Utilização Material - CAMPO Matuse

Boa tarde
Preciso criar outras entradas no campo Utilização de material - matuse
porém estou procurando e não sei se é possivel.
alguém pode me ajudar?
Obrigada

Bom dia Patrícia,
Na verdade, colocar novos valores é muito fácil. SE11, editar o domínio informar chave de autorização da SAP e colocar os valores e descrições.
PORÉM, quando disse que não é possível é que o SAP em seu código trata os materiais conforme este cadastro e os seus novos valores não seriam reconhecidos. Observe que ele utiliza esta informação MATUSE para calculo de impostos, determinação de CFOP e livros fiscais. E aí sim, NÃO TEM PONTOS para modificação de forma a conseguir tratar, por que não é previsto que seja extendido pelo cliente.
Além disso, mesmo que em projeto descubra-se todos os pontos modifique o standard para tratar tudinho você ficará sem a garantia da SAP para estes pontos pois modificou o comportamento, da mesma forma que problemas decorrentes desta modificação também não serão suportados. E em futuras releases terá que refazer todo este trabalho novamente....
Foi por isso o "não é possível", afinal tecnicamente podemos praticamente tudo, mas nem sempre devemos.
Talvez um campo novo Z, num include de extensão na tabela MARA / MBEW / J_1BNFLIN resolva a situação. Depende do que você quer fazer.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Jul 6, 2010 7:32 PM

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Consolidar IVA com Mestre de Material

Boa tarde
Temos uma necessidade nos Pedidos de Compra (MM).
Usamos esquema TAXBRJ ECC 6.0.
No mestre de materiais / campo MATUSE / usamos: 1 (Materia Prima) e 2 (Consumo) - forma STD.
Temos IVA's que são utilizados para consumo e para matéria prima. até este ponto OK.
Porém precisamos criar um subgrupo dentro dos IVA's. Temos hoje 4 classes de IVA:
1ª - Consumo adm (C0, C1, C3)
2ª - Consumo prod com PIS/COFINS mais demais impostos (Y0, Y1, Y3)
3ª - Importação (materia prima) (I0, I1, I3)
4ª - Materia prima com PIS/COFINS (Z0, Z1, Z3)
Porém precisamos que de acordo com o cadastro do material onde haveria este subgrupo, o sistema exibisse na pasta Fatura do Pedido, somente os IVA's deste subgrupo, hoje são exibidos todos.
Por exemplo, no mestre de materiais iria criar um subitem com 4 opções (consumo adm, consumo prod, importação, materia prima) e dentro deste exibiria os 3 IVA's pertencentes a este subgrupo.
Não sei se consegui ser clara?
Algúem já teve que fazer algo parecido? Porque minha área de suprimentos alega que os IVA's devem vir pré definidos do cadastro do material. e não exibir todos os ivas existentes no nosso esquema de calculo.
Obrigada pela ajuda

Oi
Vejo duas alternativas... uma é você usar uma lista personalizada de tax code onde o próprio usuário pode configurar na ME21N; bem simples... na verdade é só a aplicação de um filtro.
E, a outra é você criar "Ajuda para pesquisa/Search Help" Z seguindo a regra que você deseja e atribuir na tabela EKPO para o campo MWSKZ.
Abraço
Eduardo

Código de utilização do material - 1 - Industrialização - 2 - Consumo

Boa tarde a todos,
Por gentileza, alguém conhece uma transação no SAP que mostre a utilização do material? exemplo
Pedido Item Utilização material
4507001234 10 1
Muito Obrigado pela atenção
Davi Paraguai

Olá Davi,
Serve consulta direto na tabela? Via SE16 ou SE16n você pode consultar na EKPO esta informação, conforme imagem abaixo
Ou diretamente no pedido, na aba Brasil (por item):
Se não for suficiente, explique melhor o seu objetivo para buscar esta informação.
Abs,
Eduardo Hartmann

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Cristina

Cristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan

FG Material

Hi all ,
We have received FG Material through customer return process ( customer rejected material ).. the stock is lying in customer return area and we moved back to unrestricted area..
Now we want to issue these material back to production process ( chemical items).. since valuation of these material is very high how i can utilize these material.
is material to material transfer help me in this regard

Receive customer return material through quality inspection.In quality inspection thru QA32,move stock of material to be posted to new material(required stage of material for which rework to be done).
Hope it will give you some idea to proceed further.

