Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

Oi pessoal.
Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
Quem puder me ajudar, agradeço.
Rodrigo

Pessoal,
Para fechar o assunto:
Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
Rodrigo

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  • Tipo de imposto ICZF não aparece na NF

    Ola,
    Configuramos o cenario de venda para zona franca e o desconto de ICMS não aparece na nota fiscal (tipo de imposto ICZF).
    O tipo de imposto ja esta mapeado na J1BTAX conforme abaixo, bem como esta previsto nas condições especiais no faturamento Brasil (SPRO).
    ICZF
         BX16    0
         BXZF    0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
    Alguem sabe o que podemos estar deixando passar?
    Grato!
    Adriano Cardoso

    Adriano, no mapeamento das conditions de SD, deve estar a BXZF.
    Para que dê um desconto no valor da ICMI.
    Compare o seu com o mapeamento que a SAP entrega para a RVABRA.
    No mapeamento de impostos para NF, para a ICZF, devem estar mapeados:
    BX16
    BXZF
    BX11
    BX12
    Também compare com o que a SAP entrega para a RVABRA.
    Att.

  • Criando novo tipo de Imposto Retido

    Prezados,
    Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
    Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
    Segue print:

    Olá Raphael, interessante a sua dúvida.
    Verifiquei que na 8.82 PL11, 9.0 PL13 esta opção de cadastrar um novo tipo de retenção de impostos não está disponível.
    Agora na 9.1 PL04 há opção para cadastrar um novo tipo de imposto retido.
    Abaixo segue prints das versões.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Código de imposto: será possível importar de uma planilha do excel?

    Olá,
    Clientes tem várias operações e quer automatizar as operações via determinação de código de imposto em administração | Configurações | Finanças | Impostos | Determinação do código de imposto
    Cada operação uma CFOP diferente, por exemplo: São 30 CFOP  * 3 Alíquota de ICMS * 6 Alíquota de IPI, só ai já são 540 códigos de imposto, sem contar os de substituição tributária, de importação que vai PIS e COFINS e ISS.
    Isso tudo feito a mão! UM POR UM
    No B1 2005, para criação de código de imposto não obrigava colocar CFOP de entrada e saída, isso facilitava, por no meu caso criaria uns 18 Códigos de imposto e depois varia uma pesquisa formatada para buscar o CFOP de acordo com a utilização.
    Mas como isso não vai ser possível, pergunto: tem como subir todos os códigos de impostos de uma planilha do EXCEL, preparia os parâmetros, combinações e atributos no SAP e depois subiria uma planilha com os códigos e suas respectivas amarrações : CFOP E/S, Combinação, Atributos e CSTs.
    Conto com a ajuda.
    Grato
    Lucidio Gandra

    Olá
    Normalmente isso deveria ser possível via DTW.
    As tabelas são:
    OSTT -> Tipos de Imposto
    OSTC -> Códigos de Imposto
    Espero que ajude.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

    Pessoal,
    Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
    Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
    Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
    Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
    Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
    Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
    Atenciosamente,
    Daniel

  • Como migrar partidas em aberto com imposto retido (acumulado) no pagamento via FI?

