Inyeccion de orden de produccion

Estimados, temgo problemas con el campo due date al intentar inyectar una orden de produccion por el DTW el cual no he podido solucionar, si alguien tiene alguna sugerencia se las agradeceré.
Saludos
Walter Oliva

Saludos Walter,
Gracias por los detalles, el mensaje de error observado podria ser generado por el uso incorrecto del formato de fecha. Como explicado en la nota 886339, para las version DTW 2005 en adelante el formato es YYYY/MM/DD.
Adiconalmente este error podria estar vinculado a todo UDF en uso.
Les pedimos verifiquen lo anterior.
Queda a sus gratas ordenes,
Juan Manuel Marrero
SAP Business One Forums Team

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TRANSACTION NOTIFICATION PARA ORDENES DE PRODUCCION

BUENAS TARDES. ALGUIIEN QUE ME PUEDA DECIR PARA QUE SIRVEN LAS SIG. LINEAS DEL TRANSACTION NOTIFICATION
@num_of_cols_in_key int,
@list_of_key_cols_tab_del nvarchar(255) SE QUE ESTE TOMA EL VALOR DEL CAMPO CLAVE DE LA TABLA SOBRE LA CUAL HACEMOS EL CODIGO.
@list_of_cols_val_tab_del nvarchar(255)
Y SI ALGUIEN A CONSEGUIDO BLOQUEAR UNA ORDEN DE PRODUCCION PARA QUE NO PUEDA SER CERRADA SI NO HAN INGRESADO LOS PRODUCTOS QUE SE FABRICARON.

Hola...
Hace tiempo que no pasaba por acá, revisa el siguiente post..
Espero te sea de ayuda
Saludos,

¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?

¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?

Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
tipo    descripcion
0    Objeto General
1    Cuentas
2    Socios de Negocios
3    Cod Descuento
4    Items
5    Impuestos
6    Listas de Precios
7    Precios Especiales
8    Grupos Item
9    Rates matching
10    Condiciones de Pago
11    Contactos
12    Usuarios
13    Facturas
14    NC Clientes
15    Notas de Entrega
16    Devoluciones Venta
17    Ordenes de Venta
18    Factura Compras
19    NC Proveedores
20    Recepción Mercancías
21    Devolución Mercancías
22    Ordenes de Compra
23    Cotizaciones
24    Pagos Recibidos
25    Depositos
26    Match History
27    Checks History
28    Journal Batches
29    Journal Batches Directory
30    Asiento Contable
31    Item - Warehouse accumulators
32    Printing Administration
33    Contact Log
34    Recurring Transactions
35    Objects Next Serial Number
36    Tarjetas Credito
37    Codigos Monedas
38    Index (Madad)
39    Administration
40    Terminos Credito
41    Form Preferences
42    Bank pages
43    Firm groups (Marca)
44    Card query groups
45    Ttansaction codes
46    Pagos Efectuados
47    Numeros Serie
48    Import expenses
49    Shipment types
50    Unidad Longitud
51    Unidad Peso
52    Grupos Item
53    Rep Ventas
54    Reports filter
55    Transaction types
56    Arancel (custom) groups
57    Cheques
58    Inventory match
59    Ajuste Inv Ent
60    Ajuste Inv Sal
61    Centro Costo
62    Overhead cost rate
63    Proyecto
64    Codigo Bodega
65    Commission groups
66    Item Tree links
67    Transferencia Stock
68    Ordenes Produccion
69    Prorrateo Gastos
70    Credit pay systems
71    Credit Due Terms
72    Credit History
73    Substitutional catalog num
74    Credit Payments
75    Index & currency rates
76    Deposit Temporary
77    Presupuesto
78    Budget _STR_system
79    Retailer chains
80    Alert templates
81    Alerts pool
82    Alerts In box
83    Alerts Out box
84    Contact log subjects
85    Special prices for groups
86    Run externals applications
87    Mailing lists
88    Panama - enterada
89    Panama - salida
90    Panama - traspaso
91    Escenario Presupuesto
92    Interest Rates
93    User defaults groups
94    Items serial numbers
95    Finance Reports Template
96    Finance Reports Categories
103    Contact log types
104    Contact log locations
105    Internet Service Request
106    Item batch numbers
107    Alternative Items
108    Partners
109    Competitors
110    User valid values
111    Finance period
112    Document draft
113    Internal manage of SRI and IBT
114    User display categories
115    Pelecard Vendors List
116    Deduction at source - Terraces
117    Deduction at source - Groups
118    Users - Branch
119    Users - Departments
120    Workflow - Steps
121    Workflow - Templates
122    Workflow - Documants
123    Check out drafts
124    Company info
125    Expenses definition
126    Sales Tax Authorities
127    Sales Tax Authorities Type
128    Sales Tax Code
129    Countries
130    States
131    Address format
132    Correction Invoice
133    ash Discount
134    User Querry Category Names
135    AT Indicator EC
136    ata Migrate Wizard Pacages
137    tation Id
138    Indicator
139    Goods Shipment
140    ayment draft
141    Query Wizard
142    Account Segmantation
143    Account Segmantation Categories
144    Location
145    1099
146    Cycle
147    Payment Method
148    1099 Begining Balances
149    Dunning Interest Rate
150    BP Priorities
152    User Fields - Descr.
153    User Tables
154    User Menu
155    Payment run
157    Payment Wizard
158    Payment Results Table
159    Payment Block
160    Queries
161    Central bank ind
162    Revalorización de Costos
163    Correction A/P Invoice was: SLT
164    Correction A/P Invoice Reversal was: CTR
165    Correction A/R Invoice was: SCL
166    Correction A/R Invoice Reversal was: SCO
167    Service Call Status
168    Service Call Type
169    Service Call Problem Type
170    Contract Template
171    Employees
172    Employee Types
173    Employee Status
174    Termination reason
175    Education Types
176    Install Base
177    Agent Person
178    Withholding Tax
179    347, 349 and WT reports previously displayed
181    Boe for Payment
182    Bill Of Exchang Transaction
183    File Format
184    Period Indicator
185    Doubtful Receivables
186    Holiday Table
187    Bessiness Partner - Bank accounts
188    Service Call Solution Status was: 162
189    Service Call Solutions was: 163
190    Service Contracts was: 164
191    Service Call was: 165
192    Service call origin was: 166
193    User Keys Descr
202    Orden de Produccion
280    A/R Tax Invoice
281    A/P Tax Invoice
282    A/R Tax Invoice - Drafts
283    Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
321    Reconciliación Interna

MODULO PRODUCCION

Hola a todos, quiero empezar a usar el modulo de produccion, pero aun no me queda claro todo el proceso que se debe de seguir. Alguien tiene idea de como se usa este modulo.
Gracias

Hola...
Lo primero es que configures las cuentas contables de acuerdo al criterio contable que utilices. Luego es necesario cargar tus Listas de Materiales (Recetas), posterior a ello, te sugiero crear pruebas a partir de Ordenes de Fabricación. Con ello irás viendo el comportamiento en el módulo.
Puedes revisar también el siguiente post:
Espero te sea de ayuda..
Saludos Cordiales,

CUENTA MODULO PRODUCCION

Hola a todos, estoy tratando de usar el modulo de produccion pero me han salido varios mensajes de error debido a las cuentas contables no definidas.
Alguien me podria indicar cuales con las cuentas que se deben definir y en donde para poder usar bien este modulo ??
Gracias.

Hola...
En primer lugar, debes tener algun criterio definido para las contabilzaciones (Grupo de Artículos, Artículo o Almacén). De acuerdo al criterio que tengan, te sugiero ingresar las cuentas de Stock de Trabajo en Curso y Desviación WIP.
La primera se utiliza tanto en las entradas como salidas del proceso productivo (Recibo de Producción y Entrega de Componentes) contra la cuenta de existencias
La segunda se utiliza al momento de cerrar la Orden de Fabricación, debido a que es posible que se registren diferencias entre lo que se planificó contra el resultado real de la producción. En tal caso se toma en consideración la cuenta de desviación WIP.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,
PD: Adicionalmente, te sugiero echar un vistazo a los PPT de Producción del Material de Estudio TB.

