PLD - Variável do Sistema: PIS e COFINS

Bom dia a todos,
Preciso destacar os impostos PIS e COFINS no layout do Pedido de Venda e da Nota Fiscal de Saída, mas não sei qual é o número da variável destes impostos.
Já olhei no documento "How to Modify the Nota Fiscal", mas lá só mostra a variável do PIS/COFINS Retidos na Fonte, e não são estes os impostos que eu preciso. Também tentei abrir um chamado na SAP, mas eles me responderam que este é um assunto de dúvida e eu deveria postá-la aqui no fórum.
Enfim... alguém poderia me ajudar?
Att,
Alice

Boa tarde Pessoal
Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda se possivel.
Em um cliente acontece o seguinte:
Ao emitirem a NF de Saida eles imprimem via PLD a duplicata para ser enviada ao cliente.
Neste documento vai os dados de cobrança para que o destinatario possa realizar o pagamento.
Quando eles aplicam imposto retido na Nota, configurei para que o valor total da duplicata seja igual a valor total da NF menos ( - ) o valor que consta no campo valor retido.
Acontece que tem alguns codigos em que esta configurado para reter no Pagamento, logo, a duplicata sai com o valor da NF sem descontar o valor de imposto retido.
Teria alguma variavel ou outra maneira em que poderia configurar no layout para que o valor saia subtraindo o valor so imposto retido?
Att
Jean Prudencio

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  • Variável ISS - PLD Nota Fiscal

    Boa Tarde,
    Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
    Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
    Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e  também no SAP Notes nao consegui localizar.
    Obrigado
    Juliana Sanna
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

    Boa Tarde Juliana
    As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
    Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Aceder a variáveis de sistema Recibos

    Boa tarde,
    Estou a fazer um template para recibos e necessitava de aceder a um campo mas não sei como o fazer.
    No form dos recibos, aparecem todas as facturas que um determinado cliente possui em dívida. Um dos primeiros campos que aparece é Nº do documento relativo às facturas certo?
    Eu quero aceder a esse valor mas não consigo.
    Se colocar o rato sobre o campo a info que tenho é Variable=40 #000001916, DocNum. Como faço para aceder a esta informação?
    Já agora, existe alguma maneira de visualizar as variáveis do sistema?
    Uma espécie de lista ou algo parecido.
    Não sei se me consegui fazer entender bem.
    Cumps
    Edited by: Cokz87 on Nov 9, 2011 5:05 PM

    Olá Milton
    Para a versão 2005B a única lista de variáveis disponível foi a que menciou, para as Notas Fiscais.
    Na versão 2007 existe uma lista mais alargada e cobre a maioria dos documento. A lista que existem atualmente é só para a versão 2007A (não recomendo tentar utilizar essas variáveis na 2007B).
    Entretanto deixo aqui a página para possa verificar regularmente por uma versão deste documento para a 2007B. O site é http://service.sap.com/smb/sbo/pld > How To Use the PLD Variables File in Release 2007 A (documento atual para a outra versão).
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI

    Pessoal
    Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
    Exemplo:
    Valor do produto: 900,00
    Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
    Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
    Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
    Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
    Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
    Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
    Segue a configuração na FTXP:
    ICMS Industr. entr.  VS2      100,000            230   100       ICM1
    IPI consumo   entr.  NVV      100,000            310   100       IPI2
    Reduce Stock                              900   0
    Reduce Stock                              900   0
    Cofins Offset ICOS/U CO3      100,000-           901   100       ICOV
    Coins Normal PO/GR  CO3      100,000-           905   100       ICOS
    Cofins Normal IV NVV NVV      100,000-           906   100       ICOU
    Cofins Normal PO/GR  CO3      100,000            907   100       ICOA
    PIS Reduce Stock                                 910   0
    PIS Offset IPSS/IPSU PI3      100,000-           911   100       IPSV
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000-           915   100       IPSS
    PIS Normal IV NVV    NVV      100,000-           916   100       IPSU
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000            918   100       IPSA
    CCS_ Icms/ Pis/ Cofi                             930   0
    Cofins Offset Rev    NVV                         934   100       PCRE
    Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
    Com a configuração acima, obtenho:
    Material 190001
    Líquido                792,00  BRL
    Imposto                108,00
    BASB     Montante base                                              792,00
                                                      Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
                                                      Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
         ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
                                                      Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
         IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
                                                      Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
                                                      PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
         ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
         ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
         IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
         IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    Contabilização da MIRO:
    Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1016       LAMESA INDUSTRIAL E                     RC          900,00-
    2110130001 Compensação EM/EF    20100731           RC          792,00
    1124120020 Compens. Recolhiment 20100731           RC          108,00
    1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731           RC           75,24
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           75,24-
    1124120062 PIS-Lei n° 10.637    20100731           RC           16,34
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           16,34-
    Muito obrigado,
    Mariano

