Tipo documento de remessa p/ Condição de pgto a vista.

Pessoal, Bom dia
Preciso configurar um tipo de documento de vendas especifico onde a condição de pagamento sera de pagamento a vista antecipado e que somente o departamento de vendas tera acesso a alterar/ eliminar/extornar esse processo.
Gostaria de saber qual a melhor forma para efetuar essa parametrização. Lembrando que quando um usuário não altorizado a efetuar alterações sera necessario uma aviso (pop-up) Dizendo que somente usuário de vendas estão autorizados a fazer alterações nesse pedido/remessa.
Cesar Eduardo
Edited by: Cesar Chegancas on Sep 21, 2009 2:58 PM

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

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  • OBTENER TIPO DOCUMENTO

    Alguien sabe como puedo obtener el tipo de documento en una busqueda formateada?
    es decir en un mismo campo quiero obtener:
    si entro al formulario de factura que obtenga un valor "tipo documento factura" y asi para los demas documentos

    Hola....
    No entiendo muy bien para qué será este requerimiento, pero creo que no me complicaría en buscar la forma de que reconozca el campo ObjType de cada Documento. De hecho estuve probando formas y no llegue a una conclusiòn positiva.
    Me pregunto...y no te serviría simplemente crear una busqueda formateada en el mismo campo por cada documento (tantas BF como Documentos), capturando el nombre que deseas que aparezca???.
    Ejemplo:
    En la Factura: SELECT 'Factura de Clientes'
    En la Cotización: SELECT 'Cotización'
    , y asì con cada uno de los documentos.....
    Todas las BF estarían en el mismo campo, sin embargo,dependiendo del documento que se abra, y en función de el ingreso de algún campo, te permitiría visualizar lo que deseas.
    Espero te sea de ayuda,
    Saludos Cordiales,

  • Consignação

    Bom dia Sres,
    Alguem ja configurou um processo de Consignação x SD?
    Ou seja gerando um tipo de documento de vendas para consignação, o documento de Remessa fará a baixa de estoque enviando para um estoque em consignação, e o faturamento não deve gerar contas a receber, nem na conta cliente?
    so contabilizar um imposto - ICMS
    isso se configura no documento de faturamento?
    ou não é possivel em SD gerar um documento que não gere contas a receber?
    Grato
    Att
    GMS

    Olá,
    Para que não gere documento contábil, sua categoria de item (VOV7) deve estar com estatística (atribuir Y no V_TVAP-KOWRR).
    Espero poder ter ajudado,
    Ruy Castro

  • Devolução de Vendas - RVXBRA -TAXBRJ

    Boa tarde;
    Estou com problemas em um processo de Devolução tipo de Ordem ROB / REB.
    Realizamos o processo de Venda Normal com valor na condição ICS3 - 62,47 mantida na J1BTAX no grupo de imposto de exceção dinâmica.
    O grupo de imposto na J1BTAX é alterado para um valor X como por exemplo 65,94.
    É feita criação da ordem de vendas ZROB com referência ao documento original.
    A condição ICS3 traz o valor da condição do documento de origem 62,47.
    Entretanto, no momento de faturar é feita a leitura no novo grupo de imposto na J1BTAX pegando o novo valor de 65,94, sendo assim, ele não realiza a cópia do documento da ordem de vendas de origem , sendo que, no controle de cópia ordem -- fatura esta como "D" para não alterar os valores na princing.
    Outro detalhe adicional na criação da  NFe o sistema esta redetermina outro valor para a condição ICS3 para NFe
    Alguém já passou por um problema parecido?
    Support Package SAP
    SAP_APPL - Release - 606 Level - 0004
    SAPKH60604
    Esquema de cálculo - RAXABRA - TAXBRJ
    Controle de cópia
    Fatura Origem
    Orde copiada com os mesmo valores do documento origem
    Nova fatura - valor diferente copiando dos novos valores cadastrados no grupo de impostos na J1BTAX, na realidade deve ser copiado o mesmo valor da ordem de vendas pois como trata-se de devolução o valor deverá permanecer o mesmo.
    NFe gerada traz um valor diferente
    Obrigado
    Rodrigo Vieira