High Level Bin Search, before Storage Type Search

Hi,
Can anyone help me to guide, which user Exit/Badi, be used for searching Empty bins, before storage type search. I come to know from one of colleague below message.
"" if you want to check the quantities on a higher level (before storage type search ), you can use the user exit "+++".""
I am unable to understand which kind of user exit "+++".
Background: Want to do putaway with storage type 007: Our high rack is having space (Bins) with different capacity. One rack can have 4 type of racks.
We want to putaway material with different bin types in one storage type.
Regards,
Mainsh Gupta

Hi Vijay,
Thanks for your quick reply. I am trying user exit given by you. Once again I would like to submit my requirements here.
a) We have 98 racks in Warehouse.
b) Product is Ball Bearing.
c) Bearings are handeled in Ea, Issue and Stock unit is Ea
d) Alternate Unit of Measure is Box, i.e. per box quantity is mentioned into Material Master.
e) Each Rack is having 5 different type of bins.
f) We want to fill rack from bottom to top for first rack, and then next rack.
g) Once we do putaway for any material, each time system should pick Next empty bin, and each bin type is different.
Case 1) If going with Storage Type 007:
                i) Need to maintain palletization data in Material master WM view 2.
               ii) Can not maintain any capacity check for Capacity utilization in Material Master. Capacity is only Pallatization data.
              iii) While creating TO, System goes for placemet of material from bottom to Top in Rack, but give similar quantity for each bin, & these quantities are defined from Material Master from Palletization data.
              iv) In this case it is not checking bin capacity.
My query:
i) How can we split quantity during TO Creation based on Next Empty Bin avaialbe with certain capacity and all further bins with other capacity.
ii) Can we have different type of bins in one storage type if we are going for Storage type 007. or it is mandatory to have similar kind of bins.
Case 2) If going for Storage type 002:
              i) Not maintined Palletiztaion data in Material master.
             ii) Maintining capacity check in WM View 1.
            iii) Maintained Capacity check in Bin master.
            iv) WHile careting TO , system doesnot spilt quantity for next empty bins avaialbe, Only one line item comes for whole quantities. and system throw an error.
Message Number: Message no. L3068
Message Details: Maximum quantity for storage bin TR-15 will be exceeded by 740.000 PC
My query: How can we split TO quantity as per next empty bins available.
If you will give me your contact number, I can speak to you over phone and eleborate in more details for your clear understanding my issue.
Regards,
Manish

Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP

Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1)   para consumo final e para revenda
2)   para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1)   Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2)   Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3)   Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4)   E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini

Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol

Query Rewrite to Utilize Materialized Views on a Remote Database

We have our materilized views stored at a remote database. Is there a way to utilize query rewrite to rewrite the queries issued on the local database such that queries will refer the materialized views at a remote db?
From the documentation, I already know that the base tables for MVs and MVs should eside in the same instance or the query should be submitted on the instance where MVs reside if base tables are residing in a different remote DB to benefit from query rewrite.
My aim is to utilize query rewrite to reduce the workload on a primary database by passing queries that can be rewritten to use MVs on a remote DB.
Thanks for the guidance,

My aim is to utilize query rewrite to reduce the workload on a primary database by passing queries that can be rewritten to use MVs on a remote DB. If you know that MVs are not stale or acceptable of staled data and don't see network bandwidth problems (small set of result), You would try accessing MV tables directly on remote db using dblinks.