    Oi Pessoal,
    Estou com um problema na retenção de impostos, agradeço quaquer ajuda!
    É o seguinte: Imposto retido no momento do pagamento pro Fornecedor com acúmulo, ou sjea, a retenção só ocorre se tiver pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com valor maior que 5.000,00 reais.
    Exemplo no legado (SAP – TAXBRJ):
    Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento em 10/01/15 – Sem retenção - OK
    Fornecedor “X” – 2500,00 – Se pagar dentro de Janeiro será feito retenção com base no total de 5.500,00, logo 255,75, valor líquido a pagar pro Fornecedor = 5.244,25.
    Vamos supor que essas partidas estejam em aberto e portanto precisam ser migradas pro SAP via FB01.
    Eu testei e o resultado foi:
    Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento dia 02/02/15 – Sem retenção - OK.
    Fornecedor “X” – 2500,00 – Pagamento dia 05/02/15 – Sem retenção - Incorreto.
    Percebi que após pagar as duas, o montante base não foi atualizado na tabela WTAK campo J_1BWHTRB02, acredito que é por causa da configuração do tipo de imposto (CA) “Base armazenada na Nota Fiscal”, então eu acho que o campo é atualizado com base no Montante Base gravado na NF (J_1BNFSTX), suponho que seja isso porque se eu fizer o mesmo teste usando MIRO a acumulação ocorre corretamente.
    Resumindo: Quando eu faço a carga por FI eu não tenho o campo NF, por consequência não terei o Montante Base, portanto nenhum imposto será retido. A pergunta é: Alguém tem alguma ideia de como fazer essa carga considerar a acumulação corretamente.
    *ECC 6.0 – TAXBRA
    Muito obrigada por qualquer ajuda, dica, comentário....

    Oi Marssel,
    Obrigada pelo seu tempo.
    Referentes os pontos que vc levantou:
    1 - Já fiz esse teste, o resultado foi:
    Montante = 3000,00 (Informações IRF: Base IRF 3000,00 + Mont. IRF 90,00), se eu fizer o pagamento vai reter 90,00 e esta incorreto, pois não considerou o acúmulo de 5000,00.
    2 - Não entendi muito bem o que fazer, por favor me da mais detalhes.
    3 - Tb já fiz esse teste, o resultado foi:
    Configuração por FI grava em outros 2 campos da WTAK (WT_BS02 e WT_WT02) quando volta pra PCC com base na NF grava em outros campos (J_1BWHTRB02, WT_BS02 e WT_WT02), pelos testes que fiz, percebi que só o campo J_1BWHTRB02 é considerado como "controle" de acúmulo, portanto não considerará as partidas que entraram por FI.
    4 -  Se entendi correto, não é pra levar em consideração o acumulo em si, é pra reter na fatura qualquer valor mesmo que abaixo de 5000,00. Tá mas e se o Fornecedor só tiver um pagto no mês de 2000,00 o correto seria não ter nenhuma retenção, se reter nesse caso estaria incorreto, não? Desculpa não estou certa se entendi claramente.
    Mais uma vez obrigada.

  • Falha ao inserir uma fórmula de imposto

    Olá
    Ao tentar inserir uma fóruma de imposto da erro com se já existisse uma entrada na tabela de fórmuala de imposto (OFML)
    Mas não existe entrada igual nessa tabela, já consultei.
    Tentei colocar vários nomes, tipo de imposto diferente, etc, mas continua apresentando o mesmo erro.
    Já abrir chamado na SAP, mas não obtive resposta
    No aguardo da ajuda
    Obrigado
    Lucidio Gandra

    Abrir chamado na SAP e conseguiram resolver pra mim
    Grato
    Lucidio

  • Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

    PessoALL,
    Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
    Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
    Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
    Grata.
    Luciana

    Luciana,
    Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
    Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
    As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
    Att,
    Paulo

  • Pedido de venda

    Bom dia,
    Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
    Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
    Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
    Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
    Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
    Danielle

    Oi Danielle,
    Que bom poder ter ajudado.
    Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
    veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
    a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
    e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
    Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
    Boa sorte.
    Wagner

  • Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

    Boa tarde,
    Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
    Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
    Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
    Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
    99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
    89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
    50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
    50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3
    Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
    Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
    40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
    50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
    40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
    A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
    Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
    Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
    Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
    Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
    Muito obrigado.
    Att.

