivo modelo (6) para eletrônica não me parece correto.
Guardar apenas 6 digítos de um documento que tem 9 dígitos levantou muitos questionamentos do meu departamento Fiscal.
Amigos, como tem tratado este tema?

Olá,
Atuei em com projetos de SPED.
No caso em questão para Energia Elétrica foi convencionado o Modelo fiscal 06, considerando o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.
RICMS/ 2002 MG - Anexo VII
10.1.9-A - Campo 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos.
No SPED esta previsto o recebimento de Documentos de Energia com 9 dígitos considerando que a nota seja classificada como NF-e de Energia Elétrica com o Modelo 55.
Conforme SPED, o campo 03, registro C500:
"Campo 03 - Valores válidos: [06, 28, 29,55]
A partir da versão 1.03 do Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-PIS/Cofins passa a aceitar a Nota Fiscal Eletrônica, código 55, referente a aquisição de energia elétrica, como documento válido a ser escriturado nesse registro."

Devolução de Nota Fiscal Eletrônica

Olá,
Estamos tentando fazer a devolução de uma NFe de entrada e no monitor aparece o erro "Falha no schema XML - cvc-type.3.1.3: O valor '35110556507221000105550010000243681' do elemento 'refNFe' não é válido.
Sr(a)s.,por favor, alguém pode ajudarnos com esse tema? O tipo de NF de referencia é F1 e estamos tentando criar uma E4 (Saída de devolução a fornecedor). No campo refNFe a referência aparece com apenas 35 posições, não deveria ser 44? verifiquei que está faltando o nro. aleatório.
Obrigado.

Wilson,
1) todos os dados de identificaçao da NF-e vem no DANFe. Porém, os dados que constituem a chave de acesso (cUF + ano (AA) + mês (MM) + CNPJ + série + número da NF + tpEmis + randômico + digito verificador) e o protocolo de autorização devem ser salvos no SAP, pois devem ser reportados no SPED Fiscal (EFD).
2) Se os campos estão fechados na J1B2N, é questão de se alterar pelo controlede tela (view J_1BAMV). Busque por "controle de tela" ou "screen control" no próprio fórum que vc acha mais detalhes.
3) Ao desmarcar o flag de eletronica da categoria da NF de entrada, vc está dizendo que essa NF é de modelo 1 e não 55. Isso de fato faz com que o XML referencie a NF "sem erro de esquema" (pois para NF modelo 1, não há randomico nem digito verificador). Porém, o fato de nao ter erro de esquema nao quer dizer que esteja correto. Além de você estar referenciando uma NF inexistente, quando essa NF for reportada no livro de entradas do seu EFD, ela não vai bater com as notas de saída reportadas pelo seu fornecedor, e vai gerar autuação. Portanto, apesar de resolver o problema técnico, alterar a categoria da NF de entrada é uma das piores coisas que você pode fazer, nesse contexto.
Abs,
Henrique.

Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

Pessoal, Bom Dia.
Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
Desde já agradeço.
Marcel Godinho

Olá, Marcel.
A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
Abraços,
Felipe Silveira

GRC! Realmente devo investir em aprende-lo só agora?

Boa noite,
Sou consultor PI da Gafisa S.A construtora em SP.
Aqui não precisamos implementar o GRC, a SPED foi feito por um software de terceiro e a única coisa que temos desenvolvida no PI são interfaces que levam informações para o SQL desse software terceirizado.
Gostaria de saber se com o limite do prazo para a entrega da SPED, é realmente importante aprender como utilizar o GRC nessa altura do campeonato ? O GRC possui alguma outra funcionalidade tão bem utilizada além da NFE ? Se eu sair do meu atual emprego em 1 ano. Nessa data daqui à 1 ano, terão oportunidades para NFE ou já estará tudo implementado e será algo já extinto ?
Gostaria de sugestões de vocês que estão tão envolvidos com esse módulo, e gostaria de saber se devo estudar sobre o GRC afim de aumentar minhas habilidades de PI.
Muito Obrigado,
Diego Crespo