    Olá Eduardo,
    Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
    Material 190001
    Líquido                792,00
    Imposto                 99,67
    BASB     Montante base                                              792,00
         Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
         Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
    ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
         Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
    IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
         Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
         PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
         Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
    ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
    ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
    IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
    IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    PCRE     Cofins Offset Rev     0,000      %                    8,33-
    Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
    tm CL Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100730                       792,00
    2 96 2110130001 Compensação EM/EF    20100730                       792,00-
    Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
    Olhe agora, a simulação da MIRO:
    2110130002     LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao          891,67-
    2110130001     Compensação EM/EF                                                                                792,00
    1124120020     ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm.                               108,00
    1124120063     COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais                                                      75,24
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                           75,24-
    1124120062     PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais                                                      16,34
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                            16,34-
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                                8,33-
    Déb.  991,58               Créd.  991,58               Saldo 0,00
    Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
    É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
    O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
    Obrigado,
    Mariano
    Não estou conseguindo arrumar o texo...

  • Variável que não funciona.

    Olá,
    No Layout padrão do SAP, para impressão do livro diário, tem um campo de variável (F_252, na Área de repetição 0) com varável 606, mas ele não funciona e não está na lista de variáveis disponível no site,( pelo menos eu não encontrei)
    1) - Existe uma lista com varáveis específico para o livro Diário?
    2) - Os campos F_220, F_221, F_201 e F_202 dependem do campo F_252 para ser exibido, mas não exibe.
    A funcionalidade desses campo é:
    F_220 - Trazer a soma total de Débido até a página anterior
    F_221 - Trazer a soma total de Crédito até a página anterior
    F_201 - Trazer a soma total de Créditos da página atual
    F_202 - Trazer a soma total de débidos da página atual
    O pach que estou usando é 2007B Pach 13
    3) - Se não tiver como usar essa variável como fazer para exibir os canmpo acima, no print?
    Grato
    Lucidio

    Oi Lucidio
    1. Não existe
    2. Esses campos tem funcionalidades internas no próprio PLD, nem sempre significa que não funciona.
    3. A melhor maneira é utilizar o Crystal Reports for SAP Business One. Neste momento é somente liberada para a release 8.8 que ainda está em ramp-up, mas que se prevê estar disponível nos próximos meses para o mercado.
    O Crystal Reports for SAP Business One permite de uma maneira mais fácil, rápida e flexivel a elaboração de documentos e relatórios.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • PLD -  VAriáveis

    Estou desenvolvendo um layout de Nota Fiscal, porém estou com alguns problemas:
    1. Não consigo encontrar a Variáveis do CNPJ do PN e da Inscrição de Sub Tributaria: Tentei colocar a Variável 60 para o CNPJ, porém não é aceito. Localizei esta variável na guia TAX do A/R Invoice.;
    2. Não consigo montar o Endereço do Parceiro, ao relacionar com as informações da tabela, os dados não são impressos:
    Tabela CRD1 - Campos Street, StreetNo, ect.
    Se puderem me ajudar, ficarei muito grato.
    Obrigado!
    Edited by: Bruno Cassaro on Mar 18, 2009 4:43 PM

    Oi Bruno
    Em resposta às suas questões:
    1. O CNPJ você pode obter como um campo de base de dados não como variável.
    CNPJ: Data u2013 File    -> Choose Administration
              Data u2013 Field   -> Choose Federal Tax ID
    Para a base substituição tributára 1363 para o valor 1364.
    Estes dados vêem do documento 'How to Modify the Nota Fiscal Report' no portal:
    https://websmp202.sap-ag.de/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_HIER_KEY=701100035871000529280&_OBJECT=011000358700006513702006E&_SCENARIO=01100035870000000183&
    2. Quanto ao endereço do Parceiro esse é apresentado com 1 campo somente, como está no template de sistema, tentar montar não vai funcionar.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Entrega futura - Não contabiliza PIS e COFINS na MIGO