    Olá, Márcio.
    Boa tarde.
    Vou tentar colaborar com uma pesquisa que fiz relacionada ao seu problema:
    - Verifique docuemntos abertos no doc. flow (PO. billing, etc)
    - Use transação CO09 para verificar situação ATP relativa ao material.
    - Reveja notas #89362 e #123500.
    - Se todos lotes de inspeção envolvidos contém serial numbers então o reseting de postagens para materiais com seriais parece não ser possível.
    - Se você precisa resetar estas postagens, você pode tentar desenvolver seu próprio report ou contatar um serviço de consultoria para tal. Por favor, consulte também a nota #93582 relacionada a isso.
    Boa sorte,
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Estorno Transferência de estoque

    Caros amigos, estou com uma situação complicada aqui na empresa que trabalho.
    Quando vou fazer um estorno, de uma remessa de transferência de estoque entre centros, aparece a seguinte mensagem de erro.
    Não se pode registrar saída mercad. para item 00010 do pedido 4400006059
    Nº mensagem M7152
    Diagnóstico
    Para o item 00010 do pedido 4400006059, não é possível nenhuma saída de mercadorias. Possíveis motivos para isso:
    o item 00010 não é um item de transferência de estoque.
    o centro entrada não é igual ao centro do item.
    a saída de mercadorias para esta pedido deve ser registrada através de um documento de remessa.
    Procedimento
    Verificar se a entrada está correta.
    Verificar se se trata de um pedido de transferência de estoque.
    Executar função
    Anular eventualmente o item, para que o sistema possa sugerir todos os itens do pedido na lista de seleção, a partir da qual o(s) item(ns) desejado(s) poderá(ão) ser selecionado(s).
    Entrar eventualmente um outro centro.
    Criar eventualmente o documento de remessa no sistema de expedição.
    Sendo que já foi verificado os itens do pedido,  e estão ok.
    Para saída utilizo movimento 862 e o estorno movimento 864.
    Desde já agradeço a ajuda.

    Olá Eduardo, é Justamente pela VL09, que estou tentando o estorno. Porém o erro é apresentado.
    Segue print da tela do movimento de estorno para que vc veja se está ok.
    Obrigado.
    Att,

  • Autorizacao Formated Search

    Boa tarde,
    Preciso aplicar uma autorizacao com uma query, onde preciso passar por todas as linhas do grid do
    pedido de venda, para verificar se existe uma condicao em uma das linhas. Alguem sabe como fazer essa query para verificar cada linha, ou alguma outra solucao?
    Obrigado
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:34 AM

    Olá.
    Você vai precisar de um addon que faça a verificação da condição antes de inserir o documento. Caso a condição seja encontrada, o addon terá que preecher um campo de usuário (documento).
    Utilize este campo de usuário para fazer a query da autorização.
    Att
    Marcelo Valforte Castelucci.

  • SelectOneChoice value

    I have a ad selectOneChoice related with a ViewObject:
    <af:selectOneChoice value="#{bindings.DocumentoVista.inputValue}"
    label="Tipo Documento:"
    required="#{bindings.DocumentoVista.hints.mandatory}"
    shortDesc="#{bindings.DocumentoVista.hints.tooltip}"
    id="schoDocumento"
    valueChangeListener="#{backingBeanScope.Usuario.selectTipoDocumento_valueChangeListener}"
    binding="#{backingBeanScope.Usuario.selectTipoDocumento}">
    <f:selectItems value="#{bindings.DocumentoVista.items}"
    </af:selectOneChoice>
    The View has the code and the description of the document. When the user select this selectOneChoice i want to get the code of the document selected to pass it to a query for validate. As you can see i have a backingbean whit a method:
    public void selectTipoDocumento_valueChangeListener(ValueChangeEvent valueChangeEvent) {    
    tipoDocumento = valueChangeEvent.getNewValue().toString();
    }

    Hi,
    the first question is the most difficult to answer. Looking into my crystal ball here on my desk, I guess its that you get an index value instead of the selected value. Not sure I am correct because you don't tell and my abilities to predict future and truth became rusty.
    Assuming I am right, then you can try as follows
    BindingContext bctx = BindingContext.getCurrent();
    BindingContainer bindings = bctx.getCurrentBindingEntry();
    JUCtrlListBinding list = (JUCtrlListBinding ) bindings.get("name-of-list-binding-in-PageDef");
    Object value = list.getSelectedValue();
    if this doesn't produce the selected value, try
    Object value = list.getAttributeValue();
    Note that your sample has another issue, which is that the target source is the same View Object as the list source. These need to be different though
    Frank

