Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

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Tipo de nota fiscal para crédito posterior

Olá pessoal do fórum, como vão?
Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
Tipo de documento: complementar
Direçao: saída
Formulario: NF57 (saída para MM)
Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
Obrigada desde já pessoal!
Ótima tarde!
Cristina

Olá Cristina,
Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
Atte.,
Phillipe

Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

Nota Fiscal de Retorno - Cliente

No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
Pergunta 1 - devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
Grato,
Manoel

Estimado,
Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
NF Type - movimentos
J_1BNFTYPEREDLFV
J_1BNFTYPEREDMMV
J_1BIM02V
Deve funcionar. Espero ter ajudado.
Abraços
Seu amigo da vizinhança, Gustavo ...

Nota Fiscal não imprime na J1B3n

Bom dia,
Criei um novo formulário para minhas notas de importação. As mesmas já estão sendo autorizadas pela Sefaz através do GRC porém não consigo fazer a impressão. Uma coisa que percebi é que não estão sendo gravados registros na NAST (somente p/ esse formulário).
Segue as configurações que já fiz:
1. Criei um novo tipo de mensagem: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Tipos de Condição
2. Criei um novo formulário: NF03
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Saída / Definir formulários
3. Atribuir categoria de nota fiscal à formulário (ctg. YS -> NF03)
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Definir tipos de Nota fiscal
4. Configuração na J1BG para a mensagem NF03.
Mesmo após esses passos continua não imprimindo. Alguém saberia me dizer se está faltando algum passo?
Att.

Edson,
Você atribuiu o novo tipo de mensagem a um esquema de mensagens?
SPRO / Componentes válidos para várias aplicações / Funções gerais de aplicação / Nota Fiscal / Determinação de Saída / Esquema de mensagens
A NF que você está gerando está sendo atribuida ao formulário NF03?
Geraldo

Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

Boa tarde pessoal,
No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
Obrigado,
Marco

Olá Marco,
Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas
considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.
Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não
grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.
Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum
valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF
complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.
Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base
de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos
deveria existir uma base de cálculo ?
Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
plemento de ICMS/IPI.
Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple-
mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no
primeiro documento.
Vale lembrar ainda que:
Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar
na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de
"item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do
campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
se refere(Ex. 10,20 ou 30...).
Resumindo:
Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros
fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
cálculo também.
Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado
de acordo com a nota 421284.
Espero que estas informações possam lhe ajudar.
att,
Ruy Castro

Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

Pessoal, Bom Dia.
Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
Desde já agradeço.
Marcel Godinho

Olá, Marcel.
A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
Abraços,
Felipe Silveira

PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

Prezados,
Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
substring("
",0,15-(quantidade de itens tipo
material))
essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
Juliana Sanna
Zethos Consulting

Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

Nota Fiscal Manual i9(n4) com referencia a i8(e1) - rejetada - 269

Bom dia,
Estou com um problema, quando emito um nota fiscal manual modelo eletrônico antigo ( n4 ) com referencia a uma eletrônica antiga ( e1 ), o sejaz rejeita a NFe com código de status 269 - Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF.
O problema é que neste caso não é uma nota complementar, e sim uma nota de devolução. É o caso de problema de configuração?
Obrigado.

Certifique-se que o que nas configurações da sua cateroria de nf-e de devolução (presumo que seja I9) o tipo de documento definido seja a opção "6 Devolução" e não "2 Complementar".
abraç

Nota Fiscal Eletrônica de Devolução gera número de DOCNUM ao invés de NFNUM

Boa Tarde
Temos um cenário de transferência entre filiais cuja saída é feita por um processo de SD (ordem de venda, remessa e fatura), utilizando NF-e (2.0).
Para a devolução deste processo, foi configurado um tipo de de documento de vendas de devolução com NF do Cliente (no caso a outra filial) em que se deseja esciturar a NF de Devolução com o mesmo número da NF-e de saída.
O número da Nota Fiscal eletrônica de sáida é indicado no campo Referência na criação da Ordem de Venda de Devolução porém ao se criar o documento de faturamento e o documento interno de Nota Fiscal, o número de NF-e não está sendo transferido para o campo NFENUM, ao invés disto, está sendo atribuído um número interno de Nota Fiscal (DOCNUM). Este número de DOCNUM gerado é um anterior ao que está sendo gerado para a fatura de devolução.
Exemplo: está sendo indicado o Número de NF-e 000001000 no campo referência da ordem de venda de devolução, ao criar-se o docto de faturamento de devolução, está sendo gerado um número de documento interno de Nota Fiscal 0000043549 e o número desta NF-e que esta sendo determinado é 000043548 e não 000001000.
Alguém já observou este tipo de problema?
Agradeço por indicação da correção.

