Verificação de NF-e de entrada dispara proxy da versão errada

Pessoal,
estou fazendo alguns testes com o B2B de entrada e notei um possível BUG/Falha na minha customizing.
Quando envio uma NF-e na versão 2.0 para a interface NFB2B*, ele entra normalmente no GRC e grava na /XNFE/XMLIN. O problema é quando ele dispara a interface NFESC para verificação do status da mesma na SEFAZ. No caso, ao invés de chamar a interface do namespace 006 ele chama a do namespace 005a.
Olhando o código da função /XNFE/RECEIVE_INCOMING_B2B, depois de efetuar a gravação da NFE na /XNFE/XMLIN, ele chama o FM /XNFE/GET_XML_VERSION passando a UF, TIPO AMBIENTE e ELEMENT. Aqui nesse ponto, ele vai na tabela de customizing /XNFE/TSRV fazendo um SELECT SINGLE sem passar a chave completa da tabela (ok, se a função vai justamente pegar a versão do XML, que faz parte da chave primaria da tabela, não faria sentido ele usar a chave completa, mas...), pegando somente o PRIMEIRO registro encontrado.
No meu caso, tenho customizado na SPRO as duas versões de XML para verificação de status do servico, sendo 005a e 006.
Como eu imagino que seja possível utilizar as duas versões de XML em paralelo, considerando também que o customizing permite que eu insira registros para as duas versões nessa tabela, eu penso que isso reflete uma abordagem errada na forma de definir qual é a versão do XML da NF-e de entrada.
IMHO, deveria-se verificar a versão do XML da NF-e de entrada pelo próprio XML entrado(tem os atributos de versao) e não pelo que está na customizing do GRC. Identificada a versão do XML que entrou, aí sim verificaria no GRC se ele suporta essa versão e daria continuidade no processo caso suporte, gerando log de erro caso não suporte.
Alguém já passou por isso? É falha na minha customizing ou posso abrir chamado?
Grato,
José Nunes

Oi Carlos.
No meu caso e acredito que outras empresas emitimos notas (outra série) através de outro sistema que não o SAP. Ex. notas fiscais de importação.
Na verdade tenho um cenário um pouco mais complexo; pois temos hoje diferentes fábricas, com diferentes aplicações se comunicando via GRC. Entre elas uma (sistema próprio) cujo desenvolvimento foi feito todo nos EUA com todas as regras e requisitos tributários para emissão de nota fiscal.
As mudanças de versão já são complexas por si só e ainda ter que "colocar" todos num mesmo time se torna ainda maior. Por diversas questões... recursos, demanda do mercado...
Abraço
Eduardo
Edited by: Eduardo Chagas on Aug 18, 2010 9:17 PM

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NFe de entrada com XML versão 1.10 em ambiente com versão de XML 2.00

Olá colegas,
Nossos locais de negócio estão configurados para a NFe na versão XML 2.0.
Com isso, todas notas criadas, tanto de saída quanto de entrada são da versão 2.00 do XML.
Entretanto, ainda recebemos notas de clientes na versão do XML 1.10.
Com isso, em processos de devolução em SD, ao informar os campos que compõe a chave da NFe, temos dificuldade com campo tpEmis. Consequentemente, não conseguimos gerar a chave corretamente.
Este campo não existe na versão 1.10 do xml, pois integrava o campo do nr.aleatorio.
Pergunto: Como está sendo resolvida esta questão por quem já se deparou com ela?
Obrigado.
Heron Caetano

Heron,
no recebimento, vc pode ir no botao Nota Fiscal, aba NFe, e setar a versao para "1,10".
Isso vai fazer com que os parametros sejam mostrados como no layout 1.10 (i.e. randomico de 9 digitos e sem tpEmis).
Veja a nota [1470661|https://service.sap.com/sap/support/notes/1470661].
Abs,
Henrique.

Versão do XML errada - Notas de entrada com referencia a Saida em 1.10

Boa Tarde Pessoal,
Minha empresa emite notas fiscais em 2.0 em todas suas filiais e estou tendo problemas ao criar notas de devoluções para notas de saídas que saíram na versão 1.10.
Elas deveriam sair em 2.0 pois não emitimos mais em 1.10.
Estamos recebendo a rejeição 595 Rejeição: A versão do leiaute da NF-e utilizada não é mais válida.
Alguem sabe o que pode estar acontecendo?
Leandro Von Zubem.
Edited by: Leandro VonZubem on May 17, 2011 8:07 PM

