VISTA POR CUENTA ASOCIADA
La cuestión es que nos acaban de actualizar la versión de SAP. ANTES, cuando entraba al saldo del Interlocutor Comercial, directamente veía el saldo distribuido en cuentas asociadas. AHORA, al darle a visualizar saldo, sale directamente el libro mayor del cliente. Y me deja la opción de "VISUALIZAR POR CUENTA ASOCIADA". Mi cuestión es, ¿hay alguna manera de que al ir a ver el saldo del cliente salga directamente como ANTES, es decir, POR CUENTA ASOCIADA?
Gracias.
Hola...
Según entiendo,esta no es una opción parametrizable, es decir, no puede ser modificada. Entiendo además que haces referencia a un cambio de versión de 2005 a 2007, si es así, comprenderás que no hay mucho que hacer. Existen otros casos en los cuales los usuarios plantean observaciones similares que no pueden ser modificadas, sin embargo, no se debe perder de vista que más que cambios perjudiciales para el usuario, los cambios son mayoritariamente en beneficio de los mismos.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,
Similar Messages
-
Buenos Dias
Donde puedo encontrar Informacion Referente a estos temas, y como es su modelamiento en el sistema referente a estos temas
Gestio-definiciones-finanzas-determinacion cuentas de mayor-General - Deudores
Nombre de la clase de cuenta Codigo de la cuenta
*Crèdito de Anticipo ..................................
*Deudas Pendientes ...................................Hola Michell...
En muchos casos, se plantea como solución ir a la ayuda de SAP, sin embargo, no siempre esta ayuda es del todo aclaratoria, y me parece que este es uno de estos casos. De hecho en muchos casos, se podria simplemente decirle a la persona que ingresa a este foro que vea la ayuda de SAP Business One, pero no creo que eso cree confianza para la persona y que le aliente a volver a escribir para plantear sus dudas.
La verdad es que tanto el Manual de Ayuda, como la Ayuda on-line, no proporcionan mucha información respecto de estas cuentas, por lo que te sugiero revisar el siguiente link..
http://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/oss_notes/sdn_oss_sbo_bp/~form/handler%7b5f4150503d3030323030363832353030303030303031393732265f4556454e543d444953504c4159265f4e4e554d3d31313538383136%7d
En lo personal, no he trabajado con la cuenta de control Deudas Pendientes, si lo he hecho con la cuenta de Créditos de Anticipo, y se usa en las Solicitudes de Anticipo.
La cuenta que definas aquí, será la cuenta asociada al momento de pagar la Solicitud de Anticipo, el único requerimiento adicional, lo constituye la necesidad de definir una cuenta de contrapartida que debe ser definida en la Determinación de Cuentas de Mayor, ficha ventas --> impuesto.
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Nov 28, 2009 12:21 AM -
Modificar cuenta asociada interlocutor comercial
Buenas tardes
Creo que mi duda está clara, como en SAP sólo puedes definir una cuenta de extranjero, la de intracomunitario no la puedes definir, me refiero en la determinación de cuentas de mayor, los usuarios a la hora de dar de alta a los interlocutores comerciales no se han fijado en la cuenta asociada, y resulta que ahora que la cuenta tiene movimientos, no la puedo cambiar.
Hay alguna forma de hacerlo? Algunos interlocutores si que me deja cambiar este campo, pero otros muchos no.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchisimas gracias.Ignacio,
Efectivamente cuando tienes movimientos sobre un socio de negocios la cuenta asociada queda bloqueada y no HAY PODER HUMANO, para cambiarla. La única forma seria por debajo lo que SAP tiene completamente prohibido.
En ese caso te recomiendo bloquear el socio de negocio y crear uno nuevo con la cuenta asociada que corresponde. (Esa es la mejor solución)
La otra posibilidad es que coloques la cuenta de activos de ese socio de negocios con la cuenta que quieres, pero para eso los artículos que se le carguen a este socio de negocios deben estar configuradas como Activo Fijo. (Esto funciona pero es mas el problema y existen mas riesgos...)
Saludos -
Estimados,
En mi empresa estamos intentando implementar la venta por cuenta y orden de terceros y no encuentro mucha bibliografia sobre el tema. Lo único que mas o menos se asemeja son las "third-party order processing" y no me sirve ya que requiere que el proveedor me factura a mi. Ustedes tienen idea de donde puedo conseguir mas información ¿?