  • Con iOS 8 dropbox non legge piu' i file .rtf

    Oggi ho scoperto l'ennesimo bug di iOS8. Da quando ho aggiornato il mio iPad Air non riesco piu' a visualizzare i file .rtf salvati in Dropbox. Quando ci provo, compare un avviso che dice "Impossibile leggere doc. Si e' verificato un errore durante la lettura documento."  E' capitato ad altri? Soluzioni in vista?
    Mi sembra che anche sui forum americani lamentino lo stesso problema. Dopo aver ucciso iPad 2 iOS8 continua la strage anche sugli altri devices. peraltro anche il segnale wi-fi e' peggiorato da quando ho avuto la malaugurata idea di aggiornare sistema operativo.

    Ciao Valerio,
    L'unica cosa che posso suggerire a questi punti per ottenere ...
    Trova qualsiasi file ...
    http://apps.tempel.org/FindAnyFile/
    Tenere premuto il tasto Opzione o alt quando si seleziona Trova per Trova tutti.
    Cerca> nome termina trovi ..
    . p7m

  • Tipo de condição ICM2 - Tipo de condição NAVS

    Caros, boa tarde!
    Estou com um problema na configuração do cenário de Consignação. Acontece que a empresa utiliza uma contabilização diferente da comumente utilizada no processo standard. A configuração necessária precisa que o ICMS não seja contabilizado no pedido de compras, mas precisa fazer parte do calculo do PIS e do COFINS. Para resolver, configuramos no taxcode (K6) a condição ICM2 que não calculou o ICMS, porém serviu para a BC de PIS e COFINS.
    O problema é que quando utilizamos a condição ICM2 o sistema lança o valor do ICMS na condição NAVS (comportamento correto), visto que o valor do imposto não dedutível vai para o estoque (Chave NVV). O problema é que na criação da MIGO o valor é somado e nesse cenário (Consignação) o ICMS será calculado novamente como segue:
    Valor do Pedido de Compras (bruto) = 1.000,00
    Valor do ICMS = 180,00
    Valor do PIS = 16,50
    Valor do COFINS = 76,00
    Repare na condição NAVS
    O sistema busca o valor da condição ICM2 e lança nessa condição aumentado o valor para 907,50.
    MIGO
    Aqui o sistema usou o preço liquido 727,50 + o valor do ICMS não dedutível 180,00 + o ICMS 180,00 = 1.087,00.
    Isso só acontece, porque o valor da condição ICM2 foi para a condição NAVS, logo foi para o estoque e recalculou, quando deveria lançar somente o ICMS numa linha separada.
    BTW: Se usarmos uma condição como contrapartida, por exemplo IC10 o sistema muda a BC de PIS e COFINS e o ICMS não será calculado.
    MIRO
    Repare que na fatura o sistema lança o valor do ICMS numa linha separada, comportamento correto, pois existe uma perna na EM.
    O problema é que o valor do ICMS não pode aparecer na EF e só aparece, porque o sistema precisa lançar em algum lugar e lançou nessa conta, mas no cenário da companhia a linha de ICMS não pode aparecer. Se perguntar onde o ICMS será lançado a resposta é: Na transitória
    Simulamos a "possível" contabilização modificando o taxcode (K6) na hora de criar a MIGO e tivemos o resultado esperado, mas se voltarmos para o Pedido de compras o valor de 907, 50 estará na condição NAVS novamente.
    Alguém já passou por isso ou teria alguma ideia de como podemos resolver esse problema?
    Forte abraço
    Rodrigo Pagani

    Caros.
    Para resolver esse problema criei um taxcode novo com o ICM2 e utiliei na MIRO.
    Um abraço
    Rodrigo

