Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original

Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
Lúcia

Bom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita

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    Muito Obrigado,
    Adilson Ferreira
    Consultor SAP SD

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    Respondendo às outras questões:
    - Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
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    Sérgio Donaire
    Consultor SAP SD.

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    De : John T Smith 
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    À : Norman Simpson
    Objet :  Hello, I would subscribe to creative cloud for photographer if only I could pay monthly fees in Canadian dollars (not US). How come Canadian dollars is not an option in the pick list???
    Hello, I would subscribe to creative cloud for photographer if only I could pay monthly fees in Canadian dollars (not US). How come Canadian dollars is not an option in the pick list???
    created by John T Smith <https://forums.adobe.com/people/JohnTSmith>  in Adobe Creative Cloud - View the full discussion <https://forums.adobe.com/message/7238062#7238062>

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    Could not automatically scale XXX because monitoring data was not found
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    Hi wikek,
    Thanks for your posting!
    Is your question similar with this post(http://stackoverflow.com/q/19730570 )? I am not sure but it is possible that the cloud service and VM has had maintainence on yesterday, please see this comment form
    Azure dashboard (http://azure.microsoft.com/en-us/status/#history ):
    Starting at 2nd Sep, 22:18 PM UTC to 3rd Sep, 03:45 AM UTC, a very limited subset of customers using Cloud Services and Virtual Machines in West US may have experienced intermittent errors or timeouts when attempting to access services. The issue was
    intermittent, and customers would likely have been successful when retrying a request. Engineers have validated that full service availability has been restored to our West US customers. This incident is now mitigated.
    It could leverage the VM or Cloud service performances. And I suggest you  can contact with azure support to resolve this issue.
    http://www.windowsazure.com/en-us/support/contact/
    Regards,
    Will
    We are trying to better understand customer views on social support experience, so your participation in this interview project would be greatly appreciated if you have time. Thanks for helping make community forums a great place.
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  • Nota Fiscal Modelo 11A com numeração  zerada e série em branco

    Prezados,
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    Define Nota Fiscal Types
    Define Number Groups
    Maintain Number Ranges
    Assign Numbering and Printing Parameters
    Processing Programs
    Condition Records
    Condition Types
    Output Determination Procedure
    E a Tabela:
    J_1BAA
    E mesmo assim não encontrei nada de anormal.
    Alguém teria uma sugestão do que pode ser?
    Desde já agradeço
    Cristina

    Cristina,
    As transações são relevantes para gerar o número da NF via transação J1B3N. Se todas as configurações estiverem de acordo com a documentação da localização brasileira, nós precisaremos verificar o problema no ambiente. Neste caso,
    por favor, envíe chamado para a SAP com os dados relevantes para teste e com a conexão e dados de acesso válidos.
    Obrigado
    Paulo

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • Safari on my iPad will not open, it will come up but will not let me type or display other than blank page.

    Safari on my IPad 4 will not open. It will come up but is blank and will not let me type a search or navigate anywhere.

    Also close all apps in the multi-task window
    1.Double-click the Home button.
    2. Swipe the app's preview up to close it.
    3. Preview will fly off the screen.

  • Iphoto will not open, black screen comes up and will not let me rebuild. what do i do to fix this problem?

    this is the message that comes up when i try to rebuild it or do anything to it as far as opening iphoto:
    your photo library is either in use by another application or has become unreadable
    … shut down and restart your computer then open iPhoto again. if that  problem persist. try rebuilding your photo library. to do this, quit iPhoto and then reopen it while keeping the option and command keys pressed. you  can also try restoring your photo library from a back up.

    Remember to hold both the alt and command keys while launching to get the rebuild menu.
    If that fails then your options are
    Restore from your back up
    or
    Download iPhoto Library Manager and use its rebuild function. This will create a new library based on data in the albumdata.xml file. Not everything will be brought over - no slideshows, books or calendars, for instance - but it should get all your albums and keywords back.
    Because this process creates an entirely new library and leaves your old one untouched, it is non-destructive, and if you're not happy with the results you can simply return to your old one. 

  • Agrupamento de itens da cotação de venda na nota fiscal de saída

    Olá pessoal,
    Na cotação de venda eu digito vários itens como serviço, cópias A4, cópia A3, heliográficas e também despesas de viagens.
    Na nota fiscal gostaria que saísse somente os serviços e no caso das cópias ele agrupasse num único item, bem como as despesas de viagens.
    Até, se for o caso, na nota fiscal pode ficar com os itens de forma aberta. Só gostaríamos que na impressão da nota eles se agrupassem. Um agrupamento para os itens de cópias e um agrupamento para os itens de viagens.