Gracias
IsabelCreo que tendriamos que definirlo.
Porque no buscas las tablas que necesitas y tratamos de montar el query de lo que necesitas. -
Jovenes tengo el siguiente problema, tengo dos cuenta que estan asocias un de ellas es clientes y la otra Anticipos sobre ventas, el problema es que al momento de facturas el total de la factura se refleja en clientes y los anticipos dado se reflejan en la cuenta de anticipos por lo tanto en los clientes siempre se encuentra con saldo y de igual forma la de anticipos como puedo hacer para reconciliar o traladar el saldo sobrante de una con otra para poder reconciliar y limpiar las cuentas de todo ese movimiento.
De antemano muy agradecido por su ayuda.
SaludosDisculpa, los anticipos los estas contabilizando usando la factura de anticipo, la solicitud de anticipo, tesoreria con pago a cuenta o directamente por contabilidad?
porque si estuvieses usando las facturas de anticipo o la solicitud de anticipo, podrias ir reconciliando esas partidas en forma automatica al momento de generar la factura final.
slds. -
cuando trato de entrar en icloud mi iphone dice que a alcanzado el máximo de cuentas creadas en este dispositivo
si me puede ayudar por favor llamen al 51153516 necesito su ayuda por favoryo tengo el mismo problema. Es más yo no tengo una cuenta activa en iCloud, por que no puedo ingresar con mi id de Apple de toda la vida no entiendo. Me cree varios id de Apple a ver pero nada ... El problema es cuando trato de ingresar con mi id de Apple. Dice que es imposible ya que tengo más de tres cuentas gratuitas registradas en este dispositivo pero yo nunca configure ninguna cuenta en iCloud eso es lo más cumbre...
El problema es con servidor. Ya que incluso el restaure el equipo . Lo puse como nuevo y sigue igual por qué al momento en qué se conecta a internet el servidor de Apple le dice al dispositivo que ya hay muchas cuentas registradas y simplemente te devuelve un error..
yo viy a tratar de comunicarme vía chat con el servicio técnico de Apple a ver si pueden borrar todas mis cuentas asociadas a este dispositivo..
Incluso fui a un agente autorizado y me dijeron que contacte a Apple directamente -
Como quitar cuenta de un ipad 2
buenas tardes. tengo un ipad dos que esta pidiendo activacion por cuenta icloud. la cual no tengo. qe tengo que hacer para poder activar mi ipad 2 serial N° DR5J254WDKPH necesito ayuda. no puedo usar mi dispositivo. mi nombre es pedro antonio madrid
ADVERTENCIA: No proporcionar su número de serie en un post privado!!!
-
Hola a todos.
con la puesta en marcha del nuevo PGC hemos decidido modificarlo manualmente ya que las cuentas a crear no son tantas. El problema que nos encontramos es para la cuenta Clientes Dudodso Cobro que es una cuenta asociada y que al parecer tenemos que ir modificando manualmente en cada uno de los mas de 3000 clientes que tenemos. Quería saber si se puede de alguna manera modificar masivamente la cuenta cliente dudoso cobro en los datos maestros de los clientes sin tener que hacerlo uno a uno.
Gracias por la ayuda.El problema no lo tienes con las cuentas en sí, si no con los cajones en los que se clasifican las cuentas y todos los cambios que se producen en las denominaciones.
Por ejemplo ya no tienes Igresos en un grupo y gastos en otro, pasa a ser un único grupo de ingresos y gastos.
Otra gaita es el tema de los formatos de balance, etc...
Respecto de tú pregunta tienes que ir saldando individualmente con un asiento cd ic y cuenta asociada contra una cuenta puente, luego modificar la cuenta en los ic y empresa, luego otro asiento de la puente a la 436...
En fin un lío.
Todavía no entiendo porqué desde SAP no se ha hecho una aplicación de conversión o de adecuación...Además si tocas el sql luego no se hacen cargo de futuros problemas, no lo entiendo la verdad.... -
Menosprecio de la autorización
Hola a Todos
Tengo el siguiente problema: He restringido el acceso a ciertas funcionalidades a un usuario, cuando este intenta accesar a dicho lugar aparece un mensaje que dice menosprecio de la autorización, y un botón que dice Autorizado por otro usuario.