    Oi, Fábio,
    Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
    Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
    Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
    Ok, então como proceder?
    Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
    Como isso?
    Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
    Seria algo +/- assim:
    1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
    2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
    3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
    4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
    5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
    6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
    Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
    Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
    Abraço,
    Eduardo

  • Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

    Bom dia Pessoal.
    Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
    Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
    Nota fiscal:
    Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
    ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
    ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
    IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
    Analise:
    Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
    O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
    Programa: J_1BEFD_MAIN
    Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
    tax group ICMS
              when const_icms.
                if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
                  compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
    *{   DELETE         DV1K929353                                        5
                 if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
    *}   DELETE
                  COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
                endif.
    Solução:
    Até o presente momento sem solução.
    Passos feitos:
    Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
    Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
    Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Att;
    Ângelo Junior

    Bom dia Pessoal.
    Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
    Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
    Nota fiscal:
    Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
    ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
    ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
    IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
    Analise:
    Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
    O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
    Programa: J_1BEFD_MAIN
    Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
    tax group ICMS
              when const_icms.
                if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
                  compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
    *{   DELETE         DV1K929353                                        5
                 if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
    *}   DELETE
                  COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
                endif.
    Solução:
    Até o presente momento sem solução.
    Passos feitos:
    Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
    Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
    Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Att;
    Ângelo Junior

  • TAGs do Grupo II não preenchendo quando preenche "Other Base"

    Pessoal
    Seguindo a nota SAP(1616778), lançada para atender demandas da NT004.2011, passamos a preencher os dados de imposto de importação na aba u201Ctaxesu201D, no detalhe dos itens de uma NFe, no tipo de imposto u201CII01u201D.
    Quando preenchemos o valor base no campo u201CBase Amountu201D o XML é gerado com o grupo de II e preenche as tags u201CValor Baseu201D  e consequentemente é rejeitada na SEFAZ com o status 599 "Rejeição: CFOP de importação e não informado dados de II". A determinação do departamento tributário do cliente é que o correto é o preenchimento no campo u201COther Baseu201D pois é um imposto a ser pago e não recuperado.
    Vale ressaltar que o preenchimento dessas TAGs é feito pelo std e não por determinação nossa via BADI.
    Olhando no código std o include LJ_1B_NFEF29 declara: "* For Vers 2.00, only the base amount is used to fill vbc
    Otherwise the sum of the items does not match the total tax base"
    Então minha dúvida é se realmente o valor base para cálculo do imposto de importação deve ser preenchido no campo u201COther Baseu201D ou no campo u201CBase Amountu201D. Lembrando que nesse caso estamos tratando de NFe de importação de materiais para revenda. E se o correto for o caso de estar preenchido no "other base", o que deve ser feito é o preenchimento via BADI já que o código deixa explicito que só deve ser preenchido no "base amount"?
    Agradeço desde de já qualquer ajuda ou esclarecimento.
    Sds,
    Raphael

    Fernando,
    Na verdade a condição era a TAG vBC estar vazia e a vII estar preenchida, portanto não seria o caso de enviar para todas as NFe criadas. De qualquer forma vimos que ainda havia a possibilidade de não passar nenhum valor em nenhuma das TAGs (ex: Complementar) e por conta disso condicionamos a estar preenchido a TAG vDI. Como já aplicamos a Nota que habilita a aba "Import Documents" o campo com número da DI sempre será preenchido no caso de uma NFe de importação.
    Mariliapiatto, no nosso caso estamos preenchendo a base do cálculo do valor do II no campo "Other Base" e o valor do II no campo "Tax Amount".  Quem determinou que seria dessa forma, foi o tributário do cliente, levando em conta que esse material está sendo adquirido para revenda.
    Sds,
    Raphael

