Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

Olá,
Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
"Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
Desde já agradeço,
Atc,
Rodrigo Amorim

Caro Rodrigo,
Vamos lá.
O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que  o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
abraço,
Moçatto

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  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

  • Pre configured oracle VM that have dg pre configured

    Hi
    i am looking for pre configured oracle VM that have dg pre configured
    does oracle has this vm for playing with data gurad dgmgrl
    Thanks

    user8803475 wrote:
    Hi
    i am looking for pre configured oracle VM that have dg pre configured
    does oracle has this vm for playing with data gurad dgmgrl
    ThanksIf you are wanting this in order to learn DG, why would you deprive yourself of the learning opportunity by getting a pre-configured setup? A lot of what you need to learn comes in the setup itself.
    It's not all that hard. It's exactly how I learned to create a DG setup. Get yourself a copy of VMplayer, VMworkstation, or VirtualBox. Build two vm's with Oracle Linux. Install oracle on one of them and create a database, with no regard to DG. then get out the DG manual and proceed to build the standby on the other vm.
    Yes, you will do some things wrong. Yes, you will struggle with understanding some of the setup options. That's part of the learning. If you don't struggle with those things to get a grasp of how it fits together, you won't be in a position to troubleshoot a system.

  • TAXBRA - Preço bruto (PR00)

    A regra de negócio na empresa usa o valor bruto da mercadoria (-IPI e ICMS-ST).
    Alguem sabe se existe alguma fórmula STD diferente da 320 para associar na condição ICMI assim como havia a 323 e 321 na TAXBRJ?
    Aqui foram desenvolvidas fórmulas para descontar ICMSPISCOFINS mas estão ocorrendo algumas diferenças de R$ 0,01 entre o valor acordado com o cliente e o valor calculado no SAP.
    Obrigado,
    Rubens Freitas

    De acordo com chamado aberto na SAP, a configuração de impostos inclusos (PIS, COFINS e ISS) é válida somente para serviços.
    A recomendação foi criar uma nova fórmula.
    Criei uma cópia da 320 onde alterei para usar o conteúdo da variável XWORKK como era usado na RVXBRA.
    *Note 0001131304
        IF xkomv-kschl = 'ICMI'.
          IF lv_rounding <> 'X'.
            IF komp-mgame <> 0.
              xkomv-kawrt = ykmeng.
              IF xworkk GT 0.
                xkwert = xworkk * komp-mgame / 1000.
              ENDIF.
              xkomv-kbetr = ( xkwert * 1000 ) / komp-mgame.
            ENDIF.
          ENDIF.
        ENDIF.

  • 2 versions of windows 7 HP 32 bit running on same PC (1 pre sp1,1sp1). How to remove pre sp1?

    After much trial and error of internet information I was finally able to load Windows 7, 32 bit, SP1. To my surprise upon reboot there is the option to boot to pre-sp1 or sp1. How can I remove Pre-SP1 or at least delete the option so it always boots SP1?

    Hi,
    According to your description, seems you have a dual-boot system, systems installed in different partitions. Are both system able to start successfully? If the Pre-SP1 is the first system installed in your PC, then the boot information for both
    systems will be stored in Pre-SP1, simply remove Pre-SP1 will cause another system unbootable.
    If Pre-SP1 is not the primary boot system, then you can remove the system by formating the partition where it stored in, then delete the item from the boot menu, I'd like to share a guide with you as convenience:
    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709667(v=ws.10).aspx
    http://www.sevenforums.com/tutorials/2288-windows-boot-manager-delete-listed-operating-system.html
    Please first backup your important data before changing any settings
    NOTE
    This
    response contains a reference to a third party World Wide Web site. Microsoft is providing this information as a convenience to you.
    Microsoft
    does not control these sites and has not tested any software or information found on these sites.
    Yolanda Zhu
    TechNet Community Support

  • Pre-order purchased but not downloaded; no pre-order email and purchases not on cloud. Help?

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    I have the same problem :(
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    i cancelled my preorder but the orange box is still showing '' Pre-ordered'' . what does it mean ? am i still gonna get charged for the preoder even tho i cancelled it ? please help thank you x

    Hi mikedelrey56!
    It sounds like you may need to report an issue with this purchase using the information in the link below:
    How to report an issue with your iTunes Store, App Store, Mac App Store, or iBooks Store purchase
    http://support.apple.com/kb/ht1933
    Thanks for being a part of the Apple Support Communities!
    Regards,
    Braden

  • O2 Pre SOS Only problem - 1 sim 2 pre's.