Yo esperaría que dicha función (Autorizado por otro usuario) permita a un usuario con privilegios acceder a dicha opción, no obstante si el mismo usuario que tiene prohibido el acceso ingresa su login y password accede a la información que tenía denegada.
¿Cómo puedo hacer para resolver este problema?, ¿me falta alguna parametrización para que funcione?
Espero puedan ayudarme.
SaludosDentro de la opción Ventas - Clientes el usuario tiene los siguientes permisos
Ventas - Clientes Varias autorizaciones
Oferta de ventas Autorización total
Orden de venta Autorización total
Entrega Falta autorización
Devolución Falta autorización
Solicitud de anticipo de clientes Falta autorización
Factura de anticipo de clientes Falta autorización
Factura de clientes Falta autorización
Factura cliente + Pago Falta autorización
Nota de crédito de clientes Falta autorización
Factura de reserva de clientes Falta autorización
Factura exenta de deudores Falta autorización
Nota de débito de clientes Falta autorización
Boleta Falta autorización
Boleta exenta Falta autorización
Factura de exportación Falta autorización
Asistente de creación de documentos Falta autorización
Documento preliminar de documento Autorización total
Impresión documento Autorización total
Asignación de número de folio - Criterio Falta autorización
Asistente de reclamación Falta autorización
Informes de Ventas Falta autorización
Sólo impuesto Falta autorización
Modificar total de filas Autorización total
Modificar empleado dep.ventas Autorización total
Actualizar empleado dep.ventas Autorización total
Confirmar desviación de línea de crédito Falta autorización
Confirmar desviación de línea de endeuda Falta autorización
Confirmar desviación de límite de almacé Falta autorización
Entrega parcial Falta autorización
Confirmación documento Falta autorización
Documentos con importes cero Falta autorización
Permitir modificación cuentas asociadas Falta autorización
Ganancia bruta Autorización total
Documentos de deudores contabilizados mo Falta autorizació -
Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
GraciasHola nuevamente...las Tablas son:
Nombre Descripción
OTOB 1099 Balance apertura
TNN1 1099 Casillas
OCHF 312
RPC9 Abono acreedores: Documentos base
RPC10 Abono acreedores: Estructura fila
RPC1 Abono de acreedor - Líneas
RPC6 Abono de acreedor - Plazos
RIN1 Abono de deudor - Líneas
RIN6 Abono de deudor - Plazos
RIN9 Abono deudores: Documentos base
RIN10 Abono deudores: Estructura fila
OPVL Acreedor - Pelecard
ASC5 Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5 Actividades de llamada de servicio
OARI Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1 Add-on
OADF Address Formats
AADM Administración: Log
ITW1 Alarma de recuento de artículos
AWHS Almacenes - Historial
OWHS Almacenes
WHT3 Ámbito de valores
ADO11 Ampliación de pagos efectuados
FRC1 Ampliar categorías para informe financiero
OATC Anexos
ATC1 Anexos: Filas
DPI11 Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10 Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1 Anticipo de acreedores - Filas
DPO4 Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2 Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3 Anticipo de acreedores: Portes
ODPI Anticipo de clientes
DPI10 Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1 Anticipo de deudores - Filas
DPI4 Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6 Anticipo de deudores - Plazos
DPI5 Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2 Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3 Anticipo de deudores: Portes
ODPO Anticipo de proveedores
DPO5 Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9 Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9 Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6 Anticipo: Plazos
CPV8 Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4 Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5 Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1 Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5 Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7 Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1 Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8 Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10 Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT Árbol de autorización de usuario
UPT1 Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT Árbol de productos
AITT Árbol producto: Historial
MRV1 Array de información de revalorización de inventario
AIT1 Artículo - Precios - Historial
AITW Artículos - Almacén: Historial
AITM Artículos - Historial
OITM Artículos
OALI Artículos alternativos 2
DPO8 Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8 Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8 Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8 Artículos en paquete - Entrega
CIN8 Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8 Artículos en paquete - Historial
RPC8 Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8 Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8 Artículos en paquete - Pedido
IGE8 Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3 Artículos última fecha reval.
