Unir dos Id adobeCom

Como uno dos ID de adobe para poder acceder a mis documentos que fueron bajados con diferentes permisos

Tendrás que hablar con Atención al Cliente de Adobe para poder "consolidar", unir, ambas cuentas.
En realidad transferirán los datos relevantes de una a la otra.
Si no se trata de dos Adobe ID con los que hayas efectuado compras o subscripciones a aplicaciones, yo me limitaría a colocar todos mis documentos en una cuenta o espacio web, asociado a un Adobe ID, y me olvidaría del otoro. Total, no te cobran nada por él.

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Como quitar el mensaje de alerta al agregar canciones a la biblioteca

al agregar canciones a la biblioteca me pregunta que si quiero borrar las tres anteriores y me da las opciones de reproducir, quitar canciones y cancelar, como le puedo quitar esa alerta??

Hola
Verifica que el nombre que le estas asignando no sea igual a otro campo que ya esté creado.
te sugiero que en los nombres de campos utilices guiones bajos, por ejemplo, para unir dos palabras o bien nombres continuos
y puntuación específica de SQL
algo así:
Campo_de_usuario
o bien
Campodeusuario
para evitar alguna inconsistencia
espero sea de ayuda

Activar el ipad mensaje de error

I am trying to activate a second ipad2. I get an error message that thevactivation server is not connected. I tried several times an my wifi is working. Any advice ?

Hola
Verifica que el nombre que le estas asignando no sea igual a otro campo que ya esté creado.
te sugiero que en los nombres de campos utilices guiones bajos, por ejemplo, para unir dos palabras o bien nombres continuos
y puntuación específica de SQL
algo así:
Campo_de_usuario
o bien
Campodeusuario
para evitar alguna inconsistencia
espero sea de ayuda

Ayuda!¿Como uno estas dos consultas?

Buenas tardes a tod@s,
me gustaría pediros ayuda y para eso se que es muy importante explicaros bien el problema, así que espero hacerlo lo mejor posible.
Tengo que dos consultas que por separado funcionan perfectamente, pero no se como ejecutarlas de manera conjunta.
La situación es la siguiente: en la CONSULTA1 se obtienen un conjunto de información de TODAS las ofertas que reunen una serie de requisitos. En la CONSULTA2 se realiza el cálculo de dos fórmulas para UNA única oferta introducida como parámetro cuando se ejecuta la consulta.
El problema está en que no se como conseguir que el resultado de la CONSULTA1 (todas las ofertas) incluya dos nuevas columnas con el cálculo de las fórmulas de la CONSULTA2. ¿Me entendeis?
Estas son las consultas:
CONSULTA1
SELECT
T0.DocNum as Oferta,
T1.SlpName as Comercial,
T2.Zipcode as CP,
T2.City as Poblacion
FROM
OQUT T0 LEFT JOIN OSLP T1 ON T0.SlpCode = T1.SlpCode
LEFT JOIN CRD1 T2 ON T0.CardCode = T2.CardCode
WHERE
T0.Series = '613' and T2.Address LIKE 'FACTUR%'
CONSULTA2
SELECT
STR (Cuentas1.Neto/Cuentas1.Coste,10,3) as FMT,
STR (Cuentas2.Neto/Cuentas2.Coste,10,3) as FMO
FROM (
SELECT
sum(T1.LineTotal) as Neto,
sum(T1.GrossBuyPr*T1.Quantity) as Coste
FROM
OQUT T0 INNER JOIN QUT1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE
T0.DocNum = '[%0]' and T1.Itemcode not in ('10000025','99999999')
) as Cuentas1,
SELECT
sum(T1.LineTotal) as Neto,
sum(T1.GrossBuyPr*T1.Quantity) as Coste
FROM
OQUT T0 INNER JOIN QUT1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE
T0.DocNum = '[%0]' and T1.Itemcode ='10000025'
) as Cuentas2
Donde
[%0]
es la variable que utilizo en esta consulta para introducir la oferta manualmente al ejecutar la consulta.
¿Como puedo unir estas consultas para que en vez de tener que pasar la oferta como parámetro de una en una haga el cálculo para todas las resultantes a la vez de la CONSULTA1?
Si necesitais que amplie alguna información decidmelo.
Muchísimas gracias de antemano. Un saludo.