  • ISS não pega alíquota

    Pessoal,
    1. Criei um IVA com ISS, marcando estas condições
    Cód IVA     Denominação do IVA     Tipo de imposto     Cálculo de imposto: utilização de material     Serv
    S1     Serviço ISSIRRFCSLL/PIS/COF CSRF+INSS     V Input tax     2 Consumption     X
    ISSA     ISS at Provider     ISSP     NVV
    ISSB     ISS WHT At Provider     ISSP     ISW
    ISSE     ISS at Service Loc     ISSS     NVV
    ISSF     ISS WHT at Service Loc     ISSS     ISW
    ISSG     ISS Offset     ISSP     NVV
    2. Criei um grupo de exceções marcando ISS e WT
    LOC_SE Local do fornecimento de serviços
    NBM NCM Code        
    3. Preenchi a tabela J_1BTXISS para o grupo de exceções:  
    Cód.domicílio fiscal  RS 4314902       
    Válido desde          08.08.2008       
    Válido até            08.08.2088       
    Local do forneciment  RS 4314902       
    NCM Code              31022100         
    Taxa de imposto       2,00             
    Base do imposto       100,00           
    Lei ISS                                
    LocalRelevImp.                         
    ISS IRF   : X                             
    Valor mínimo          0,00             
    Moeda                     
    4. No cadastro de fornecedor indiquei  as condições de Imposto ret.na fonte para o ISS marcado como sujeito.
    IS      SA
    5. Criei um pedido com o IVA de ISS, porem no pedido não identifica a alíquota.
         BASB     Base Amount                                              90,75      BRL
                                 Ext. calculation     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 200     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 300     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 500     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Other taxes     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 PIS, COFINS, ISS     90,75      BRL     1          90,75      BRL
         ISSA     ISS Prest/Prov Servi     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSB     ISS Retido Provedor     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSE     ISS  no Loc Execução     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSF     ISS  Ret Local Execu     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSG     ISS  Offset     100,000      %                    0,00      BRL
    6. Criei a fatura e não determinou o ISS
    No caso de que na fatura indique manualmente para o Imposto ret.na fonte IS  SA uma alíquota manual, o sistema si contabiliza.
    Alguém sabe o que é que está faltando?
    Grata ,
    elo

    Conseguir resolver aplicando a nota.
    804717    
    ISS WHT Not Determined

  • Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado

    Bom dia a todos!
    Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
    Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
    Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
    Desde já agradeço pela atenção.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

    Carla, boa tarde !
    A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
    1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
    a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
    2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
    a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
    b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
    c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
    d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
    e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
    f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
    g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
    h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
    Enhancements criados:
    ZCALCULATE_ICMS
    ZCALCULATE_TAXES
    Incluídos nos métodos:
    CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
    Entendimento:  No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
    Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA  +  PIS/COFINS)
    Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
    Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
    Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
    Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
    Obrigado.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

  • FTXP - schema TAXBRJ

    Bom dia Pessoal
    Solicito ajuda de vocês.
    Tenho um IVA para compra (consumo) de EPP interestadual que calcula um diferencial de 7%. Na entrada está perfeito.
    Criei um IVA correspondente para devolução que está contabilizando corretamente o estorno deste diferencial, mas quando informo este IVA com a categoria da NF e entro no botão Nota Fiscal na MIRO (no momento da criação da MIRO de devolução). Dentro da NF na pasta impostos, no tipo de imposto ICM2, está atribuindo o valor como BC do ICMS e deveria ser Outra Base, pois não tem imposto a ser destacado.
    Já fiz todos os testes possíveis alternando configurações na FTXP, fazendo exceção fiscal dinâmica por IVA na J1BTAX e o valor continua sendo lançado indevidamente na coluna de BC do ICMS.
    Na J1BTAX, IVA de MM não está marcado como Isentas de ICMS.
    Alguém poderia me ajudar?
    Estou na versão 4.7.
    Grata
    Ana

    Olá Ana,
    Minha sugestão seria revisar as configurações com base na nota 664855, porque nesta nota tem o arq. em anexo sobre as configurações standards do esquema de cálculo "Classical - TAXBRJ". Se atentar com as ativações citadas na nota para o IVA DIFAL.
    Um abraço !
    /Flavio Marcilio

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