Muita informacao misturada no mesmo canto.
Vamos tentar desmistificar alguns conceitos:
- SPED: projeto nacional conceitual, que visa a reducao do chamado "Custo Brasil", focando principalmente na eliminacao de obrigacoes em papel e "simplificando" (ou reduzindo o numero de) reports e processos eletronicos;
- EFD (tb chamado "SPED Fiscal"): Escrituracao Fiscal Digital, report eletronico que visa substituir diversos livros fiscais, entre eles nota fiscal de saida, de entrada, inventario etc. Faz parte, num contexto macro, do projeto nacional SPED.
- ECD (tb chamado "SPED Contabil"): Escritruacao Contabil Digital, report eletronico que visa substituir obrigacoes contabeis (e.g. Diario, Razao etc). Faz parte, num contexto macro, do projeto nacional SPED.
- NF-e: Nota Fiscal eletronica, que criou um novo processo de autorizacao online para emissao de notas modelo 55 (em substituicao às notas modelo 1/1A). Faz parte, num contexto macro, do projeto nacional SPED.
- SAP GRC NFE: solução SAP para o processo de NF-e. Utiliza o produto SAP Process Integration (SAP PI) para a comunicacao com Business Partners externos (e.g. SEFAZs, fornecedores (p/ recepcao de XML) e clientes (p/ envio de XML));
- GRC: Governance, Risk & Compliance, uma suite de solucoes SAP que endereçam issues de governança, gerenciamento de risco e conformidade legal. Além do SAP NFE, existem diversas outras solucoes classificadas como GRC: SAP Access Control, SAP Process Control, SAP GTS, SAP EH&S etc. Todas essas solucoes sao independentes das outras no sentido de que não tem necessariamente a mesma arquitetura (e.g. usando o SAP PI).
Quando vc diz que vcs utilizaram software de 3o p/ o "SPED", vc quis dizer p/ a NF-e ou EFD/ECD?
A data limite de entrega do "SPED", imagino que esteja falando do EFD/ECD, que nao tem nada a ver com NF-e.
P/ NF-e, existem diversas ondas de obrigatoriedade, com certeza muitas empresas já foram, mas existem ainda diversas para entrarem, então acho q ainda existe um mercado potencial pelos proximos 2 anos, no minimo. Com certeza, depois disso a tendencia é cair. O SAP NFE nao deve ser encarado como sendo um modulo a ser aprendido e viver só dele, mas sim como uma porta de entrada para os processos dentro do SAP. Uma vez aprendido o NFE, vc pode dar um foco mais funcional (no SD e MM) ou mais tecnico, no PI. Vai depender do seu perfil.
Abs,
Henrique.
PS: vou mover o tópico p/ o forum de Discussoes Gerais

Duvidas na NF Complementar de imposto.

Bom dia,
Estou precisando fazer uma NF Complementar de ICMS, para isto eu vou em COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA .
A partir desta tela eu começo a criar a nota. No campo do item eu informo um item que foi criado por nós "ICMS Complementar" com qtd 01 sem valor, no campo utilização eu informo "Complemento de ICMS", então o código de imposto tributa somente o ICMS. Entramos no campo "Total do imposto" e informamos o valor da base de calculo e do imposto.
Não sabemos se desta forma está correto, pois no momento da transmissão para o SEFAZ aparece o erro "Falha no preenchimento da estrutura de dados da NFE - 609 Registro concordante não encontrado".
Alguém pode me ajudar??