Olá Adriano
Não utilizaremos mais este processo, portanto a resolução deste problema ficou para outro momento.
Sujiro que abra um chamado na SAP.
Abs,

Doc.Nota Fiscal (Impostos) vs. Configuração TAXBRJ vs. Códigos de Impostos

Pessoal,
Eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).
Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.
Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e eles não me trouxeram uma boa resposta.
Quem aqui está configurando a TAXBRJ para dividir o valor dos impostos PIS/COFINS em Curto e Longo Prazo?
Alguém saberia me dizer se o comportamento do sistema, conforme descrito acima, é correto?
Estamos na versão SAP ECC 6.0 Ehp4 SAP_APPL nível 07.
Atenciosamente,
Daniel

Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF

Prezados,
Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.
Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.
Desde já agradeço pela ajuda.
Att,

Bom dia Marssel, tudo bem?
A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".
Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.
Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?
Muito obrigado pela atenção.
Atenciosamente,

Erro PLD de Nota Fiscal **URGENTE**

Olá,
Estou com problemas, no PLD de impressão de nota fiscal.
algumas notas estão saindo sem valor.
a unica relação, que encontrei até o momento é que o tipo de imposto é o mesmo.
É uma nota de substituição tributária e no campo valor sai somentes asteriscos (****)
Grato
Gutierres
Edited by: Fabiano Gutierres on Jan 5, 2009 11:21 PM
Edited by: Rui Pereira on Jan 19, 2009 5:29 PM

Oi Fabiano
- Que versão do SAP B1 e patch está utilizando?
- Quem campos estão saindo com asteriscos (nome do campo de bases de dados ou número da variável) e respetiva área onde o mesmo se encontra?
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team
Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 5:10 PM

MIRO de Nota fiscal com material de Consumo e Revenda

Prezados colegas;
Tenho um cenário onde devemos entrar com dois tipos de materiais na mesma nota fiscal, como o fornecedor não sabe qual a finalidade da compra ele envia a nota com CFOP 6101 para todos os produtos.
Material                     cat. CFOP                         Cód Imposto                                                                           CFOP
1                               0 - revenda                      p5(Crédito de ICMS / PIS / COFINS e IPI no custo)                 2101
2                               2 - consumo                     c0 - (compra de consumo isenta de impostos)                    2556
Porém no momento de entrar com a MIRO o sistema não está deixando alterar os códigos de impostos, ou ele aceita apenas consumo ou apenas revenda e acaba não contabilizando.
Algém já passou por algo assim ou tem alguma idéia?
desde já agradeço.
Abraç

Olá lorenafayal-
Bem-vindo ao melhor fórum da comunidade Buy. Alegremente eu posso tentar localizar sua fatura. Peço desculpas por minha gramática Português, eu estou usando um tradutor para facilitar a comunicação.
Para localizar a sua factura de compra, enviei-lhe uma mensagem privada pedindo mais detalhes de sua compra. Para ler a mensagem, selecione o fórum começa a imagem envelope.
Eu também entendo que você tem dúvidas sobre como adicionar cobertura Geek Squad para outro notebook que você comprou com a Best Buy. Pena que você não relatou para a compra de proteção Geek Squad, eu comentei que terei prazer em adicionar o serviço se ele foi comprado nos últimos 15 dias. Para melhor ajudá-lo, por favor, fornecer o "Atendimento ao Cliente Pin Numer," que está no projeto de lei, tornar essa informação responder a minha mensagem privada.
Obrigado pelo seu tempo,
Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
Private Message

Categoria de Nota Fiscal

Pessoal,
alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
Muito Obrigada
Cristina

OLa
Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag. Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
Renata Hopp

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