SAP MM-PUR - Query - Relatório Valores Brutos Notas Fiscais

Olá,
Preciso criar um relatório de recebimento de notas fiscais onde conste o preço unitário bruto (com icms/pis/cofins) o valor total dos produtos, o valor total dos produtos, o valor total da nota fiscal, o valor dos custos complementar não planejados,o valor dos descontos, o valor dos impostos separados (icms/pis/cofins/ipi) e alíquota de cada imposto.
Minha idéia é criar uma Query mas não consigo achar as tabelas onde se encontram estes campos.
Alguém saberia me ajudar?
No aguardo,
FB

Movendo para o fórum correto.
Abs,
Henrique.

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Query related to SAP

I have a query relating to SAP, specifically when using the Create New Session button. In the past when using this button, it has always created a new SAP session with the window displaying the SAP Easy Access User Menu... front end, with all my favourite transactions listed. However, recently this user menu has disappeared and the window is blank, meaning I have to type the transaction in the top left box, which, whilst not preventing use, is a little annoying and awkward!
I dont believe I have changed any options recently and can find no settings that look like they would bring the user menu back but it would be really useful if it did! (It is probably worth mentioning that this only occurs when creating a new session; when starting a new SAP session in the first instance, the user menu appears...)
Please help me out
Many Thanks,
Sunny

Hi,
SAP GUI version - 7.10
i am using a desktop, tried logging in another desktop ,same problem.
Recently there is a HARDWARE migration occured , might be this also effects the settings ?
please Advise.
Sunny

Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson Vilela

Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Relatório Crystal Reports (Usuário/senha)

Boa Tarde !
Estamos utilizando a conexão OLE DB - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, mesmo assim este driver está exigindo a senha durante s execução dos relatórios do Crystal Reports através do Menu FerramentasVisualizar "Arquivo Crystal Reports Externo". O SAP esta pedindo usuário e senha todas as vezes que o relatório é exibido, isto é, o Crystal exibe a tela de conexão com o banco de dados pedido a senha antes de exibir o layout.
Estou utilizando o SAP 8.8 PL 19.
Alguém pode me ajudar?

Alex, bom dia.
Isso já me aconteceu algumas vezes, pelo fato do relatório estar configurada em uma outra conexao que a que voce constuma utilizar.
Voce deverá "trocar" a conexao que está gravada no relatório para a conexao que deseja usar.
Lá no Crystal Reports, entre no menu Banco de Dados -> Definir Local de Banco de Dados. No primeiro quadrante clique uma vez no Comando e substitua pela conexao desejada no quadrante abaixo deste. Caso possua sub-relatórios faça o mesmo procedimento e clique em Atualizar. Isso fará com que o relatório fique disponível para a conexao com o seu cliente.
Espero ter ajudado.

Relatório de Vendas por filial

Bom dia,
Estou a procura de algum recurso da SAP B1 que me permita gerar um relatório de vendas por filial. Alguém sabe onde encontro?
Já fiz uma análise do recuros Análise de Vendas porém ele não traz as informações de filial e como temos vendas feitas através do PDV Caixa One preciso que o sistema nos mostre as notas fiscais do tipo CF.
Desde já agradeço as respostas.

Bom dia Jefferson,
Não, realmente não encontrei algo que suprisse minha necessidade, encontrei algumas opções, porém, nenhuma delas prevê as situações que tenho aqui, por fim, optei por fazer o relatório que cobrisse todas as necessidades.
Lamento não poder ajudá-lo
Atenciosamente

Relatório de Análise de Vendas

Problema: Gerei um a determinada fatura (NFs) com e utilizei um código de imposto com a combinação (ICMS=17%+IPI=15%). O valor total desta nota R$ 115,00 só que quanto puxo o relatório de análise de vendas o valor que é exibido no campo Total de Nota Fiscal de Saída é inferior ao valor gerado na fatura (está deduzido o IPI) R$ 100,00 só que meu contas a receber consta o valor total da nota R$ 115,00.
Daí cabe o seguinte questionamento:
O relatório de Análise de vendas não deveria trazer informações detalhadas sobre o volume de vendas atingido com os seus clientes conforme gerado nas minhas faturas(NFs)?
Seria isso uma concepção do sistema? O relatório de análise de vendas exibe as minhas receitas líquidas ou bruta?
Alguém já passou por algum problema semelhante ou teria ao menos uma explicação para esse comportamento?
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 2, 2008 6:44 PM

O relatório de análise de vendas não puxa o IPI por este imposto não estar embutido no preço do item.
Para fechar com o contas a receber, deve-se criar um relatório a parte (é que estamos fazendo sempre).

Relatório de adiantamento Cliente

Caros,
Estou precisando fazer um relatório que traga todos adiantamentos que tenha pedidos relacionado . Alguém já conseguiu fazer um desse?
Exemplo:
SELECT
T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO'
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2 ON T1.DocEntry = T2.BaseEntry AND T1.ObjType = T2.BaseType AND T1.LineNum = T2.BaseLine
LEFT JOIN ORDR T3 ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
No entanto, o pedido de venda está vindo em branco para todos os adiantamentos.
Obrigado!