Boa tarde Danielle,
qual add'on fiscal você utiliza?
tive problemas em fazer complementar de icms usando dev. nota fiscal de compra, utilizo o Skill e ao tentar enviar, foi rejeitada, depois de um chamado aberto, e perda de muito tempo, a skill não tinha desenvolvido complementar nas opções de devolução, e ela disse que era pra usar a Nota Fiscalde Saídao, e o pior que isso está no manual dela, não tinha lido direito.
Ou seja, só pode fazer complementar na Nota Fiscal e Saída.
Nesse caso não perdi a nota, fiz ela no emissor sefaz, validei, e coloquei a chave gerada no campo de usuário especifico para poder gerar sped fiscal corretamente (mas ela aparece rejeitadas nos registros das tabelas da skill).
Abraço
Fabio

Pedido de Compra com Item Category = D

Olá Pessoal,
Alguém sabe me informar qual é o tratamento que a solução SAP SPED Fiscal apresenta quando usamos mestre de serviço e o pedido de compra fica com código do material (EKPO-MATNR) branco. Faço esta pergunta porque a partir do SPED todos os materiais e serviços devem ser codificados.
Ou temos que deixar de usar o mestre de serviço e usar o mestre de material para os serviços também e com isso perdermos a funcão para Folha de Registro de Serviço/Medição.
Obrigado,
Claudiomiro Silva.

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

Correção NFe de ajuste/estorno RS

Boa tarde a todos,
Estamos atuando em um processo onde de acordo com a Instrução Normativa 98, de 28-12-2011, publicada no DO-RS de 29-12-2011, a Subsecretaria da Receita Estadual do Rio Grande do Sul esclarece sobre a possibilidade de estorno da NF-e nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, contadas do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso.
De uma forma simplificada este estorno pode ser entendido como um retorno.
Criamos uma nova categoria de nota fiscal de entrada e atribuímos no campo J_1BAAV-DOCTYP o dado "3 'Correção'-NF-e de Ajuste".
No momento em que o SAP cria a fatura e depois cria a nota fiscal ele acessa um FORM SPLIT_FILL_ITEM_TAXES_TEXTS que seleciona as mensagens dos impostos para incluir posteriormente na aba mensagens da nfe (J_1BNFFTX).
Contudo, existe uma validação no FORM acima que se o DOCTYP não for 1 (nota fiscal), 2 (complementar) ou 6 (restit.) ele salta e não carrega as mensagens para a nota, não há uma regra para os casos de nfe de estorno/ajuste.
Encontrei algumas dicas no fórum, mas sem relação com as mensagens dos impostos.
Li a nota 1939893 - Implementation of Nota Fiscal de Ajuste mas sua funcionalidade é apenas para writter, além de citar a inclusão do doctype 3 no respectivo campo no xml.
Agradeço antecipadamente.
Gabriel

Fernando, boa tarde!
O problema foi detectado pelo depto Fiscal, ao tentar gerar o arquivo do SPED Fiscal. Acontece que esta nota existe na J1BNFDOC porém sem numeração !!!! Eu particularmente continuo achando que é um erro, pois se fossemos pensar no antigo modelo de nota em papel, para se cancelar uma nota eu sempre preciso de um numero de nota a ser cancelada.
Portanto com a SEFAZ em si não tivemos nenhuma ação, até porque esta nota foi gerada em Dezembro, e o problema só detectado hoje, não temos como renumerar / autorizar / cancelar a nota de Dezembro.
O que fizemos foi não enviar esta nota no arquivo do SPED. No entanto, se este procedimento realmente está errado, precisamos evitar que aconteça novamente.
Obrigada,
Fernanda

[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

SPED Contábil - bloco I050

Boa tarde!
No bloco I050 - plano de contas, o SPED Contábil irá trazer o plano de contas completo, tenha havido lançamento na conta ou não? Este entendimento está correto?
Se eu gerar o SPED Contábil para 2008, com range de datas de 2008, uma conta criada em 2009 não deveria aparecer no bloco, em virtudo da seleção de datas, certo?
Grata,
Fabiana

Oi Fabiana.
Respondendo tuas perguntas:
1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Gustavo.

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

SPED Fiscal - Bloco D500 e D590

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