Utilization of rejected material

Hi,
I have a scenario.
I had sale an assembly say XYZ to customer.
But due to some quality problems, customer send it back to me.
Now I dismentle that assembly & use it's subcomponents for my regular processes. I scrap only the bad quality component.
How to map this in standard SAP?
Also I'm concerned about excise duties because few of them are excisable.
Thanks in advance,
Piyush
Edited by: Piyush Mishra on May 24, 2008 9:30 AM

Please Follow the Follwing Steps :
First Transfer the Stock Issued to Production using MB1B 262 Mov type / MIGO.
Since MIRO is already Done. Raise a Credit Memo to reduce Vendor Liablity.
Create a Rejection Document / Return Delivery using MIGO with 122 Mov type.
If Material is Exicsable Create Excise Invoice for Other Movements using J1IS and Post the same thru J1IV.
Regards,
Ashok

Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.

Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

Report for calculating capacity utilization and Efficency

Hi,
We are following REM in our company. The production line is defined in the production version. While backflushing the production line is called automatically and hence backflushing is done.
We calculate the capacity utilization by using the formulae.
Capacity Utilization = (Backflushed Qty/ Available capacity)*100.
My queries are:
1. Is there any standard report to determine the capacity utilization of a production line.
2. Is there any standard report to calcualte the efficency of a production line.
waiting for reply.
With regards,
Afzal

Hi afzal
1. you have mentioned ; Available capacity = Std.time per piece * no. of working hrs
Let me explain with example
suppose per piece if it takes 10 mins, now according to your formula
A.C = 10* 24 * 60 = 14400 per day, but which is not correct
normally if 10 mins/ peice means 6 peices/hr and for 24 hrs 24*6 = 144.
so it must be A.C = no. of working hrs / Std.time per piece.
2. You have mentioned = capacity utlilised = total Backflushed qty per day., which means you are caluculating capacity utilization based on input material.
3. Utilization = (Avaliable capacity/ Capacity utilised) * 100
suppose let us consider Available capacity per day =100
capacity utilized = 50
Utilization = (100/50) * 100 = 200%, which is not correct it should be only 50%
Here my main doubt is why You are caluculating capacity based on input material.
Please explanin me you business process and whats the exact requirement so that I can help you out.
Please check the formulae

Campo Sujeito a Imposto

Boa Tarde galera do fórum, preciso da ajuda de vocês. É o seguinte, na minha primeira implantação com o 8.8 eu não estou conseguindo fazer com que o sistema calcule os impostos, o problema é que quando vamos emitir uma nota fiscal ou qualquer outro documento a coluna sujeito a imposto vem como padrão NÃO e quando isso acontece o imposto não é calculado, ou seja, tinha que vir SIM para poder calcular o imposto. E ainda se eu coloco pra SIM e altero a utilização, por exemplo troco pra Revenda ou qualquer outra, o sistema volta a colocar como NÃO.
Lembrando que esse campo Sujeito a Imposto não vem padrão para visualizar no documento, sendo necessário habilitá-lo nas Configurações de Formulário. Estou meio que agoniado para resolver isso... Alguma idéia ?
Estou usando SAP 8.8 Pl 15
Desde já agradeço a colaboração de todos.

Rodrigo, boa noite.
Você deve ter realizado a importação dos itens de estoque pelo DTW.
Você deve informar a coluna TaxType = tt_Yes
Esta coluna deixa automatico a coluna como SIM e também libera a seta de imposto do item para alteração.
Abraços
Junior
Edited by: Alaito Rosner Junior on Dec 6, 2010 1:09 AM

FCI - Origem do material / Classificação Fiscal.