  • Custo de frete na transferência entre centros MM/SD com remessa

    Pessoal boa tarde,
    Estou com um problema na transferência entre centros. O custo do frete não está gerando o custo complementar no pedido de transferência.
    Faço a criação do pedido (tipo de pedido 'UB') de transferência pela transação ME21N --> A remessa pela VL10B --> O documento de transporte pela transação VT01N --> A criação do custo do frete pela transação VI01 --> Depois a saída de mercadoria pela transação VT02N.
    Após realizar a saída de mercadoria, quando visualizo o histórico do pedido, o custo complementar, tipo de operação 'BZWE', não está criado.
    Já ajustei o tipo de condição 'FRB1'- Frete absoluto para transferir custo de frete, ajustei a categoria de item de frete em TRA limpando o campo 'ctg.class.cont', setei o campo relev p/liquid com 'A' --> Relevante para liquidação (custos complement.aquisição) e para não gerar pedido.
    A atribuição entre a categoria de ítem e o tp de csts de frete está:
    A - Cabeçalho, O código da minha categoria de item,  'B' - automático, Cls Av = '    ' e 'D' para GraProcAut
    Mesmo após todos os ajustes descritos acima, não consigo gerar o custo complementar.
    Se alguém puder dar alguma dica agradeço,
    Assis Medeiros

    Pessoal, o problema de não criar o custo complementar para operação 'BzWE' ocorria porque o tipo de transporte estava configurado como os flags ativos para "Cabeçalho" e "Dir. Terceiro" em SPRO --> Logistics Execution -->Transporte -->Custos de frete --> Documento de custos do frete -->Relevância dos custos de frete e proposta p/tipo de custos de frete - Determinar a relevância cst.transp. p/tipo transp.
    Ativando os dois flags, faz com que o status do cálculo e custo de frete (VTTK-FBGST) seja 'B'. Dessa forma, a configuração fica diferente do que recomenda a nota: 427944: "Shipment status: The overall status of the shipment cost calculation for all affected shipments must be 'C' (that is, complete)."
    Como o transporte era de cabeçalho, desativei o flag: "Dir. Terceiro", permanecendo ativo, apenas o flag "Cabeçalho". Criei um novo documento de transporte e o status do cálculo de custo de frete(VTTK-FBGST) já ficou = "C". Dessa forma, após a criação do custo de frete e saída de mercadoria, foi criada a operação 'BzWE' no pedido de transferência.
    Assis

  • Condição de Preço manual não atualiza taxa de câmbio

    Boa tarde pessoal, Td Bem ?
    Utilizamos TAXBRJ aqui na empresa e as vezes é utilizada uma condição de preço manual. Ao criar a fatura na VF01 a taxa de câmbio não é atualizada automaticamente com a taxa do dia.
    Análises:
    - Para condições com determinação automatica de preço funciona corretamente.
    - No controle de cópia da remessa para a fatura a determinação da taxa de cambio está para carregar a data do dia (Tipo E "Determ.taxa câmbio segundo data atual", por isso funciona corretamente em condições com determinação automática).
    - Tentei atualizar o controle de cópia para resgatar a data do faturamento ( Tipo C "Determ.taxa câmbio segundo data de faturamento" que no nosso caso é sempre a data do dia)  e não funcionou. Na categoria de item coloquei a data de fixação de preço igual a data de faturamento e também não funcionou.
    - Na tela inicial da vf01 é possível informar a data da taxa de cÂmbio e também não funcionou.
    Encontrei apenas uma nota sobre o assunto para a versão até 4.7, pedindo para implementar uma exit, porém utilizamos a versão 6.0 .
    Gostaria de confirmar se realmente para condições manuais não haverá redeterminação da taxa de câmbio quando for criar a fatura e se existe alguma nota sobre o assunto, ou se precisarei criar algum desenvolvimento para a determinação ocorrer de forma automática, já que o standard está apenas copiando a condição da konv para a fatura.
    Obrigado,
    Henrique.

    Td Bem Ruy,
    Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
    Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
    Mas obrigado pela ajuda.
    Att,
    Henrique.

  • Gravação da remessa não autorizada

    Prezados boa tarde,
    Estou tentando efetuar um processo de venda intercompany, o pedido intercompany está aparentemente correto, com local de expedição atribuido, tipo de remessa etc.
    Quando vou gerar a remessa na VL10D surge a mensagem " Ver log para informações sobre a criação de fornecimento"
    No log aparece o erro " Documento incompleto: gravação da remessa não autorizada"
    Diagnóstico
        Ao verificar se é permitido gravar o fornecimento, o
        sistema constatou que esta função subseqüente não está
        autorizada para os requisitos gravados no customizing do
        protocolo de dados incompletos relativos ao documento.
    Alguem sabe o caminho do customizing para autorizar isso ?
    Tks,
    Rodrigo Vieira