OITW Artículos: Almacén
ITM1 Artículos: Precios
OJDT Asiento
JDT1 Asiento: Filas
OQWZ Asistente de consulta
OPWZ Asistente de pago
PWZ4 Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2 Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5 Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ Asistente inflación
ODWZ Asistente reclamación
DWZ1 Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA Atributos de parámetros fiscales
TPS1 Atributos de parámetros fiscales
OSTA Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5 Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT Bill Of Exchang Transaction
DRF1 Borrador - Líneas
DRF3 Borrador: Portes
DRF6 Borradores de documento - Plazos
ACR5 BP Payment Dates
CRD5 BP Payment Dates
ACR2 Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2 Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH Cabecera del estracto bancario
ORCN Cadenas de comercio al por menor
OJPE Calendario de era local
TCD1 Campos clave para determinación
QWZ2 Campos de consulta
QWZ3 Campos de consulta
CUMF Carpeta
BOX2 Casilla de definición: Cuentas
BOX3 Casilla de definición: Elección
OACG Categoría de cuenta
OACP Categoría de período
OTNC Categoría de transacción
OBOC Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC Categorías de informes financieros
OASC Categorías de segmentación de cuentas
OOFR Causas del defecto
OPRC Centro de beneficio
OCFP CFOP para Nota fiscal
OCYC Ciclo
CCPD Cierre del período
OSTT Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT Clases de actividad
OENC Clases de codificación
OSHP Clases de entrega
OHED Clases de formación
OSCT Clases de llamada de servicio
OPKG Clases paquete
ODOR Clientes dudosos
OCNA Código CNAE
OTSC Código CST de nota fiscal
BOC1 Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1 Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM Código NCM
ABO1 Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC Código operación banco externo: Log
ODSC Códigos bancarios
OBCA Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX Códigos de CPI
OCRN Códigos de moneda
OPRJ Códigos de proyecto
OTRC Códigos de registro en el diario
BTC1 Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC Códigos internos de operación bancaria
ABTC Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE Cola
TFC1 Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC Combinación del tipo fiscal
OCMT Competidores
OCNT Condados
OCTG Condiciones de pago
PYD1 Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC Configuración B1i DI
UQR1 Consultas
SQR1 Consultas sistema
ORCR Contabilizaciones periódicas
RCR1 Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1 Contrato de servicios - Partidas
OCTR Contratos de servicio
OIPF Costos de importación
CCRC Crear sociedad nueva
DGP2 Criterios selección ampliados
CRD3 Cuenta asociada SN
AACT Cuenta de mayor - Historial
ACR3 Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1 Cuentas de banco propio
OACT Cuentas de mayor
CHD1 Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD Cheques p.pago
OCHO Cheques para el pago
ACHO Cheques para pago - Historial
ACH1 Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1 Cheques para pago - Líneas
CHO2 Cheques para pago: Imprimir status
CPI5 Datos de retención de impuestos
RIN5 Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1 Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX Definición casilla
BOX1 Definición casilla: Filas
WHT2 Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG Definición del impuesto
VTG1 Definición del impuesto
WHT1 Definición del impuesto
OPFT Definiciones de portafolio
OEXD Definir porte
OUDP Departamentos
DPS1 Depósito - Filas
ODPS Depósito
ODPT Depósito postdatado
CDC1 Descuento por pronto pago - Filas
OCDC Descuento por pronto pago
ASC3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD Determinación de indicador de impuestos
TCD3 Determinación de indicador de impuestos
TCD4 Determinación de indicador de retención
RDN2 Devolución - Porte - Filas
RDN3 Devolución - Porte
RPD5 Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4 Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2 Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD Devolución de mercancías
RPD12 Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3 Devolución de mercancías: Porte
RPD8 Devolución: Artículos en paquete
RDN12 Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4 Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1 Devoluciones - Líneas
RDN6 Devoluciones - Plazos
ORDN Devoluciones
RDN8 Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9 Devoluciones: Documentos base
RDN10 Devoluciones: Estructura fila
RPD10 Devoluciones: Estructura fila
RPD1 Devoluciones: Filas
RPD7 Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6 Devoluciones: Plazos
RDN5 Devoluciones: Retención de impuestos
OINM Diario de almacén
ORTM Diferencias de cambio
RTM1 Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1 Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC Documento
PDF3 Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7 Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10 Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1 Documento preliminar: Líneas
ADO4 Documentos - Impuesto - Historial
WDD1 Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9 Documentos base: Factura acreedores
PCH9 Documentos base: Factura acreedores
OWDD Documentos de confirmación
SCL4 Documentos de gastos
OTRX Documentos de transformación
DRF4 Documentos preliminares - Impuesto
ODRF Documentos preliminares