Pessoal, Boa noite.
Gostaria de pedir ajuda de vocês para me certificar que estamos agitando da forma correta aqui no projeto.
Entretanto, antes de falar sobre o FCI, preciso detalhar a minha o cenário..
Estou em um projeto, onde a empresa produz veículos.
Quando falamos em veiculo, vamos pensar da seguinte forma.
Por exemplo.
Familia Pailo
Palio Economy
Palio Sport
Palio 1.4
Familia Punto
Punto 1.4
Punto 1.6
Punto Sport
Adote que cada Família de veiculo (Família Palio, Família Punto) representa um código de Material na MARA.
No FCI, a regra aplicada seria:
Se o conteúdo de importação do material (MARA) ultrapassar 40%, a Origem do Material seria 3 e Classificação Fiscal 4 obtendo o imposto com 4% de ICMS.
Entretanto, o conteúdo de importação no caso deve ser visto por tipo de veículos (Palio Economy, Sport, 1.4, Punto 1.4, Punto 1.6, Punto Sport) que no caso controlamos com o numero do Valuation Type.
Portanto, para cada veiculo eu consigo atualizar a origem do material, e até aqui ok!
Porém, a classificação fiscal é a nível organizacional(e não por veiculo), e se eu modificar a classificação fiscal eu estaria modificando para toda a organização de vendas, afetando assim veículos que não teria conteúdo importando.
Infelizmente ainda não domino parte de impostos, e gostaria de saber qual seria o impacto em modificar o tax Classification, sendo que eu teria veículos com conteúdo importando e outros não, afinal isso indifere ou não para a venda?
Desde já muito obrigado!
Enzo Sevilhano
SAP - SD

Bom Dia Sergio,
Primeiramente, obrigado pela resposta, realmente irei adotar a não atualização da classificação fiscal.
Eu realmente fiquei com duvida, pois se você visualizar o IBRX, temos lá os campos de 1 a 4, onde o 4 representa material importando e considerando uma vez que a origem do material seria importada, pensei em atualizar classificação fiscal também.
De qualquer maneira, obrigado e vou prosseguir com os testes.
Obrigado
Enzo Sevilhano

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Campos cEAN e cEANTrib no XML da NFE (NT 2011/004)

Bom dia,
A partir de 1º de julho de 2011, é obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib com o GTIN (Numeração Global de Item Comercial) caso ele exista.
A diferença entre os campos é que no campo cEAN será informado o GTIN do produto que irá constar os dados referentes ao fabricante, distribuidor , etc.
Já no campo cEANTrib será informado o GTIN da unidade tributável, referente aos impostos atribuidos ao produto.
Sabemos que o preenchimento do cEAN é realizado através do campo standard no cadastro do material, e o cEANTrib é o mesmo número, e este cenário eu consigo tratar na BADI preenchendo abos os campos com os mesmos valores.
Porém temos uma particularidade que é a seguinte:
Tem um determinado cliente que me compra caixas com 24 unidades de óleo, e neste caso, o cEAN e o cEANTrib serão diferentes.
Ex.:
cEAN: 12345 (CDA)
cEANTrib: 123456 (CX)
No cenário normal, envio preencho as tags cEAN e cEANTrib com o código do cEAN (12345) que está cadastrado no campo específico do cadastro do material (MARA-EAN11).
No cenário "especial", o GTIN tributado é diferente, preciso enviar na tag do cEAN o GTIN da CX (123456) e na tag do cEANTrib envio o GTIN do CDA (12345). Ambos os valores estão cadastrados nas informações adicionais do cadastro do material na aba de "EANs adicionais" conforme abaixo:
UM alt     Texto un.     Código EAN/UPC     Ctg.EAN
CDA     cada     7898357410015     HE
CX     caixa     17898357410012     IC
Como trato isso? Pois na BADI não tenho o campo do cEAN para tratar...
Obrigado,
Mateus.

Oi Matheus.
Você pode fazer habilitar este campo na BADI fazendo um append Z na estrutura IF_EX_CL_NFE_PRINT~FILL_ITEM. Fizemos isso para habilitar outros campos como por exemplo o E1_FONE no cabeçalho da NF-e.
Abraço
Eduardo Chagas

Utilização Material - CAMPO Matuse

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