Error in the service orden

Hi Gurus.
I have a error in the service orden, the error say (Pricing data for partner
5000008 could not be read) and the information say:
Diagnosis
The attempt to read the pricing data for the current, valid business partner from the
customer master was unsuccessful.
The access was carried out with sales organization 'O 50000001', distribution channel 'SE' and division ''
If you have maintained a sales area conversion in R/3 that must be loaded per download
into the CRM System (tables SMOTVTA and SMOTVKOS), this sales area is converted before the actual access.
System Response
The document is incorrect until the pricing data can be determined.
Procedure
The pricing view is probably missing for your business partner in the customer master.
Maintain this data. To do this, you can call up transaction BP for maintaining
the business partner. In the locator select your business partner and load
it by double-clicking. Choose the "sold-to party" role. Press the "sales area" button and
choose the sales area given above. Maintain the incorrect data in the billing data screen.
I have two division (OT and CO).
But, the error occurs when a customer has a divicion
If you place in the master customer a divicion the system generates a error and
if I only put the sales organization and channel distribution system gives no error.
The BP was uploaded of ERP
Somebody Know, What I can to do ?
Thanks...

Hi Juan.
It appears that the pricing Procedure is not getting determined in the service Order Transaction.
The reason could be 4 the combination of the 5 keys i.e. Sales organization, distribution channel, divison, customer Pricing Procedure and document Pricing procedure, it is not able to find the Prcing procedure.
Check the five keys and Maintain that setting in:
Customer Relationship Management-> Basic Functions -> Pricing -> Pricing in the Business Transaction -> Determine Pricing Procedures.
Eg.
Make two new entries here for,
Sales Org: O 50000001
Distibution Channel : SE
Division: OT
*Customer Pricing Procedure:
*Document Pricing Procedure:
Pricing Procedure: which ever u want.
Sales Org: O 50000001
Distibution Channel : SE
Division: CO or make it *
*Customer Pricing Procedure:
*Document Pricing Procedure:
Pricing Procedure: which ever u want.
*Check Customer Pricing Procedure, in the BP master of customer 5000008, In the role sold- to party, Sales Area Data tab, Choose ur sales Area, go to the billing tab and maintain/check the Customer Pricing Procedure there.
*Check document Pricing Procedure: In the Customizing of transaction type, choose category sales, at the third level check the Document Prircing Procedure in the Pricing Data block.
If no divison is gettiing determined, keep it blank.
Wish this helps.
Regards,
Shalini Chauhan

Purchase orden from marketing campaign en CRM2007

Hi all,
I'm trying to customize the direct creation of purchase order from marketing campaign in my SAPCRM2007, but I have a few problems.
I have assgined a project profile, the PEP element is correctly created in PS, and purchase orden NB (standar purchase order) is assigned in customizing to this project profile. I fill out the following values in Purchase Goods/Services assignment block:
Good/Service ID
Material group
Vendor
Quantity
Unit
Estimated unit price
Currency
Then I release the marketing campaign and save it. In Messages assignment block I can see several error messages from ERP:
Enter valuation price
Enter Purchasing Org
Instance of object type could not be changed
Obviously the purchase order is not created in ERP, so I don`t know what configuration steps do I have to make in ERP order. Repect purchasing Org in CRM I don't know where they are, is there any mapping between Marketing Organization in campaign and Purchasing Org?
Thanks in advance

Thank you for the answer Robin. I understand you to create an inforecord in ME61 in order to maintain a valuation price. However, I now are testing using only the following information:
Material Group
Estimated price
Units, quantity and currency
I get the "Enter purchasing organization" error. My question is, I have maintained a marketing organizatio unit in my PPOMA_CRM CRM tcode. This marketing organization unit is assigned to my campaign, but, where can i made the relationship between my CRM Marketing Organization unit and a R3 Purchasing Org? I think this is my last step but I don't know where I have to do it.
Thanks in advance

Ventas por cuenta y orden

Estimados,
En mi empresa estamos intentando implementar la venta por cuenta y orden de terceros y no encuentro mucha bibliografia sobre el tema. Lo único que mas o menos se asemeja son las "third-party order processing" y no me sirve ya que requiere que el proveedor me factura a mi. Ustedes tienen idea de donde puedo conseguir mas información ¿?
Gracias
Isabel

Creo que tendriamos que definirlo.
Porque no buscas las tablas que necesitas y tratamos de montar el query de lo que necesitas.