Bom dia Fernando,
O problema é que o SAP esta determinando a versão 1.10 na nota que crio hoje referenciando uma nota antiga emitida em 1.10.
Não sou ABAP mas debuguei a criação da nota e segue o cenário que encontrei:
Na função J_1B_NF_MAP_TO_XML, alimentamos a estrutura wk_header com os dados da J_1BNFDOC (estrutura i_nfdoc), o campo wk_header-XMLVERS é alimentado com a versão 1.10. (E aqui esta o grande problema)
Depois disso, através da tabela J_1BNFE_CUST3 ele verifica que a versão que devemos gerar a nota é a 2.0, na função que preenche o Bloco A, eu alimento a xmlh-version com 2.0. mas o wk_header-XMLVERS continua com 1.10.
Passo pela BADI de header, e atualizo as informações necessárias, mas mantenho 2.0 nas estruturas XMLH e XMLH_BADI.
Agora eu chamo a função CALL_XI (passando a XMLH com as informações de cabeçalho), é chamada a função /XNFE/NFE_CREATE no GRC e, no validation (Função Check_ID) a variavel gc_xmlvers1_erp esta como 1.10, o que gera um erro de validação na chave de acesso (forcei esse passo para não gerar erro porque sei que se o wk_header não tivesse determinado errado, ele teria preenchido o TPEMIS e não teriamos esse erro)
Quando ele sai da função de NFE e volta pra criação standard da nota fiscal ele volta pra função J_1B_NF_DOC_INSERT_FROM_OBJECT e depois chama a função J_1B_NF_DOCUMENT_INSERT passando como parâmetro a wk_header (que continua com o XMLVERS como 1.10) e aí criamos a nota com a versão 1.10
Em resumo, se a nota de saida foi como 1.10, a nota de entrada será forçada a sair como 1.10 também devido a referência standard do SAP. Me parece que o problema esta no standard do SAP.
O que achei mais estranho é que não vi mais ninguem reclamando, então estou desconfiando que falta aplicar alguma nota em meu ERP.
Fiz um "workaround" para confirmar que daria certo, segue o que eu fiz:
Coloquei um ponto de parada na função J_1B_NF_DOC_INSERT_FROM_OBJECT (início do processamento de NFe) e alterei o wk_header-xmlvers para 2.0, após isso ele gerou a nota de devolução com a versão 2.0.
Leandro Von Zubem.

Processo de importação - NF-e de entrada

Olá pessoal,
Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
Obrigada,
Gláucia

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Entrada "Nota Fiscal Eletronica" não aparece no menu da SPRO

Olá Pessoal, tudo bom?
Ao terminarmos a preparação o ambiente para implementação de NF-e após a aplicação das centenas de notas necessárias, versão do SAP é R/3 release 4.6c, foi identificado que na SPRO o menu relativo a "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Seguindo o caminho na SPRO:
Implementation Guide for R/3 Customizing (IMG) -> Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal
Depois de expandir o nó u201CNota Fiscalu201D a opção "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Alguém já teve algum problema semelhante ou tem idéia do que possamos der deixado passar?
Agradeço desde já, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

Olá Fernando,
Como não podemos realizar o upgrade de SP tentamos pegar o objeto responsável por essa atualização no menu e fazer o upload dele no SAP, mas não funcionou.
Então a solução que escolhemos foi criar transações Z na SM30 para essas entradas não existentes.
Obrigado pela ajuda, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Como colocar como padrão o campo "Unidades Base" em um documento de entrada

Olá,
O campo "unidades bases" (UseBaseUn) vem como padrão nos documento de marketing como NÂO, como faço para que ele venha como padrão SIM ou uma pesquisa formatada que ao incluir um item o campo mude para SIM?
Por gentileza, aceito sugestões, pois tem alguns itens que o cliente cadastrou errado no campo NumInBuy(Itens por unidade de compra) da tabela OITM e para esses itens ele precisa sempre quando inserir uma entrada de mercadoria (recebimento ou NF), selecionar sim para o campo "Unidades bases" na linha do item. Se esse campo viesse como "sim" padrão ou uma pesquisa formatada que mude o valor para "sim" me ajudaria muito.
Conto com a ajuda
Abs,
Lucidio Gandra

Resolvi com procedure no SBO_SP_TransactionNotification

NFe 10.0 B2B Entrada - Deploy Module Adapter

Bom dia.
Estou desenvolvendo a solução de de NFe de entrada e para resolver o problema de múltiplos anexos estou seguindo o wiki ( http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=233474286 ).
Eu gerei o .ear pelo NWDS e fiz o deploy pelo SDM ( http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/content.htm )
Mas no Visual Admin ele não permite que o module seja 'startado'.
Alguém saberia me informar se o processo que estou fazendo está correto?
Obrigado.
Att.
Mateus Pires Leite.