TXD1 Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6 Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9 Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5 Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1 Dunning Term Array1
DWZ2 Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1 Efecto para pago - Líneas
OBOE Efecto para pagos
OPYD Ejecución de pago
RITM Elemento de informe
QUE2 Elementos cola
OSLP Empleado del departamento de ventas
OHEM Empleados
HEM4 Empleo anterior
IGN9 Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10 Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4 Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7 Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN Entrada de mercancías
PDN12 Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
OPDN Entrada de mercancías OP
PDN3 Entrada de mercancías pedido: Portes
IGN8 Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN12 Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN1 Entrada de mercancías: Líneas
IGN6 Entrada de mercancías: Plazos
IGN2 Entrada de mercancías: Portes - Filas
IGN5 Entrada de mercancías: Retención de impuestos
ORCT Entrada de pagos
OBTF Entrada documentos diarios
IGN3 Entrada mercancías: Portes
PDF1 Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4 Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9 Entrega - Documentos base
DLN4 Entrega - Importe del impuesto por documento
DLN1 Entrega - Líneas
DLN6 Entrega - Plazos
DLN5 Entrega - Retención de impuestos
ODLN Entrega
DLN10 Entrega: Estructura filas
DLN12 Entrega: Extensión de impuestos
OHTM Equipos empleado
OBGS Escenario de presupuesto
MSN1 Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN Escenarios de planificación de necesidades
OCFH Estado de flujo de capitales - Historial
OCST Estados
ADM1 Extensión administración
BNK1 Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2 Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK Extracto bancario externo recibido
OMTC Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMRC Fabricante
OCR1 Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR Factores de carga
PCH12 Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI Factura corrección de deudores
CIN10 Factura corrección: Estructura filas
PCH6 Factura de acreedor - Plazos
PCH1 Factura de acreedor: Líneas
PCH10 Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4 Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8 Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH5 Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH2 Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3 Factura de acreedores: Portes
CIN4 Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
CIN1 Factura de corrección - Líneas
CIN9 Factura de corrección - Líneas
CIN6 Factura de corrección - Plazos
CPI8 Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9 Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPI7 Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4 Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1 Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI Factura de corrección de acreedores
CPI10 Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3 Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1 Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2 Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN Factura de corrección de deudores
CSI9 Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3 Factura de corrección de deudores: Portes
CPV3 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI2 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10 Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2 Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3 Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2 Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1 Factura de deudor (líneas) - Historial
ADO9 Factura de deudor (líneas) - Historial
CSI8 Factura de deudores - Artículos en paquete
INV8 Factura de deudores - Artículos en paquete
ADO10 Factura de deudores - Estructura de fila - Historial
CPV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV4 Factura de deudores - Importe del impuesto por documento
INV1 Factura de deudores - Líneas
INV3 Factura de deudores - Líneas
INV6 Factura de deudores - Plazos
OINV Factura de deudores -
Estimados les comento estuve tratando de hacer funcionar el AdIn cuenta Destino del OKONE bueno le he dedicado bastante tiempo pero con la ayuda el OKONE no he podido hacerla funcionar pero bueno una amiga contadora en SBO me dijo que puedo hacer un asiento Manual destino, alguno de ustedes pueden ayudarme o tienen una idea de como elaborar esta asiento.
Saludos.hola,
Puedes ser mas especifico con la necesidad que tienes ? un ejemplo.
Entiendo que el Add-in cuenta destino de Ok-One creado para Perù lo que permite es modificar la cuenta Asociada al SN cliente o Proveedor al momento de crear un documento, partiendo de esta premisa en el asiento contable manual puedes traer el codigo del SN y utilizar otras cuentas (2) diferentes a la cuenta Asociada por defecto.
Para que esto funcione, debes definir en el dato maestro del SN las 2 cuentas alternas, en pestaña finanzas/cuentas asociadas (boton 3 punticos) alli tienes la opcion de incluir cuenta Credito anticipos y Deudas pendientes.
En el asiento contable manual, en la columna cuenta mayor/cod SN debes pegar el codigo del Sn requerido, ejecutas CTRL + TAB para que salga del campo, en columan cuenta asociada va a traer la cuenta por defecto del SN, alli puedes abrir el icono de lista desplegable o TAB y puedes escoger las 2 cuentas adicionales que defniste previamente en el dato maestro del SN.