Query SAP Business One Orden de venta, entrega, factura

Hola que tal,
De antemano muchas gracias por su apoyo, me gustaría mucho me pudieran ayudar con una consulta para mostrar las ordenes de venta que pertenezcan a una entrada y esta a su vez a las facturas?
Select
D1.U_FOLIO as 'Folio',
T3.Docnum as 'Entrega',
T0.DocNum as 'Factura',
T0.Doctotal as 'ImporteFactura',
end as Total,
t0.DocDate as 'FechaCont',
D1.U_FECHFORM as 'FechaFor',
t0.CardName as 'Banco'
from ODLN T3
left JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
left JOIN ORDR T2 ON T2.DocEntry = D1.BaseEntry
left join rdr1 t1 on t2.docentry = t1.docentry
right join OINV T0 ON T3.NumAtCard = t0.NumAtCard or T3.Doctotal=T0.Doctotal
Me funciona perfecto para cuando una factura no esta cancelada por nota de crédito, que si esta cancelada con nota de crédito me vuelve a mostrar la entrega tanto la cancelada como la que esta abierta.
Gracias, que pasen buena tarde!

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

Recibir produccion sin entregar materiales

Buenas tardes a todos,
Tengo rato dando vueltas en Sap y en foros tratando de bloquear un proceso que de forma natural B1 no hace.
Necesito un procedimiento que no me permita hacer recibo de produccion sin antes haber entregado materiales para esa produccion.
Si saben de algun procedimiento que yo desconozca o algun TN que alguien en algun momento utilizo, de verdad seria de gran ayuda para mi.
Saludos,
Jose Alejandro

Hola
¿Es esto lo que necesitas?
IF @transaction_type = 'A' AND @Object_type = '59'
BEGIN
IF EXISTS (SELECT T0.DOCENTRY FROM dbo.IGN1 T0 WHERE T0.DOCENTRY = @list_of_cols_val_tab_del)
     BEGIN
     DECLARE @entry INT
     SELECT @entry = T0.BASEENTRY FROM dbo.IGN1 T0 WHERE T0.DOCENTRY = @list_of_cols_val_tab_del
     IF EXISTS (SELECT T1.ITEMCODE, T1.PLANNEDQTY, T2.QUANTITY, T2.BASEENTRY AS ISSUED QTY FROM dbo.OWOR T2 INNER JOIN dbo.WOR1 T1 ON T0.DOCENTRY = T1.DOCENTRY LEFT OUTER JOIN dbo.IGE1 T2 ON T2.BASEENTRY = T0.DOCENTRY AND T1.ITEMCODE = T2.ITEMCODE WHERE T1.PLANNEDQTY > ISNULL(T2.QUANTITY, 0) AND T0.DOCENTRY = @entry)
     SELECT @Error = 1, @error_message = 'MEnsaje de error'
END
Un saludo
Agustín Marcos Cividanes

Produccion SB1

Estimados Profesionales
Quisiera saber si en SAP B1, puedo manejar la producción no por ensamblaje o reunión de un conjunto de piezas, si no por transformación física, es decir por ejemplo yo tengo un rollo de tela de 200 metros, que seria la materia prima de la orden de producción, y el resultado 5 rollos de 30 y un rollo de 50 metros.
Esto es posible implementarlo. Alguien a trabajado con un caso similar
Les agradezco a las personas que me puedan ilustrar como implemento esta situación
Saludos!