Buenos dias estimado
Cuando trates de unir 2 consultas hay que tener algunas precauciones
1) Ambas consultas deben tener la misma cantidad de campos, ejemplo:
SELECT DocEntry, DocNum, DocDate, Doctotal
FROM OINV
UNION ALL
SELECT DocEntry, DocNum, DocDate, -Doctotal
FROM ORIN
Como puedes ver la consulta 1 tiene 4 campos y la consulta 2 tambien tiene 4 campos.
Cuando no puedas agregar mas campos porque no te sirven, puedes rellenar para que existan mas campos, ejemplo
SELECT DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, FolioNum, Doctotal, Comments,
FROM OINV
UNION ALL
SELECT DocEntry, DocNum, DocDate, NULL, NULL, -Doctotal, Commenrs
FROM ORIN
Como vez en la consulta 2 para equiparar la cantidad de campos, agregue 2 campos NULL
2) Los campos de ambas columnas deben tener los el mismo tipo de datos, ejemplo:
SELECT DocEntry"INT", DocNum"INT", DocDate"DATE o NVARCHAR", Doctotal"INT"
FROM OINV
UNION ALL
SELECT DocEntry"INT", DocNum"INT", DocDate"DATE o NVARCHAR", Doctotal"INT"
FROM ORIN
Si la intentas por ejemplo asi, no resultara debido a que los 2 primeros campos tienen tipos de datos distintos.
SELECT DocDueDate"DATE O NVARCHAR", DocEntry, DocNum, DocDate, Doctotal
FROM OINV
UNION ALL
SELECT -DocTotal"INT",DocEntry, DocNum, DocDate, Comments
FROM ORIN
Una forma de corrigir esto es usando CONVERT para cambiar el tipo de datos a el correcto.
Como acotacion, al usar los operadores PIVOT, UNPIVOT, UNION, UNION ALL desaparecen las fechas link "Fechas naranjas"
Espero te sirva
Saludos

¿Cómo unir celdas en tablas de 2 filas o más?

Ejemplo: Al hacer una tabla de 3 x 3 celdas, Thunderbird me permite combinar una fila en dirección horizontal. Al tratar de combinar otra fila no me ejecuta la acción aunque el menu "formato>tabla>Unir celdar seleccionadas" este habilitado.
¿Hay alguna solución propia que thunderbird dé sin tener que recurrir a apps externos?

''galoget [[#answer-714024|said]]''
<blockquote>
Hola Mariano80,
Acabo de intentar recrear tu problema, pero a mi me funciona perfectamente, podrías actualizar a la última versión de Thunderbird (31.6.0), para ver si tu problema persiste, igualmente si puedes subir alguna captura de pantalla con la explicación, mucho mejor.
Quedo pendiente.
Saludos!
Galoget
Líder de la Comunidad de Software Libre y Seguridad Informática Hackem
OWASP Ecuador Student Chapter Leader
Mozillian & FSA
Fedora Ambassador for Ecuador
OpenStreetMap Ecuador Leader
</blockquote>
En el siguiente link puedes ver un video en el que podrás ver el proceso que hago al tratar de combinar celdas en una segunda fila.
https://www.screenr.com/B06N
Ya he actualizado en dos ocaciones el thunderbird y el problema persiste.
Espero me puedas ayudar, pues siempre tengo que manejar las tablas en otros programas.
mil gracias

Running 10.6.8. Trying to open and view contents of a CD (of an MRI) and getting message 'This program cannot be run in DOS mode' Is there a way? Thanks for the help.

Running 10.6.8. Trying to open and view contents of a CD (of an MRI) and getting message 'This program cannot be run in DOS mode' Is there a way? Thanks for the help.