    Bom dia a todos,
    Estou tendo dificuldades de lançar os impostos PIS e COFINS na MIGO para o cenário de entrega futura com o tipo de movimento 801/802.
    Eu já fiz todas as configurações disponibilizadas no forum e inclusive abri um chamado na SAP que orientou a aplicação das mesmas notas, conforme descrito abaixo :
    Eu estou achando que o problema está na configuração da OMJJ para o movimento 801/802, pois não vejo registros/configurações na pasta "modificação de conta", e acredito que para o sistema identificar a string WE01 talvez precise destas configs ...
    Alguém saberia me dizer se para os tipos de movimentos brasileiros 800-899 é normal que não exista registros na pasta "modificação de conta" ?
    Apenas como informativo :
    - Na MIRO contabiliza corretamente e gera os impostos no livro corretamente;
    - Na MIGO não gera contabilização dos impostos porém na Nota Fiscal os impostos são calculados e destacados corretamente (ICMS, IPI, PIS e  
      COFINS);
    - Não utilizo PIS e COFINS no preço (TAXBRA);
    - O principal documento que segui foi o "PIS-COFINS_not_incl_on_net_price" mencionado na nota 1697517;
    - Também já analisei as notas  844630 e 679372;
    Se alguém já passou por este problema e puder me ajudar eu agradeceria bastante.
    /Flavio Marcilio
    Resposta SAP:
    Hi Flavio,
    Thank you for contacting SAP Active Global Support.
    Unfortunately PIS and COFINS calculation is still not covered for
    future delivery in MIGO. However there is a workaround, but only for
    TAXBRA. This you can read on note 1697517. Please check the text below
    that was taken from that specific note:
    Solution
    To enable PIS/COFINS posting at MIGO you should do the customizing
    described on article of this link:   (
    http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 )
    That said, for you to be able to to use this kind of functionality, it
    is necessary to follow the steps on the link above. Just applying note
    1697517 won't solve the issue. Please, review all your steps in order
    to check if all requisites on the link are applied.
    The requested in the message refers to a consulting issue instead of a
    bug or error.

    Olá Cláudio.
    Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
    Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
    A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado

    Bom dia a todos!
    Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
    Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
    Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
    Desde já agradeço pela atenção.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

    Carla, boa tarde !
    A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
    1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
    a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
    2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
    a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
    b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
    c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
    d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
    e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
    f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
    g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
    h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
    Enhancements criados:
    ZCALCULATE_ICMS
    ZCALCULATE_TAXES
    Incluídos nos métodos:
    CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
    Entendimento:  No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
    Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA  +  PIS/COFINS)
    Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
    Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
    Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
    Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
    Obrigado.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

  • IMPOSTOS PIS E COFINS DE IS-OIL NAO ESTAO INDO PARA O XML DA NFE

    Prezados,
    Estamos em um projeto de IS-OIL, SAP Release EHP5 S.P. 05, e nos apareceu o seguinte problema nos testes da NF-e.
    O PIS e COFINS estao configurados atraves das condicoes OI1A e OI1B, TAX GROUP OI1A e OI1B respectivamente, que faz com que na nota fiscal estes impostos sejam estatisticos.
    Acontece que na funcao standard J_1B_NF_MAP_TO_XML, quando passa por um imposto estatistico com RECTYPE = 2 e com TAX GROUP diferente de PIS e COFI, nao aceita e nao leva os valores.
    Pesquisamos por alguma nota na SAP, mas nao encontramos.
    Algum de voces ja passou por este problema, podem nos ajudar por favor?
    Antecipadamente agradeco,
    Diogenes L. Souza

    Prezados,
    Eu abri um chamado para a SAP a respeito desse problema, e depois de tentarem resolver o problema inclusive criando uma OSS NOTE especifica para o assunto, nao deu certo e a resposta final da SAP eu reproduzo abaixo :
    unfortunately I do not have such great news.
    I have just received the information from our LPM that SAP do not
    support industry specific conditions to be exported to the XML.
    The recomendation is that the customer implement the necessary
    modifications himself or look for a LPM and create a new development
    request.
    Saying this, you have to undo the modifications created by note 1671892
    and close this message
    Entao, diante dessa resposta, o jeito e desenvolver algo, ou solicitar o desenvolvimento caso haja tempo habil.
    Obrigado a todos,
    Diogenes

  • Transferência de Exceção de PIS e COFINS na Nota Fiscal Eletrônica

    Pessoal,
    Quando tenho situações de exceção dinâmica para PIS e COFINS estes impostos não são transferidos para Nota Fiscal Eletrônica(J1B3N) e nem para o arquivo XML. As informações existem no documento de faturamento
    Gostaria de saber se alguem passou por esta situação e como foi resolvido.
    Este problema ocorre somente quando tem exceções dinâmiicas. Se não tiver exceção os impostos IPI3 e ICN3 são transferidos para Nota.
    Preciso transferir as informãções de PIS e COFINS para o XML e não queria utilizar a BADI.
    Alguem poderia me ajudar.