Discussão movida de SPED & NF-e para Bancos de Dados & Tecnologia (Database & Technology)
Bom dia Mateus,
Encontrou a solução?
Favor dê feedback ao fórum, caso positivo ou negativo.
Atenciosamente, Fernando Da Rós

Entrada da NFe no ERP e arquivamento do XML.

Prezados, bom dia.
Tenho algumas dúvidas que gostaria de dividir com vcs. Alguém saberia responder?
Processo de Entrada de Nfe no ERP (manual)
1.) Quando da entrada de dados da DANFE no ERP (MIGOMIRO), este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
2.) Se sim, em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC?
Recebimento do arquivo XML do fornecedor
1.) Há alguma consistência entre o XML (recebido do fornecedor) armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP (com base na DANFE recebida)?
2.) De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
Obrigado por qualquer ajudar.
Hyalen.

Obrigado David e Henrique. As respostas ajudaram bastante.
Formatei a discussão em Perguntas e Respostas para facilitar o entendimento.
1- Pergunta:
Quando da entrada de dados da DANFE no ERP, este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
Resposta:
Atualmente, quando você entra com as informações da DANFE através do MIRO/MIGO nenhuma informação é enviada ao SAP GRC NFe, logo nenhuma validação destas informações é realizada junto a SEFAZ.
2- Pergunta:
Uma parte do processo de NFe é dar entrada da mercadoria no ERP. O que acontece se eu digitar as informações de recebimento, em relação ao XML armazenado, errada no ERP? Há alguma consistência entre o XML armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP?
Resposta:
Quando você receber o XML de um emissor de NF-e através do cenário de B2B do SAP GRC NFe, esta nota será consultada pelo SAP GRC NFe junto ao site da SEFAZ e será armazenada no SAP GRC NFe (dentro do repositório do SPRO), mas nenhuma informação desta NFe (XML recebido) será consistida com as informações inseridas no ERP (baseada na DANFE recebida).
3- Pergunta:
Em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC? Melhor dizendo, o GRC decompõe o XML que chega do fornecedor e armazena os dados em tabelas ou grava como XML mesmo?
Resposta:
O GRC armazena o XML sem decomposição alguma e em dois momentos, quando da solicitação do protocolo e após validação do XML pela SEFAZ. No segundo caso o XML será armazenado com o Código de Autorização de Uso.
4- Pergunta:
De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
Resposta:
Estas informações foram extraídas Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Perguntas Frequentes NF-e
A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.
No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e , ela também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.
Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria. Hoje os processos são separados.
1- DANFE -> transporte de mercadoria -> entrada manual MIRO/MIGO.
2- XML -> interface B2B -> armazenamento no GRC.
A funcionalidade de entrada automática dos dados da NFE no ERP (sem necessidade de digitar nada, dados lidos do XML) está prevista pro próximo release do NFE.
Quanto ao requisito legal (armazenar o XML e verificar status da NF-e quando da chegada do XML), a solução já atende. Mas vc continua tendo q fazer a MIRO/MIGO e checar na SEFAZ o status da NF-e quando da chegada do DANFe (pois no meio tempo entre a chegada do XML e da DANFe, a NF-e pode ter sido cancelada pelo emissor). No próximo release, esses passos manuais serão totalmente automatizados, sendo integrados com o processo do XML.

Entrada de Pedido de Compras

Pessoal,
estou em um cliente que estará na obrigatoriedade de emitor NFe a partir de setembro, no entanto, para atender ao SPED criaram uma categoria de NFe para dar entrada em pedidos de compras que viessem do fornecedor com NFe.
A minha dúvida é a seguinte, até então eles tem gerado esta entrada porém não sabiam da necessidade de preencher a J1B2N e visualizar a NF na J1BNFE, existe algum impacto fiscal?
Alguém sabe me falar se a empresa pode ser autuada por não estar completando o processo?
Muito Obrigada
Abraços
Cristina

Olá Renata!
Nossa, eu achei que o preenchimento destes campos fosse obrigatorio porque se o usuário não preenche, no monitor da NFe fica sempre aquela exclamação em amarelo.
Muito Obrigada pela informação.
Abraços
Cristina

Entrada de Mercadoria - Processo Triangular

Foram entradas MIGOs que eram onde um material se trata de um processo
de transformação de material (processo triangular) no caso o usuário não fez a entrada de mercadoria com o outro material que seria com o tipo de movimento 543 , com isso resta um saldo de 1966 UN no estoque que não existe , como zerar este estoque se isso é possível.
Obrigado