    Hi there,
    Im looking for some help if anyone has any idea whats going on! I've had a Pre from O2 in the UK since launch and havent had any problems with it, love it. I bought one from a classified ad which was also an O2 UK pre. I got this home and popped my sim card in it to get it setup and created a profile for the mrs and the phone started up and had a 3g connection and a phone signal but i couldnt make calls, it would just fail saying "unable to connect" immediately but 3g seemed ok as this was needed to create profile.... taken sim out and popped back into my pre, works fine calls and 3g.... swapped back into other pre and all that gets is SOS Only in the top corner, no data or phone connection at all....tried jamming some paper in sim catch to make sure sim was making contact correctly, no change, went into phone options and switched carrier from auto to o2 and then others and back, no change... i tried prett much every combination of these settings and no change but as soon as sim back in my pre it works fine.... tried erasing everything on new one and going through profile part again but now even after reset the phones doesnt even have 3g connection so im just stuck with it doing nothing....
    Has anyone got any ideas on this, it's obviously not the sim as thats fine on my Pre.... I would welcome any suggestions as have paid around £300 for this handset and would ove to get it running...
    NB - this seemed the most appropriate place to post this thread, if not then I apologise and request it to be moved.
    Thanks,
    Post relates to: Pre p100ueu (O2)

    I'm actually having a similar problem - I got a hold of an O2 Pre from CEX, with the plan being to use my O2 Pay & Go sim in it. So I got the phone and plugged my sim in, and tried to register a profile, and got the "not connected error". I plugged the phone in to my laptop and use WebOS Doctor to flash the phone to 1.3.1, and that didnt help. I could try and set up the APN manually, but I was just given an "invalid access point settings" error. 
    So, this morning, I popped a friend's O2 contract sim in to my Pre, and it proceded to go through registration without a hitch. Great... I can use the phone now! The only problem is, when I put my Pay & Go sim back in, it still refused to work (despite the fact that it showed the O2 network in the status bar at the top of the phone, and that it had signal). No calls would connect (not even emergency calls.. I checked just in case).  I tried manual settings to no avail, and then I tried using the (working) wifi connection to update to 1.3.5.2. Now the phone won't even connect to the network. Once again I have tried manual settings, and it shows the O2 network (along with Orange, T-Mobile etc), but will not connect to it. The status bar says "SOS Only", but once again, even that does not work. 
    To confirm, the SIM works perfectly well in my Nokia E71. I've flashed the phone to different software versions, done full erases etc.  
    Could it be that somehow O2 have managed to lock the phone down to Contract sims? Its certainly not a true sim-lock, because I tried, out of interest, inserting an Orange PAYG sim into the phone, and that said "Check Sim", which is different to the behaviour I have now.
    I don't want to have to admit defeat and take the phone back as unusable... But I'm struggling to see any option at the moment.  
    Thanks for any help anyone can give. 

  • What is the Pre Trigger for combo item same like Pre-Text-Item.

    Hi Everyone,
    Can anyone help what is the same trigger like Pre-Text-Trigger for combo items.
    Thanks in advance.

    Thanks for your reply Mr. Ammad,
    --vDatabaseValue:=GET_ITEM_PROPERTY('item_name',DATABASE_VALUE);
    This will fetch the value from the database. But what I need is to store the value of the item itself.
    For example:-
    I created one combo box called Item_Code and one text item called Quantity in my form.
    I am choosing the item code from the combo box lets say 'ABC123' then my cursor moved to Quantity.
    Now I am again coming back to the Item_Code to change the value which already I choosed 'ABC123', here I need to store that value 'ABC123' into an global variable before to change.
    Hope you understand.
    Thanks.

  • Calculo de Lucro Bruto

    Acabamos de iniciar a utilização do SAP B1 e acreditamos que as funcionalidades que permitem ter o lucro bruto dos pedidos de venda e cotação imediatamente é bastante interessante.
    Todavia, no nosso caso, o cálculo do sistema não abate os impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS do preço líquido, nos retornando um valor errado.
    O lucro bruto deveria ser calculado como Preço Líquido (Sem qualquer imposto, como IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc) - Custo do Produto Vendido. Hoje o sistema abate do valor da NF impostos como o IPI e a ST, mas não abate impostos inclusos no preço como ICMS, PIS e COFINS.
    Existe algum paramentro que talvez tenhamos cadastrado errado e que possa ser corrigido para termos a informação correta?
    Obrigado.

    Amigos tenho oum problema semelhante... só que vai além...
    Meu cliente tambpem utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
    A questão dos impostos, eu já tenho a idéia de como deve ser feito, mas fiz diefetente... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto. Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e formular as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para agregá-lo ao valor do item conforme são calculados. Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita... O problema é que a contabilização fica diferente do usual:
    D - Clientes (100% da NF) - 107
    C-IPI a pagar (passivo) - 7
    C-ICMS (Passivo) - 12 e;
    C-Receita (DRE) - 82, mas pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... e não há o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
    não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte através do fórum ou no email denis.guedes@tds-enterprise
    Obrigado!