    Bom dia Lucas
    Vc deve estar se referindo ao fato de com a nota fiscal eletronica é necessario existir as linha do PIS e COFINS na nota fiscal mesmo que estes impostos não sejam incidentes, pois caso contrario vc teraá erros de validação no GRC.
    Por favor qual a versão do seu ERP eu vou ver qual foi a nota que resolve isso?
    Obrigado
    Nilson

  • Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

  • PIS e COFINS na remessa da consignação

    Olá pessoal!
    Estamos implantando MP135 (4.6 -TAXBRJ) e o cliente utilizava ZPIS e ZCOF para calcular e contabilizar o PIS e COFINS em conta de compensação no processo da remessa para consignação e agora com a MP135 onde tevemos o PIS e COFINS como impostos, estamos tendo uma dificuldade de arrumar uma solução para continuar calculando e contabilizando o PIS e COFINS nas contas de compensações, mas não levar os dados de PIS e COFINS para NF-e, para não gerar no XML dados de PIS e COFINS na remessa da consignação.
    Alguém já passou por esse problema e que possa nos dar uma dica, pois mesmo colocando na price os PIS e COFINS como Estatisticos não deu certo, pois ele não contabilizada, mas leva os dados para NF e ainda deixa a contabilização com diferença pelo motivo de não calcular o PIS e COFINS.
    Grato
    Claudio

    Olá Cláudio.
    Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
    Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
    A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Valores de PIS e Cofins calculados no Faturamento que não vão para a J1B3n

    Olá pessoal,
    Gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
    Estou em um cliente que está com o cálculo correto dos valores de PIS e Cofins no faturamento (VF03), porém estes valores não vão para a J1B3n nas Notas Fiscais de saída (venda), no entanto, os valores para as NF's Fatura de entrada via MIRO são geradas normalmente.
    Nota de Saída - venda
    Condições na Fatura (VF03) calculadas normalmente
    ZPIS - PIS a pagar
    ZFIN - Cofins a pagar
    Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
    Não são geradas condições na Aba Valores totais, somente ICM3 e IPI3.
    Nota de Entrada - MIRO
    Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
    ZCSU - Cofins Normal IV NW
    ICM3 - ICMS não dedutivel
    IPI3 -  IPI não dedutivel
    ZCSU - PIS Normal IV NW
    Estamos utilizando as versões ECC 6.0 e TAXBRJ.
    Obrigado,
    Jorge

    Olá pessoal,
    Consegui solucionar este problemas, fiz as configurações que foram sugeridas pelos colegas do forum e também tive a ajuda de um consultor ABAP que descobriu o que estava ocorrendo.
    PASSOS
    1- Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de FI TAXBRJ informadas na nota SAP sapnote_0000747607, anexo Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc (Customizing_Classic.zip);
    2 - Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de SD XXXXX (ESQUEMA USADO PARA TESTE), no meu caso informei uma chave para a condição ICN3 e IPS3 mas selecionei como condição estatística, para não haver lançamento contabil em FI;
    3 - Acessei a J1BTAX > Atualizar valores PIS ou Atualizar valores COFINS > grupo 65 - chave IVA = SD (IVA padrão para a determinação) informando as aliquotas e % da base (7,6% Cofins e 1,65 PIS);
    4 - Acessei a J1BTAX > Menu Preparação da condição > tipos de condição > Tipos de condição SD > Retirei a sequência de acesso das condições ICN3 E IPS3, detalhe que o ABAP descobriu e mantive a sequência IBRR para as condições ICO2 e IPS2;
    5 - As condições foram geradas na Ord Venda corretamente e levadas até a Nota Fiscal.
    Muito obrigado pelas ajudas e espero que este exemplo possa ajudar outras pessoas.
    Jorge Silva
    Consultor SAP SD

  • Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

    Bom dia,
    Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
    ICOF
    IPIS
    ICOV
    ICOS
    ICOU
    ICOA
    IPSV
    IPSS
    IPSU
    IPSA
    Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
    IPI = 20%
    PIS = 7,6%
    COFINS = 7,6%
    E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
    Base de cálculo: 117,92
    IPI: 23,58
    PIS: 8,96
    COFINS: 8,96
    O cliente quer que retorne os seguintes valores:
    Base de cálculo: 100
    IPI: 20
    PIS: 7,6
    COFINS: 7,6
    Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
    Obrigada,
    Tathiane.

    Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
    Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela  J_1BKON1V.
    Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
    Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
    IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    Após alteração acima ficou:
    Produto: 100,00
    IPI: 12% : 12,00
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
    O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
    Trabalho com a TAXBRJ.
    Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
    Obrigada!!!
    Willy
    Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

  • Configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS

    Pessoal, boa noite!
    Estou com um problema aqui no projeto onde estou a respeito da configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS. De acordo com as definições do cliente, o crédito não será realizado na aquisição e sim na depreciação. Por isso, creio que deverão ser configuradas áreas de avaliação especial para este procedimento.
    Alguém possui algum material a respeito de como configurar estas áreas de avaliação?
    Fico no aguardo.
    Muito obrigado,
    Diogo.

    Fala Diego!
    Segue o link para a documentação:
    http://help.sap.com/saphelp_rc10/helpdata/en/70/8a09407448c442e10000000a1550b0/content.htm
    Abraços,
    Diogo Patriota.

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