Tipo de nota fiscal para crédito posterior

Olá pessoal do fórum, como vão?
Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
Tipo de documento: complementar
Direçao: saída
Formulario: NF57 (saída para MM)
Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
Obrigada desde já pessoal!
Ótima tarde!
Cristina

Olá Cristina,
Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
Atte.,
Phillipe

Similar Messages

Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

Nota Fiscal de Retorno - Cliente

No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
Pergunta 1 - devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
Grato,
Manoel

Estimado,
Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
NF Type - movimentos
J_1BNFTYPEREDLFV
J_1BNFTYPEREDMMV
J_1BIM02V
Deve funcionar. Espero ter ajudado.
Abraços
Seu amigo da vizinhança, Gustavo ...

Nota Fiscal não imprime na J1B3n

Bom dia,
Criei um novo formulário para minhas notas de importação. As mesmas já estão sendo autorizadas pela Sefaz através do GRC porém não consigo fazer a impressão. Uma coisa que percebi é que não estão sendo gravados registros na NAST (somente p/ esse formulário).
Segue as configurações que já fiz:
1. Criei um novo tipo de mensagem: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Tipos de Condição
2. Criei um novo formulário: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Saída / Definir formulários
3. Atribuir categoria de nota fiscal à formulário (ctg. YS -> NF03)
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Definir tipos de Nota fiscal
4. Configuração na J1BG para a mensagem NF03.
Mesmo após esses passos continua não imprimindo. Alguém saberia me dizer se está faltando algum passo?
Att.

Edson,
Você atribuiu o novo tipo de mensagem a um esquema de mensagens?
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Esquema de mensagens
A NF que você está gerando está sendo atribuida ao formulário NF03?
Geraldo

NOTA FISCAL

Olá, comprei uma camera GOPRO HERO 4 BLACK em Orlando em Janeiro/2015, porém infelizmente tive a nota fiscal extraviada e preciso usa-la para acionar a assistencia técnica, como faço para obter uma 2 via?
Hi, I was at Bestbuy Orlando and bought a GOPRO HERO 4 BLACK on JAN/2015, but unfortunately I lost the bill and I really need to use to set technical assistance (guarantee). How can I get another copy?
I have 2 e-mails this mail and {removed per forum guidelines}
Sorry for my english, and thank you so much for help me!
Best Regards,
Carlos {removed per forum guidelines}

Boa noite, Meu sogro comprou para mim uma GoPro Hero 4 Silver em uma loja da Best Buy em Miami, no dia 27 de dezembro de 2014. Estou precisando de uma segunda via da nota fiscal, para mandar para a assistência técnica da câmera, pois ela está com problemas.Como faço para que me seja enviado esse documento? Eu moro no Brasil, podem me mandar por e-mail? Seguem alguns dados:Produto: GoPro Hero 4 SilverData da compra: 27 de dezembro de 2014Compra realizada por cartão de crédito Mastercard Platinum, Agradeço a resposta. Good evening, My father in law bought me a GoPro Hero 4 Silver at a Best Buy store in Miami on 27 December 2014. I need a duplicate invoice, a receipt, to send to a technical assistance of the camera beacuse it has some problems.
How do I get this document? I live in Brazil. Could you send me for e-mail? Here are some facts:
Product : GoPro Hero 4 Silver
Purchase Date: December 27, 2014
Purchase made by credit card Mastercard Platinum , holder: MARCIO BARBOSA AGUIAR , card number: 5491.4953 I appreciate the answer as soon as possible. Thank you very much and sorry my deficient english.

Nota Fiscal / invoice

Boa tarde,
Comprei uma GoPro Hero 4 Silver Para minha nora em uma loja da Best Buy em Miami, no dia 27 de dezembro de 2014. Ela está precisando de uma segunda via da nota fiscal, para mandar para a assistência técnica da câmera, pois ela está com problemas.
Como faço para que me seja enviado esse documento? Eu moro no Brasil, podem me mandar por e-mail?
Seguem alguns dados:
Produto: GoPro Hero 4 Silver
Data da compra: 27 de dezembro de 2014
Compra realizada por cartão de crédito Mastercard Platinum,
titular: Marcio {removed per forum guidelines}
Agradeço a resposta.
Good morning,
I bought a GoPro Hero 4 Silver to my daughter in law at a Best Buy store in Miami on 27 December 2014. She needs a duplicate invoice, a receipt, to send to a technical assistance of the camera because it has some problems.
How do we get this document? I live in Brazil. Could you send me for e-mail?
Here are some facts:
Product : GoPro Hero 4 Silver
Purchase Date: December 27, 2014
Purchase made by credit card Mastercard
Holder: Marcio {removed per forum guidelines}
I appreciate the answer as soon as possible.
Thank you very much and sorry my deficient english.