Go to the support site for the provider of the MRI software.
Sounds like it windows/PC. I have ran across that for the CDs that veterinarians provide for digital x-rays.
I would try on a PC or on yuur Mac with Windows via BootCamp or a virtual machine like VirtualBox

ICal Print List - Why are to-dos randomly sorted?

When printing from iCal in the list view, my To-Do List is NEVER sorted the way I sorted it in the main iCal window (whether by Calendar, Priority, or Manually). Instead it's just sorted randomly, which is very unorganized.
Does anyone know why this is, or what can be done to fix it?

It sounds like from your description that you're entering a date as a string in the todo description. Ideally you should be entering the date as the due date. This will help the sort order both in iCal and when printing. When you decide to print the To Do List, make sure View is set to List. Only check To Dos. In the time range, select the range you want to see. Anything without a due date will be printed under the heading To Dos without Due Date.

Is it possible to call ms-dos command in abap program?

Hi,
is it possible to call ms-dos command in abap program?
Thanks.

Hi Cemil,
You probably have your answer here:
[Re: DOS/Windows command in app server;
You create your external command with SM69 (you can test it with SM49).
Then you call this command with function module "SXPG_COMMAND_EXECUTE".
(See function group SXPT for all the calls to external commands).
Regards,
Thomas

Como funciona a atualização dos certificados SSF NFE_IN?

Bom dia pessoal,
Tenho uma dúvida com relação a atualização dos certificados SSF NFE_IN.
Estou recebendo alertas semanais de que os dois certificados marcados abaixo estão expirando.
Busquei no site das unidades certificadoras e não encontrei um novo certificado com o nome e versão igual aos do que vão expirar.
Ao invés disso, achei o mesmo certificado, com o mesmo nome, porém numa versão diferente cuja data de expiração está para 2019.
Verifiquei também que estes novos certificados já estão instalados no nosso ambiente.
Dúvidas:
1 - Se eu já tenho a nova versão do certificado, eu posso simplesmente excluir o que vai expirar?
2 - Se o item anterior for verdadeiro... isso é uma regra? Ou seja, SEMPRE que tiver um certificado com o mesmo nome (porém com uma versão mais nova) instalado no ambiente, posso excluir o que vai expirar???
3 - Como eu verifico se o certificado que vai expirar está sendo usado?
4 - Se ele estiver sendo usado, eu preciso mudar para a nova versão "na mão" ou o SAP consegue verificar que já existe uma nova versão disponível???
Se puderem me dar uma resposta ainda hoje, eu agradeço, pois tenho outros certificados nesta mesma situação que irão expirar no dia 19.03 e eu preciso efetuar as manutenções em 4 ambientes do GRC NFe.

Ola Fabio
Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fazer-d
Grato
Eduardo Chagas
[Moderador SCN]

Impossível cancelar. Um dos comprovantes de crédito foi descontado

Meu cliente tem esta função dos cartões de crédito e precisa cancelar uma NF que esta errada.
Porém, não consigo cancelar o contas a receber por causa desta mensagem.
Entendi que isso é referente a data do pagamento que é passada. Não existe uma forma de remover essa validação? Pois vem acontecendo com frequência.
Conforme achei em outros tópicos, devo cancelar o Comprovante (Banco>Contas a Receber>Administração de cartões de crédito), que cria um LCM de Débito negativo na conta da operadora de cartão e um débito positivo na conta do PN. Aí fico com um Contas a Receber em aberto em nome do PN, mas o antigo fica ainda existindo como se tivesse sido concluído - não consigo cancelar - e o novo, por consequência não vincula a Nota.
No manual da 9.0, diz que tem uma opção em
Administração Inicialização do sistema Configurações gerais PN
Porém, não consegui achar.
Define o método de depósito de comprovantes de cartão de crédito:
Automaticamente determina que as datas de vencimento na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito são as mesmas que as datas de vencimento no documento de contas a receber.
Manualmente determina que as datas de vencimentos na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito derivam do documento de depósito.
Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.
Alguém sabe como poderia fazer isso de forma que melhor indicasse a realidade do cancelamento da NF? Obrigado
http://help.sap.com/saphelp_sbo900/helpdata/PT/45/0706f2ae742461e10000000a1553f7/content.htm