Bom-dia Jean!
Uma alternativa é você fazer o inventário no estoque de terceiros.
De qualquer forma... gostaria de entender melhor o que ocorreu se permite....pois ainda não ficou claro o que aconteceu.
Você executo o processo de subcontração standard? Envio de componentes com o movimento 541 e entrada do conjunto (material beneficiado) e baixa dos componentes através do movimento 543. Se sim; qual etapa deste processo você não executou?
Abraço
Eduardo Chagas

Problemas com nota fiscal de entrada de importação

Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

Upload XML Notas de Entrada

Boa tarde!
Gostaria de saber se há algum mecanismo disponível onde eu consiga efetuar o processo do MIRO e escrituração fiscal (J1B3N), atraves do upload do XML da Nota Fiscal de entrada, ou seja automatizar o processo.
Obrigada,
Thaís

THais,
você usa a solução SAP NF-e(GRC)?
se sim, o processo NOrmal Purchasing não te atende? Você quer apenas efetuar a escrituração sem fazer a MIGO/Inbound Delivery?
o Que você pode fazer no SAP NFE é implementar o processo FLEX.
AÍ você pode fazer a escrituração e a MIRO da forma que lhe convém.
[]'s
JN

Múltiplas NFes de entrada em um email

Boa tarde senhores,
Há algumas semanas percebi que a implementação "padrão" que fizeram da NFe de entrada considera apenas uma nota por email (unbelievable!). Além disso, pega o primeiro anexo e toca ficha... se esse primeiro anexo for o pdf com a danfe, crash, óbvio.
Dei uma vasculhada no fórum e ninguém parece ter discutido sobre isso (ou cada um fez o seu e ficou por isso mesmo). Se alguém já teve de consertar isso e quiser partilhar a experiência, fique à vontade.
Se ninguém tiver feito isso ainda, vou começar a fazer amanhã um adpater module pra tratar vários xml's de entrada. Quem quiser ajudar fique à vontade, vou postando aqui o progresso.
T+
Waldemar

Boa tarde senhores,
Então, depois das semanas de atropelo por causa do SAPForum, vamos voltar à programação normal.
O adapter module está pronto. Ele cria uma nova mensagem adicionando a esta mensagem todos os anexos que possuem uma NFE (procurei pela tag .
Já está testado e funcionando. Temos então chegando no integration engine o seguinte:
<nfeList>
   <nfeProc>...</nfeProc>
   <nfeProc>...</nfeProc>
   <nfeProc>...</nfeProc>
</nfeList>
Agora, pra executar várias requisições pro grc (uma pra cada em uma mensagem separada
3 - Block com o atributo mode setado pra ForEach
4 - Um sender dentro desse block pra enviar cada mensagem pra frente
Pro atributo message do receiver (1) é necessário uma mensagem abstrata. Fiz uma cópia da mensagem NFB2B_procNFe_OB e alterei-a pra abstrata, criei uma interface variable pra ela e associei ao receiver.
Para o transformation, source message é a mesma do receiver e para o target message criei uma nova interface variable de NFB2B_procNFe_OB, só que multiline. Aí vem a dúvida cruel. Embora a mensagem que eu esteja utilizando seja a NFB2B_procNFe_OB, o que vem do adapter engine não respeita esse schema, então fiz um mapping XSL pra quebrar a mensagem que entra em várias compatíveis com a NFB2B_procNFe_OB.
Para o block, o multiline element é a target message do transformation. Criei uma nova interface variable pro atributo current line tendo como container o block.
Para o sender configurei o atributo message com o current line do block.
Amanhã pela manhã vou fazer a configuração no directory, vamos ver se vai.
Tentei ser breve, intenção apenas de compartilhar o que estou fazendo. Se alguém encontrar alguma inconsistência no cenário, não deixe de dar um toque.
T+
Waldemar

Inutilização NFe 2,00 - Processo Devolução de entrada

Pessoal,
Estou com um problema no processo de MM para a inutilizar NFe (2,00) de uma Devolução de entrada.
Fizemos um devolução de entrada que foi rejeitada e para corrigir o processo, foi feito a inutilização via J1BNFE.
O status da Nfe ficou da seguinte forma
- A inutilização da Nota foi autorizada pela SEFAZ
- No GRC a nota está como inutilizãção autoriza, porém com erro de atualização no ERP.
- No ERP aparece o log abaixo:
Preencher todos os campos obrigatórios
Erro formato em campo UF05A-STGRD. Ver mensagem seguinte
Preencher todos os campos obrigatórios
Alguém já passou por isto ou poderia ajudar?
Obrigada,
Erica

Bom dia Érica,
Dê uma procurada no fórum antes de postar, veja:
threads com UF05A-STGRD problemas e soluções
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Verificação de NF-e de entrada dispara proxy da versão errada

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