    Prezado Marcio,
    após efetuar diversos testes em meu ambiente de testes, não foi possível efetuar este agrupamento solicitado. Através do PLD, este agrupamento não se faz possível no Business One. Questões similares já foram levantadas com relação a esta mesma questão, mas isso trata-se de uma restrição sistemica do produto.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais

    Prezados,
    Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
    substring("
    ",0,15-(quantidade de itens tipo
    material))
    essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
    O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
    Juliana Sanna
    Zethos Consulting

    Conseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
    Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas.

  • Nota fiscal Enviada Sem estar no ERP

    Fernando, estamos com um serio problema !!!!!!!!
          Tem Notas Fiscais que foram enviadas a Sefaz, porém não encontramos os registros no ERP. O que pode ser ????
    Atenciosamente;
    Gustavo Henrique.

    Fernando, vou tentar te explicar melhor com este exemplo abaixo.
    Se vc consultar essas chaves de acesso abaixo no portal da nfe(https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa) vc vera que se trata de uma mesma nota fiscal so que com o numero da nfe diferente.Alem dessas que coloquei, tem mais 19 com o mesmo cliente, mesmo valor e mesmo produto. 1 nota dessa realmente foi enviada para o cliente mais não 19 notas iguais, sendo que essas notas abaixo não esta no ERP. Problema estranho demais.
    52091002341881000644550040000033560748460640
    52091002341881000644550040000037910818564652
    52091002341881000644550040000037410713781139
    52091002341881000644550040000038160828389587
    52091002341881000644550040000034030829426168
    52091002341881000644550040000037640758706262
    52091002341881000644550040000037210710020401

  • Variável ISS - PLD Nota Fiscal

    Boa Tarde,
    Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
    Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
    Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e  também no SAP Notes nao consegui localizar.
    Obrigado
    Juliana Sanna
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

    Boa Tarde Juliana
    As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
    Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • NFA e (Nota Fiscal Eletrônica avulsa)

    Caros,
    Estamos recebendo NFe´s emitidas por alguns fornecedores diretamente no site da SEFAZ as NFA-e (Notas avulsas). Neste caso a composição da chave ce acesso da NFe não é feita pelo CNPJ do emitente e sim pelo CNPJ da SEFAZ.
    No processo de entrada da nota o SAP faz a composição da chave considernado o CNPJ do fornecedor.
    Alguém já passou por esta situação? Como resolveu?
    Há alguma informação da SAP atender nota fiscal avulsa de entrada?

    Boa tarde pessoal,
    Por favor, alguem pode me dizer como eu posso cadastrar o modelo para as NFA-e?
    Os passos são
    Transaction SE11
    Select DOMAIN = J_1BMODEL.
    Select CHANGE
    Select TAB "Value Range"
    Insert the Fixed Value 1B
    Short Description: Nota Fiscal Avulsa
    Porém, o data type do DOMAIN J_1BMODEL é NUMC e recebemos o seguinte erro:
    como podemos resolver o erro?
    o modelo 1B é correto?
    Muito Obrigado!

  • Nota Fiscal number

    Hello,
    We have received incoming invoices twice with same Nota fiscal number (NF no.) issued by the same Vendor. (T code: J1B1N).
    This is not acceptable for Brazilian legislation.We have created even in test system posting few invoices (T code J1B1N manually and not from MIRO) with same Nota fiscal no. with same document date for the same vandor. However the system is accepting without any error. This should not happen.
    Could any one let us know how this is happening and how it can be rectified.
    We are working on ECC 6.00.
    Thanks
    Lavanya

    On SPRO take a look on the path below
    IMG
       Logistic Invoice Verification
          Incoming Invoice
             Set Check for Duplicate Invoices
    Check the first two columns for the company code that you want to block.
    If you check column Check inv.date the system you allow you to enter an invoice (nota fiscal) in duplicity when the invoice date is different.
    regards

  • Data transfer not possible? Nokia 2700 classic syn...

    I have Ovi setting on my 2700 classic, everytime i try to sync contacts - the prompt comes like "data transfer not possible". Help me with it also plz tell me any way of getting contacts back on phone/sim from ovi without PC. Addl. Info:- i had syncd the phone successfully on gprs without pc and i am so hoping that their must be some way out. Thanks

    I am also having the same problem. I am using Nokia 7210. Please help me

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