Bom dia Thiago!
Tente entrar em Banco -> Contas a Receber -> Administração de Cartões de Crédito, selecione o comprovante de pagamento referente ao C/R que está tentando cancelar, clique com o botão direito e selecione Cancelar, conforme imagem:
Após isso, creio que seja possível cancelar o C/R e consequentemente a NFS
Att.
Mayara

Rejeição do validador do GRC dos campos IND_PRES e IND_FINAL

Bom dia,
Estou implementando o layout 3.10 da NF-e e encontrei um problema na validação dos campos IND_PRES e IND_FINAL.
O cliente possui SAP_APPL 600 SP 24.
O problema é na chamada do método FILL_HEADER da BAdI CL_NFE_PRINT: antes da chamada do método, os campos xmlh_310-ind_pres e xmlh_310-ind_final são valorizados. No entanto, após a chamada desse método, como não faço nenhuma alteração nos campos IND_PRES e IND_FINAL, as seguintes linhas de código sobrescrevem os valores da estrutura xmlh_310 com valores iniciais:
Include: LJ_1B_NFEF41
    if xmlh_badi is not initial.
      move-corresponding xmlh_badi to xmlh."#EC ENHOK
       IF xmlh-version >= gc_nfe_version_3.                "1933985
->          move-corresponding xmlh_badi to xmlh_310.       "2048213
      ENDIF.                                              "1933985
Alguns comentários:
1) Na implementação do método FILL_HEADER, a primeira coisa que eu faço é um MOVE-CORRESPONDING:
MOVE-CORRESPONDING in_xml_header TO out_header.
MOVE-CORRESPONDING in_doc TO out_header.
2) Acho muito estranho que o parâmetro de Import IN_XML_HEADER seja do tipo J1B_NF_XML_HEADER, pois nessa última estrutura não vejo os campos IND_PRES e IND_FINAL. Procurei notas relativas aos campos da J1B_NF_XML_HEADER, mas não achei nada de relevante para o meu problema.
3) Antes da aplicação da nota 2048213 existia um check para verificar se os valores eram iniciais antes de sobrescrevê-los com o move-corresponding...
4) Na chamada do método FILL_HEADER, a estrutura xmlh é passada, mas a estrutura xmlh_310 não. Então eu não tenho acesso aos campos xmlh_310-IND_PRES e xml_310-IND_FINAL no método FILL_HEADER.
Agradeço muito se puderem ajudar a resolver esse problema.
Obrigado!
Luis

Olá, Luis.
Acredito que seja um pouco tarde para responder, pois provavelmente você já resolveu seu problema.
Os campos IND_PRES e IND_FINAL estão na estrutura in_doc.
O que fizemos foi incluir na BADI FILL_HEADER os comandos de MOVE na seguinte ordem:
MOVE-CORRESPONDING in_doc TO out_header.
MOVE-CORRESPONDING in_xml_header TO out_header.
Com isso, os campos acima foram preenchidos corretamente na BADI, e nenhuma outra ação foi necessária.
Por favor me avise caso ainda ocorra o problema.
Abraço e boa sorte
Rodrigo Ferreira

Preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib no XML da NFE

Boa tarde,
   A partir de 1º de julho de 2011, segundo o Ajuste SINIEF n. 16, de 16/12/2010, será obrigatório O preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib com o GTIN (Numeração Global de Item Comercial) caso ele exista. A diferença entre os campos é que no campo cEAN será informado o GTIN do produto que irá constar os dados referentes ao fabricante, distribuidor , etc. Já no campo cEANTrib será informado o GTIN da unidade tributável, referente aos impostos atribuidos ao produto.
   Onde faço o preenchimento destes campos para que apareçam no XML da NFe?
   Utilizo o ECC 5.0 e GRC Nfe 1.0 (SAPK-10015INSLLNFE).
   Exemplo do XLM gerado atualmente:
<cEAN />
<cEANTrib />
   Exemplo do código cEAN e cEANTrib: 07896534703010
Att. Ronaldo
Moinho Sul Mineiro