Bom marcioaguiar tarde,
Bem-vindo ao fórum. Peço desculpas por quaisquer erros na minha escrita e pobres Português como eu estou usando um tradutor. Eu sinto muito em ouvir sua filha está tendo problemas com sua câmera GoPro Hero 4, e eu ficaria feliz em ajudá-lo a tentar recuperar uma cópia do recibo. Vou precisar de mais alguns detalhes de você.
Eu apreciaria muito se você poderia me enviar uma mensagem privada com o local de armazenamento exato onde você comprou, o montante total pago eo endereço de e-mail que você gostaria de me de enviar a cópia. Para me enviar uma mensagem privada simplesmente clique à direita da minha assinatura abaixo.
Obrigado por visitar o fórum, e estou ansioso para ouvir de você.

Re: NOTA FISCAL

Boa noite,
Meu sogro comprou para mim uma GoPro Hero 4 Silver em uma loja da Best Buy em Miami, no dia 27 de dezembro de 2014. Estou precisando de uma segunda via da nota fiscal, para mandar para a assistência técnica da câmera, pois ela está com problemas.
Como faço para que me seja enviado esse documento? Eu moro no Brasil, podem me mandar por e-mail?
Seguem alguns dados:
Produto: GoPro Hero 4 Silver
Data da compra: 27 de dezembro de 2014
Compra realizada por cartão de crédito Mastercard Platinum,
Agradeço a resposta.
Good evening,
My father in law bought me a GoPro Hero 4 Silver at a Best Buy store in Miami on 27 December 2014. I need a duplicate invoice, a receipt, to send to a technical assistance of the camera beacuse it has some problems.
How do I get this document? I live in Brazil. Could you send me for e-mail?
Here are some facts:
Product : GoPro Hero 4 Silver
Purchase Date: December 27, 2014
Purchase made by credit card Mastercard Platinum , holder: MARCIO {removed per forum guidelines}
I appreciate the answer as soon as possible.
Thank you very much and sorry my deficient english.

Hello clarissacorreia-
Thank you kindly for your patience, I will be happy to help locate a duplicate invoice of your GoPro Hero 4 Silver.
Due to Best Buys privacy policy, only the original purchase can request a copy of the invoice. I suggest that the original purchaser sign up on the forum and request a duplicate invoice by sending me a private message. To send me a private message, simply select the option found after my signature bar.
Good day,

Imprimir Número de série do item na Nota Fiscal - usando o PLD

Boa Tarde.
Estou desenvolvendo um layout de Nota fiscal para itens que possuem garantia, então é necessário que seja impresso, juntamente com a descrição do Item o número de série. Já tentei imprimir o número colocando um field com OSRI:IntrSerial, mas ao invés dele trazer apenas os números de série relacionados na NF, ele tráz todos os números de séries cadastrados no estoque para o item.
Alguém já desenvolveu uma NF com Número de Série em PLD? Poderia por favor me ajudar?
Abraços,
Bruno Cassaro
Edited by: Bruno Cassaro on May 5, 2009 7:16 PM

Oi Bruno
A versão 2007B não tem a tabela do campo de número de séries exposto para o PLD.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Paulo Calado on Sep 11, 2009 4:35 PM

Copia da nota fiscal e da garantia (portugues - Brasil)

Olá, gostaria da nota fiscal dos produtos que comprei recentemente referentes a Order Number: {removed per forum guidelines}.
Estou com problemas com o relogio de pulso gps e eu preciso da nota fiscal para enviar ele para o conserto.
Garminf275nix 2 GPS Watch0100104060 SKU: 5258048
Favor contatar me por email
Obrigado

Olá rafaelsordi-
Obrigado por visitar o fórum da comunidade da Best Buy.
Eu gosto de saber que você estava em contato Yvonne Best Buy Atendimento ao Cliente, que lhe deu instruções sobre como recuperar uma cópia do seu aviso de liquidação.
Peço desculpas para os erros em minha gramática, eu estou usando um tradutor universal para melhor atendê-lo. Se você é oferecido algo mais deixe-nos saber.
Atenciosamente,

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

Pessoal, Bom Dia.
Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
Desde já agradeço.
Marcel Godinho

Olá, Marcel.
A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
Abraços,
Felipe Silveira

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Tengo el macbook del año 2008, tengo la versión OS X 10.6.8 y quiero comprar el key note, pero para el key note necesito la versión OS X 10.7.4 o posterior, como puedo conseguir actualizar el hardware, no me aparecen actualizaciones de software.

tengo el macbook del año 2008, tengo la versión OS X 10.6.8 y quiero comprar el key note, pero para el key note necesito la versión OS X 10.7.4 o posterior, como puedo conseguir actualizar el hardware, no me aparecen actualizaciones de software.

Gracias a todos por responder.
Podrias poner el enlace de Graysky asi le hecho un vistazo?
Las teclas no responden, estoy con un keyboard y mouse wireless, puedo entrar en a traves de SSH desde mi notebook, el driver que uso para el video?
fitap@Desktop-i7 ~ $ lsmod | grep video
video 22205 2 i915,asus_wmi

Tipo de nota fiscal para crédito posterior

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