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • Preço do material negativo

    Pessoal, bom dia!!!!
    Estou tentando fazer um estorno de MIGO de um material que entrou com valor errado.
    Ao tentar o estorno aparece a mensagem de erro abaixo:
    O preço do material 4021932  será negativo
    *Nº mensagem C131*+
    Diagnóstico
    O sistema determina para o material um preço móvel negativo.
    Atividades do sistema
    No caso de um material com o controle de preço S, o sistema define o preço em zero.
    No caso de um material com o controle de preço V, o processamento é cancelado, porque o preço negativo não está previsto.Já vi em alguns posts que deveria ajustar o preço do material na MR22.
    Minha dúvida é a seguinte, o preço do material é 100,00, no pedido de compra erroneamente entraram com 100.000,00, ou seja, a MIGO trouxe esse valor.
    Eu devo ajustar o valor do material para 100.000,00 já que houve outras entradas no sistema após essa com o valor correto (100,00) e agora o preço do material está abaixo de 100.000,00.
    Grata!!!

    Olá,
    Como você mesma viu em alguns posts, a correção se dá pela MR22 mesmo.
    A mensagem de erro C+131 não occorre devido a um erro de programa, mas indica que os valores de um lançamento se tornarão negativos baseado no preço do material.
    A saída aqui é usar a MR22 para atribuir um valor de preço suficiente para a quantidade existente. Corrija o preço na MR22, lance na MIGo e corrija novamente na MR22 colocando o preço real (100,00).
    A mensagem de erro não aparecerá mais uma vez que o systema estará apto a distribuir todas as diferenças de preço. Haverá quantidade suficiente em estoque para absorver as diferenças de preço.
    Por favor, leia e siga a nota 174684 para maiores detalhes.
    Sorte!
    Abs,
    Fábio Almeida
    Consultor MM

  • MM - ST base preço minino

    Colegas,
    Estou fazendo implantação do SAP Retail num cliente de Medicamentos, e a base de calculo de ST pode variar de acordo com o preço unitario do produto, podendo usar preço fixo (pauta) ou aliquota.
    Verfiiquei e tenho manual para o cenário de Preço Minimo, porem, para SD, para ordem de vendas.
    Fiz testes para uso no pedido de compras (MM) e não funcionou. Alguem ja viu este cenário e sabe me dizer se tem alguma customização para atender este cenário??
    Obrigado.
    Eduardo

    Tenho uma situação semelhante (pauta x aliquota) e estou procurando solução para este cenário. As configurações que testei na J1BTAX nao atenderam. Encontrou alguma solução para este caso?
    Mantenho informado ta'mbém caso encontre algo.
    Obrigado

  • Pesquisa formatada para trazer preço de lista para UDF (linha) na cotação?

    Tenho uma situação onde tenho que trazer o preço de lista para o item em um documento de marketing, no caso uma cotação, antes do campo usual do sistema, isto é, num campo definido pelo usuário criado, para agregar a ele valores adicionais de Despesas (que não devem ser destacadas como adicionais/acessórias no documento), de forma que na cotação seja formado o preço líquido de impostos no campo do Preço Unitário do sistema, isto é, a cada cotação é necessário adicionar ao preço liquido do item (na lista de preços) despesas com venda que devem ser consideradas para cada diferente cotação X PN.
    Meu problema é que não sei como identificar o campo do preço da lista de preço para um determinado item em uma ésquisa formatada na cotação que traga este preço...
    Olhando a informação do sistema para o campo na lista de preço, os dados são:
    $ ____ (Form:157 Item=3 Pane=0 Colum=5 Row= XXX Variable=62)
    Alguém pode me ajudar com esta query?

    Fabielle,
    Muito obrigado pelo retorno! É isso mesmo... Me faltava saber a tabela em que os valores estavam gravados!
    Inclusive, como era uma consulta de tela que eu precisava, eu tive que adaptá-la para ser automática. Ficou assim:
    SELECT ITM1.Price FROM OCRD
      INNER JOIN ITM1 ON
         OCRD.ListNum = ITM1.PriceList
      INNER JOIN OITM ON
         OITM.ItemCode = ITM1.ItemCode
    WHERE OCRD.CardCode = $[4.0.0]
    AND OITM.ItemCode = $[$38..1.0]
    Eu já havia obtido o retono forum em inglês, mas valorizo o seu esforço em me ajudar!
    Att,
    Denis

  • Administração de lista de preço por item

    Pessoal, Alguém sabe me explicar a funcionalidade do campo "Lista de preços" na tela de cadastro do item? Ao indicar uma lista de preço e atualizar o SAP não grava. Ele sempre retorna a Lista de preços 1 e não sugere o preço da lista desejada nos documentos de marketing conforme esperado. Verifiquei a documentação referente a Listas de preços e só explica como administrar as Listas de preços por PN. Alguém sabe se existe uma maneira de fazê-lo por item? Se sim, como fazê-lo? Obrigado.

    Olá ..
    A lista principal dos preços de commodities, é só rever os preços deste artigo é definido em listas diferentes.
    Agora, a questão é que, em documentos de marketing, que vai trazer o preço para o item, definido na lista de preços associados ao parceiro de negócios, ou seja, o cliente ou o fornecedor.
    Espero que ajuda
    Saudações

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