Bom dia Pessoal,
É um erro localizado na Sefaz MG por favor abram tickets no 0800 da Sefaz MG para correção do problema.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
PS: Evitem postar em threads já respondidas, isso confunde a solução válida. Além de evitar a classificação da solução por pontos. Podem "gastar" criando novas threads...
Edited by: Fernando Ros on Oct 20, 2011 12:50 AM

Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens

Bom dia
Estamos realizando a migração do ambiente de NF-e da versão 1.0 para a 2.0. Após a criação dos cenários e início dos testes nos deparamos com o seguinte cenário: A nota é rejeitada com o erro Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens. Já apliquei as notas 1527344, 1519387, 1530875 que na verdade são para operações de entrada. Já chequei as parametrizações de SD, já tentei intervir via DEBUG alterando as tags de Vprod para ficarem iguais ao vBC, pois notei que os valores diferem em 1 centavo. Gostaria de um apoio para solucionar este problema, pois não identifiquei a origem do erro. A Sefaz a qual estamos estamos enviando é a sefaz de MG e os Webservices são os de homologação.
Segue abaixo os dados do XML.
Desde já agradeço
- <n1:det nItem="1">
- <n1:prod>
<n1:cProd>R85041401030</n1:cProd>
<n1:cEAN />
<n1:xProd>B. REDONDA 5" PONTAS 4140</n1:xProd>
<n1:NCM>72283000</n1:NCM>
<n1:CFOP>6101</n1:CFOP>
<n1:uCom>T</n1:uCom>
<n1:qCom>2.6160</n1:qCom>
<n1:vUnCom>2140.0000000000</n1:vUnCom>
<n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
<n1:cEANTrib />
<n1:uTrib>TO</n1:uTrib>
<n1:qTrib>0.0000</n1:qTrib>
<n1:vUnTrib>0.0000000000</n1:vUnTrib>
<n1:indTot>1</n1:indTot>
</n1:prod>
- <n1:imposto>
- <n1:ICMS>
- <n1:ICMS00>
<n1:orig>0</n1:orig>
<n1:CST>00</n1:CST>
<n1:modBC>3</n1:modBC>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pICMS>12.00</n1:pICMS>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
</n1:ICMS00>
</n1:ICMS>
- <n1:PIS>
- <n1:PISAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pPIS>1.65</n1:pPIS>
<n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
</n1:PISAliq>
</n1:PIS>
- <n1:COFINS>
- <n1:COFINSAliq>
<n1:CST>01</n1:CST>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:pCOFINS>7.60</n1:pCOFINS>
<n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
</n1:COFINSAliq>
</n1:COFINS>
</n1:imposto>
</n1:det>
- <n1:total>
- <n1:ICMSTot>
<n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
<n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
<n1:vBCST>0.00</n1:vBCST>
<n1:vST>0.00</n1:vST>
<n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
<n1:vFrete>0.00</n1:vFrete>
<n1:vSeg>0.00</n1:vSeg>
<n1:vDesc>0.00</n1:vDesc>
<n1:vII>0.00</n1:vII>
<n1:vIPI>279.91</n1:vIPI>
<n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
<n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
<n1:vOutro>0.00</n1:vOutro>
<n1:vNF>5878.15</n1:vNF>
</n1:ICMSTot>
</n1:total>
Diógenes
CIAFAL - Comercio de Aç