    Bom-dia Rodrigo.
    É localização? digo com geração de nota fiscal?
    Essas mensagens traduzidas as vezes são meio estranhas... mas enfim verifique as configurações abaixo:
    Atribuir categoria pra remessa
    Logistics Execution  Shipping  Deliveries  Define Item Categories for Deliveries
    Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir tipos de item para fornecimentos
    Tcode OVLP
    Determinar controle de copia pra remessa
    Logistics Execution  Shipping  Copying Control  Specify Copy Control for Deliveries
    Logistics Execution  Expedição  Controle de cópia  Determinar controle de cópia para fornecimentos
    VTLA
    Manter controle de copia pra faturamento
    Sales and Distribution  Billing  Billing Documents  Maintain Copying Control For Billing Documents  Copying control: Delivery document to billing document
    Vendas e distribuição  Faturamento  Documentos de faturamento  Atualizar controle de cópia para docs.faturamento  Controle de cópia: nota de remessa -> doc.faturamento
    VTFL
    Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
    Materials Management à Purchasing à Purchase Order à Set Up Stock Transport Order à Assign Delivery Type and Checking Rule
    Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de estoque  Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
    SPRO
    Existem mais configurações para remessa; para maiores informações veja a documentação disponível no marketplace... abaixo:
    Guia de configuração
    infelizmente não tem em PT
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

    Oi pessoal.
    Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
    Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
    O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
    O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
    Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
    Quem puder me ajudar, agradeço.
    Rodrigo

    Pessoal,
    Para fechar o assunto:
    Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
    Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
    Rodrigo

  • Nota de remessa na MIGO

    Olá Pessoal,
    Com relação ao campo Nota de Remessa na tela da MIGO:
    No recebimento físico, informa-se a nota fiscal do fornecedor neste campo uma vez que ele é o documento fiscal.
    Entendo, ainda, que há também outras razões para isto:
    1o. O número da NFe será o documento de referência dentro do documento de material;
    2o. No histórico do pedido, constará a NF como documento de referência;
    3o. Quando a MIRO for efetuada, pode-se utilizar a opção Nota de Remessa para que a entrada da fatura seja baseada nas entradas da Migo; (Uma vez que uma NF pode se referir a mais de um item do pedido ou outros pedidos)
    4o. No final do mês, é através da NF que conseguimos efetuar mais adequadamente uma checagem da conta GR/IR caso haja algum lançamento em aberto;
    Estou em um projeto internacional e estão precisando informar um outro documento neste campo da MIGO.
    Pergunta:
    Vocês vêem alguma restrição em utilizar um outro documento na MIGO-Nota de remessa ao invés da Nota fiscal?
    Obrigado

    Para complementar a questão:
    Ontem, também, abri um chamado no SAP sobre esta dúvida e a resposta foi:
    22.11.2010 - 21:01:22 UTC-3 - Resposta by SAP     
    Ronildo,
    O risco de usar outra informação que não seja o número da nota fiscalé grande e não é recomendável. Este campo faz o link em diversos pontos
    do sistema para o funcionamento do Brazil localization "standard".
    Se a planta for brazileira e você esta usando os processos entregues
    pela SAP para localização, é recomendável utilizar com o numero da
    nota fiscal mesmo.
    Espero ter esclarecido o ponto.
    Abraços
    Best Regards,
    Gustavo de Oliveira
    MM Localization Brazil Expert,
    SDN FORUM MODERATOR:
    SAP Active Global Support 

  • Icones de documentos pdf se transformaram em icones do Firefox e nenhuma solução postada neste site consegue resolver o problema. Como resolvo este problema?

    Os documentos do tipo PDF, depois da última atualização do firefox, se transformaram em icones do firefox. Configurei-o para abrir com o visualizador padrão PDF(no caso Adobe), ele abre com o Adobe mas o icone é do Firefox. As soluções postadas neste guia de suporte tais como: clicar em preferências abrir com e mudar para programa padrão não estão solucionando o problema. fiz a configuração no firefox em ferramentas, aplicativos e pedi para abrir com e nada. Já fui em painel de controle e em opões de pasta e verifiquei o tipo de arquivo está tudo certo. Já baixei um fix it da microsoft e não conseguir resolver o problema.
    Na minha opinião e algum bug do Firefox. Estou aguardando alguma sugestão além destas que descrevi. Se alguém puder me ajudar. Agradeço.
    Tania

    Atualize o sistema operacional que o problema será resolvido, o problema na verdade é com o Windows XP e infelizmente ele não é mais suportado.

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