JAMS -
Adobe steals your money by impeding a CHANGE IN LANGUAGE
Adobe has become a thief. You buy a product that by chance (you can't choose) is in Spanish and the Adobe thieves don't let you enter the license to continue using a test version because the test version is in English! You search the internet for a solution and the one posted by Adobe is not valid for the product, which is Adobe Acrobat 11 Pro. You then go to the Control Panel to try and uninstall the test version and you find that the sole version installed is the one in Spanish while the only one that appears when you double-click Acrobat is the test one that you can't use after tomorrow because today is the last day of the test. Bandits!
Federico Platón: ya había desinstalado la versión de prueba e instalado el
fichero que Adobe me ha dado a descargar (para los demás lectore, su
xplicación no la había encontrado en ninguna otra parte que en su
respuesta, que es a posteriori, sólo después de haberme quejado la he
podido tener). Ahora puedo ejecutar la versión que me ha dado a descargar
Adobe porque el Setup de la descompresión del fichero descargado ha
aceptado, como debe, el número de serie que Adobe me ha dado con el vínculo
a la descarga.
Sin embargo Adobe sigue negándose a "aceptar la instalación" de un programa
que ha cobrado y que he validado con la clave de validación que me ha dado
Adobe y es lo que en realidad es el "número de serie". Ahora, cada vez que
ejecuto lo que ha instalado el fichero que me ha dado Adobe con el número
de serie que también me ha dado ambos juntos a cambio de cobrar, sale un
pop-up muy desagradable que dice que lo que ha instalado la descarga que me
ha dado Adobe (y que, fuera del Reader, Flash, Air y el Asistente de
Descargas, es evidentemente lo único que tengo de Adobe una vez
desinstalada la versión de prueba) no está en una lista desplegable que no
he fabricado yo sino Adobe (y efectivmente no lo está, y a mí qué). Y que
como no está, dice, no vale el número de serie que Adobe me ha dado para la
descarga que me ha dado Adobe con el número de serie que me ha dado Adobe y
con el que he hecho, como debe ser, la instalación. Tras lo cual, cada vez
que arranco la instalación, Adobe, que ha cobrado, no "valida" (qué diantre
es eso?) la instalación y me obliga a salir, sin el "acuerdo de Adobe con
la instalación" (¿qué diantre es eso?), de su propio pop-up desagradable
"sin aceptar" la compraventa que ha cobrado.
Veamos. El resultado final es que Adobe cobra, Adobe le da a uno lo que
quiere, uno instala lo que le da Adobe, pone el número de serie que le da
Adobe, y uno puede usar por su cuenta y riesgo lo instalado por Adobe pero
Adobe no acepta la instalación que hace el fichero que da "con" el número
de serie que da y que es el que permite usarla (pero, como se puede
observar, sólo por cuenta y riesgo del cleinte). Adobe se queda con el
dinero sin aceptar la instalación del fichero que da con el número de serie
que da. Adobe cobra sin aceptar lo que ha vendido como la contrapartida
(definida unilateralmente por Adobe) de la venta cuyo precio ha cobrado.
Adobe no acepta la compraventa pero cobra. Adobe, ¿me sigue, Federico
Platón?, ... ¿quiere que le repita el primer mensaje?.
El 5 de agosto de 2013 23:43, Federico Platon
<[email protected]>escribió:
Re: adobe steals your money by impeding a CHANGE IN LANGUAGE created
by Federico Platon <http://forums.adobe.com/people/Federico_Plat%C3%B3n>in
Foros de usuario a usuario - View the full discussion<http://forums.adobe.com/message/5568771#5568771 -
Bloquear transacciones para otros usuarios
Jovenes expertos, me solicitaron bloquear transacciones de un usuario en especifico para que el resto de usuarios no los pueda ver,
ejemplo: Juan Perez ingresa una factura de compra, pero Edilma Solis no pueda ver esta factura de ninguna forma, y ningun documento creado por Juan Perez
De antemano muy agradecido por la ayuda.Mauricio disculpa la molestia hice pruebas pero no me bloquea la vista por usuario te comento que hice tal vez hice algo malo:
1. Recursos Humanos / Datos Maestros empleados cree los usuarios con su respectiva licencia de SAP
2. En la pestaña Miembro / Rol cree el depto de cada usuario ej. Ventas, Contabilidad
3. Siempre en la pestaña Miembros / Equipos cree el depto Ventas, Contabilidad
4. En la pestaña Miembros / Equipos / Rol Equipo coloque Miembro
5. A Juan Perez lo coloque como Miembro en el Rol Equipo del Equipo de Contabilidad
6. A Edilma la coloque como Miembro en el Rol Equipo del Equipo de Ventas
7. En las Autorizaciones de Propiedad de Datos me aparecen Juan Perez y Edilma la autorizacion la signe en el columan de Equipo como Completa.