Carlos Eduardo, boa tarde
Conforme sua orientação realmente a tag de impostos de IPI não estava sendo preenchida.
Verifiquei na BADI NFE_PRINT e notei que o campo out_item-N_CENQ no Método FILL_ITEM não estava sendo preenchido, fazendo com que a TAG de IPI não fosse populada. Mapeie o campo com a entrada do valor da estrutura in_xml_item e a nota foi aprovada com sucesso.
Agradeço pela orientação e ajuda.
Somente com o seu apoio foi possível resolver o problema.
Obrigado
Diógenes
Edited by: DIOGENES HENRIQUE PEREIRA BARBOZA on Feb 2, 2011 4:59 PM

Venda Intercompany – Preenchimento dos campos xPed e nItemPed

Boa tarde Pessoal,
Andei pesquisando mas sem sucesso por isto venho pedir ajuda.
http://scn.sap.com/thread/3263202
http://scn.sap.com/thread/3274014
https://scn.sap.com/thread/1838307
No ECC:
O cenário standard de venda intercompany é muito similar ao de transferência entre plantas da mesma empresa.
Em ambos os cenários, a remessa de SD é criada a partir do pedido de compras (VL10D).
Não existe ordem de venda (OV) !
No NFE10 inbound (automação)
- a transferência é tratada como STOCKTRF.
- a venda intercompany é tratada como NORMPRCH. Neste cenário, para não termos que fazer manualmente a etapa "atribuir itens de pedido” precisamos que o XML seja preenchido corretamente.
Por isto pergunto:
Que campos devemos preencher no ECC para que os campos <xPed> e <nItemPed> sejam preenchidos no XML ?
PS1: Testei com B2B ativo configurado com X (PI) e com D (database) => Sem sucesso.
PS2: Em cenários de venda com OV os campos são preenchidos corretamente
PS3: Ambiente ECC604 SP12 + GRC10 SP14
Desde já obrigado.
Rafael

Oi Fernando,
Estamos aguardando resposta do chamado, qualquer novidade posto aqui.
Não entendi sua frase:
A todos os projetos que estão passaram pelo layout 2.0 sugeri que incluíssem este tópico, mas neste momento concordo que fica bem difícil de garantir ele com a obrigação chegando.
Poderia explica-la melhor ? Esse tópico que se refereu é o Decouple ? Qual seria essa obrigação?
Sim, fizemos os testes enviando uma nota em memória e não são preenchidos os campos, e depois em uma nota retransmitida, são enviadas as tags, sem nenhuma outra modificação via BADI. Essa é a diferença entre os XMLs.
Os campos não são obrigatórios, apenas um dos nossos clientes de B2B que solicitou o preenchimento para todos os seus pedidos. Acreditava que o Standard daria esse suporte, mais entendo que apenas funciona para os locais de negocio com Decouple ativado, o que questiono pois pelo processo desenhado ainda não foi possível definir / ativar o decouple. Além que devem ser realizadas outras modificações da BADI, pois outras informações já estão buscando da memória e temos que modificar para buscar das tabelas (passar do modo mais dificil para o mais fácil da implementação, conforme vc mesmo comentou, rsss).
Obrigado pela ajuda e atenção.

Não recebimento de protocolo dos Correios para reparo

ID de Reparo: D82668451 - S/N 791139WMA4T - iPhone 4
Desde o dia 15 de janeiro de 2013 estou no aguardo do email com o procedimento e numero de protocolo dos correios para realizar o reparo.
Liguei 3 vezes e ainda nao recebi o email que segundo a Apple era para ter recebido dois dias apos a abertura da solicitaçao. Ja foram mais de 15 dias aguardando resposta.
Paguei pela troca do aparelho mas nao tive ainda o simples retorno para enviar o iphone para troca. Apos enviar ainda tenho que aguardar 15 dias pars me enviarem outro iPhone. Mas quando irão me enviar o email?

Oi Alessandro.
A devolução é feita via NF writer (J1B1N).
Você chegou a dar uma olhada na documentação disponível no marketplace?
Visão geral do processo
Procedimento
Guia de configuração
Abraço
Eduardo Chagas

Unir dos Id adobeCom

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