Cual es el proceso que se debe seguir para hacer una orde de fabricacion de tipo desmontaje???
Slds
Jesus
QASAC

Manual de produccion

Estimados
Espero me ayuden necesito un manual de el modulo de produccion y mrp donde este claro el tema de las notificaciones ya que tengo varios problemas sap bo 2007 ...
estoy atento a sus comentarios
Saludos cordiales

Hi,
Following is the link to the Documentation on MRP :
[MRP|https://websmp106.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_HIER_KEY=701100035871000520489&_OBJECT=011000358700001596462008E&_SCENARIO=01100035870000000183&]
AND
[Production|https://websmp106.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_HIER_KEY=701100035871000437965&_OBJECT=011000358700000687682006E&_SCENARIO=01100035870000000183&]
[Production2|https://websmp106.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_HIER_KEY=701100035871000371280&_OBJECT=011000358700004837182004E&_SCENARIO=01100035870000000183&]
Regards,
Jitin
SAP Business One Forum Team

Actualizar el doctotal del la orden de venta

Estimados Sres. como puedo actualizar el doctotal de la orden de venta con las facturas acutalizadas de esa venta.
saludos,
gracias

Hola
Prueba con esta query
SELECT T1.DocNum '# OV', T1.CardName, T0.ItemCode, T0.Quantity 'OV Cant', T0.Dscription, T3.DocNum '# Entrega', T2.Quantity,
T5.DocNum '# Factura', t4.quantity, t8.docnum '# NCredito', -t7.quantity
FROM dbo.RDR1 T0
INNER JOIN dbo.OITW T6 ON T6.ItemCode = T0.ItemCode AND T6.WhsCOde = T0.WhsCode
INNER JOIN dbo.ORDR T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
LEFT JOIN dbo.DLN1 T2 ON T2.BaseEntry = T0.DocEntry AND T2.BaseLine = T0.LineNum
LEFT JOIN dbo.ODLN T3 ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
LEFT JOIN dbo.INV1 t4 on t4.BaseEntry = t2.DocEntry and t4.BaseLine = t2.LineNum
LEFT JOIN dbo.OINV t5 on t4.DocEntry = t5.DocEntry
LEFT JOIN dbo.RIN1 t7 on t7.BaseEntry = t4.DocEntry and t7.BaseLine =t4.LineNum
LEFT JOIN dbo.ORIN t8 on t7.DocEntry = t8.DocEntry
WHERE T1.DocDate between '[%0]' and '[%1]'
Slds
PD: no olvides calificar las respuestas

Store Procedure/ Autorizacion en Ordenes de Venta

Hola a todos, me han pedido que los renglones que se borren en las ordenes de venta, se bloqueen esos documentos o que sap no permita al usuario actualizar.
Escenario:
Tengo 3 renglones de producto, si el usuario elimina un cualquier renglon, al momento de actualizar no se permita, en conclusion, renglones capturados no deben quitarse.
Existe alguna opcion a travez de SP o alguna de etapa de autorizacion?
Muchas Gracias.
Alessandro.

Tengo el siguiente sp pero no me esta funcionando, para que valide a un usuario en especifico, al quitar renglones en las ordenes de venta que pertenezcan a un grupo de articulos en especifico.
if @Object_Type in (17) and @transaction_type in ('D')
begin
declare @user int
select @user=usersign2 from ordr WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del
if @user in (50)
begin
set @error=1
set @error_message= 'No tiene Autorizacion'
end
if exists (SELECT T2.ItmsGrpCod FROM ORDR T0 INNER JOIN RDR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T1.ItemCode = T2.ItemCode
WHERE T0.Docentry =@list_of_cols_val_tab_del
and (T2.ItmsGrpCod =1054 or T2.ItmsGrpCod =1055))
BEGIN
SELECT @Error = 3, @error_message = 'No tiene autorizacion'
END
END
En el manual del transaction menciona el parametro "D" es cuando un renglon se elimina, esto es correcto?.Por eso pongo @transaction_type in ('D'),
Alguna ayudita?
Gracias.
Edited by: Alessandro Santinelli on Oct 12, 2010 9:52 PM
Edited by: Alessandro Santinelli on Oct 12, 2010 9:53 PM

Inyeccion de orden de produccion

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