Me gustaria saber si este proceso que realice es el correcto o hice algo malo dado que entro con cada usuario y todavia Edilma puede ver los documentos de Juan Perez.
Espero haberme dado a explicar
De antemano muy agradecido la ayuda.
Edited by: cjpgrajeda on Nov 25, 2011 6:06 PM -
Problema con Message en mi Macbook Unibody
Estimados
Hace 1 semana que Message Beta me arroja un error cuando intento activar la cuenta asociada a mi ID de Apple (iMessage), me dice que el servidor ha encontrado un error y que lo intente mas tarde, pero sigo con el problema.
MarceloLo primero que debería hacer es cambiar su contraseña del correo electrónico. Es improbable que su Mac tenga un virus, pero es posible que alguien haya adivinado su contraseña del correo electrónico. Respecto a virus, lea > http://www.thesafemac.com/mmg
-
Hola, quisiera saber como recuperar las fotos que tenia editadas en mi cuenta , asociada a esta pagina en www.photoshopexpress.com
Atte, maria elenaYou will have to contact Support in your country to get the questions reset : Contact Apple for help with Apple ID account security - Apple Support
If your country isn't on that page then try this form to contact Support : https://www.apple.com/emea/support/itunes/contact.html
When they've been reset you can then correct your rescue email address for potential future use : Manage your Apple ID primary, rescue, alternate, and notification email addresses - Apple Support
Or if it's available in your country you could change to 2-step verification : Frequently asked questions about two-step verification for Apple ID - Apple Support
http://translate.google.com
Usted tendrá que ponerse en contacto con soporte en su país para obtener las preguntas RESET: Contact Apple for help with Apple ID account security - Soporte técnico de Apple
Si su país no está en esa página entonces prueba este formulario para contactar con Soporte: https://www.apple.com/emea/support/itunes/contact.html
Cuando han estado reiniciar a continuación, puede corregir su dirección de correo electrónico de rescate para un posible uso futuro: Gestionar las direcciones de correo electrónico principal, de rescate, alternativa y de notificación de tu ID de Apple -…
O si está disponible en su país podría cambiar a la verificación en 2 pasos: Preguntas frecuentes acerca de la verificación en dos pasos del ID de Apple - Soporte técnico de Apple
Maybe you are looking for
-
Error While Trying to open any version of Jdeveloper 10 or 11
While trying to open any version of Jdeveloper Either 10 or 11 this message Appear Unable to create an instance of Java Virtual Machine Located at path : D:\program files\java\jdk 1.6.0_01\jre\bin\client\jvm.dll although from two days jdeveloper was
-
Strange behavior with Zoom and Image control
HELP - I have a strange behavior (bug?) with using Zoom effect on an Image that has been placed on a Canvas. I am using dynamically instantiated images which are placed on a canvas inside a panel. I then assign a Zoom IN and Zoom Out behavior to the
-
Hi Friends, I am quite new of Java Studio Creator and finding trouble with passing parameters using RequestBean. Scenario: I have two pages Verticals.jsp & Horizontals.jsp Verticals.jsp contains a table with data coming from SQL Server with two field
-
What is the Best Usage to Prolong MBA Battery Life?
Hello, I have a new (1/27/2011) MacBook Air 13" (4G, 256G, 2.13Ghz CPU). This is being written: 4/29/2011. For some time my charge indicator has not gone above 99% except very occasionally, and then, very briefly. I have noted an apparent decrease in
-
Why one interrupt request causes multiple times of responses (isr)?
Hi, Folks I have a GPCT0 timer which will generate interrupt. with a oscilloscope, every time I run the code I saw a pulse was generated at the G0 output, but the isr run 51 times when I open the NI SPY to monitor it. When I turned off the NI SPY, it