Boa tarde amigo, não sei se já consegui resolver essa questão. Pelo tempo creio que sim.
Estou respondendo pois outros podem ter esse problema.
Segue o código abaixo com as ligações que solicitou.
SELECT DISTINCT T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO',
T0.doctotal
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1
ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2
ON T2.DocEntry = T1.BaseEntry
LEFT JOIN ORDR T3
ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
WHERE T1.LineStatus <> 'C'

Relatório de Venda (Pedido)

Bom dia,
Fiz um relatório em Crystal Reports, porém os produtos estão sendo replicados, gostaria que ficasse apenas os produtos do pedido de venda. Segue o Código gerado pelo Crystal abaixo.
SELECT "OCRD"."CardName", "CRD7"."TaxId0", "CRD7"."TaxId4", "CRD7"."TaxId1", "OCRD"."Phone1", "CRD1"."State", "CRD1"."City", "CRD1"."ZipCode", "CRD1"."Block", "CRD1"."StreetNo", "CRD1"."Street", "ORDR"."TaxDate", "OCTG"."PymntGroup", "RDR1"."ItemCode", "RDR1"."Dscription", "RDR1"."unitMsr", "RDR1"."Quantity", "RDR1"."Price", "ORDR"."DocTotal"
FROM (((("SAP"."dbo"."CRD1" "CRD1" INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCRD" "OCRD" ON "CRD1"."CardCode"="OCRD"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."CRD7" "CRD7" ON "CRD1"."CardCode"="CRD7"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCTG" "OCTG" ON "OCRD"."CardCode"="OCTG"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."ORDR" "ORDR" ON "OCTG"."CardCode"="ORDR"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."RDR1" "RDR1" ON "ORDR"."CardCode"="RDR1"."CardCode"
SELECT "OADM"."CompnyName", "OADM"."PrintHeadr", "OADM"."TaxIdNum", "OADM"."CompnyAddr"
FROM "SAP"."dbo"."OADM" "OADM"
Abaixo em anexo a print do relátorio dentro do SAP

Cristiano, bom dia,
faça o seguinte teste.
1) pegue o SQL que postei de pedido de compra no link Pedido de Compra - Impressão
2) troque todas as tabelas OPOR para ORDR, e todas começando com POR para RDR (exemplo, POR1 para RDR1, POR2 para RDR2.
Teste executar o SQL, talvez ajude vc.
Outro detalhe, eu crio o SQL da empresa em um 2o comando no Crystal Reports.
No meu "comando" está o SQL principal do relatório, já no "DadosEmpresa", está aquele seu último SQL
E não faço ligações entre eles, o Crystal Reports reclama mas é só seguir em frente.
Abraço
Fabio.

Query related to Email adapter

Hi,
I have query related to receiver Email adapter. I am able to run a scenario for 2 attachments in receiver mail adapter scenario.
My scenario is that I am picking up the multiple files using sender file adapter "additonal fiiles" fucntionality and and post the two files as attachments in receiver email adapter. I am picking up two formats: .xml file and PDF and successfully attached to the receiver email adapter.
My query is is related to Standard module processors sequence.
For 3 files in mail attachments(.xml , pdf & .txt) what should be the module processors sequence in receiver email adapter?
Currently I am using the following module processors sequence
1     localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean                          Local Enterprise Bean     trans2
2     localejbs/AF_Modules/PayloadSwapBean                          Local Enterprise Bean     swap
3     localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean                          Local Enterprise Bean     trans1
4     sap.com/com.sap.aii.adapter.mail.app/XIMailAdapterBean     Local Enterprise Bean     mail
swap -> swap.keyName -> payload-name
swap> swap.keyValue> file1
trans1> Transform.ContentDescription>file1
trans1> Transform.ContentDisposition>attachment
trans1> Transform.ContentType>application/pdf;name="file1.pdf"
trans2>Transform.ContentDescription>file1
trans2>Transform.ContentDescription>inline
Can any body tell me what should be the sequence of module processors and the associated parameters so that all formats(.xml , pdf & .txt) should go as an attachments in the reciever email adapter.
Thanks & Regards
Prabhat

it would be something like this, Try this
1 localejbs/AF_Modules/PayloadSwapBean Local Enterprise Bean swaptxt
2 localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean Local Enterprise Bean trans3
3 localejbs/AF_Modules/PayloadSwapBean Local Enterprise Bean swapxml
4 localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean Local Enterprise Bean trans2
5 localejbs/AF_Modules/PayloadSwapBean Local Enterprise Bean swappdf
6 localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean Local Enterprise Bean trans1
7 sap.com/com.sap.aii.adapter.mail.app/XIMailAdapterBean Local Enterprise Bean mail
swapxml -> swap.keyName -> payload-name
swapxml> swap.keyValue> file2
swappdf -> swap.keyName -> payload-name
swappdf> swap.keyValue> file1
trans1> Transform.ContentDescription>file1
trans1> Transform.ContentDisposition>attachment
trans1> Transform.ContentType>application/pdf;name="file1.pdf"
trans2>Transform.ContentDescription>file2
trans2>Transform.ContentDisposition>attachment
trans2> Transform.ContentType>application/xml;name="file2.xml"
trans3> Transform.ContentDescription>file3
trans3> Transform.ContentDisposition>attachment
trans3> Transform.ContentType>application/txt;name="file3.txt"
mail --> mime.contenttype   --> multipart/mixed
I have not tried this myself. but it should work

Query related to withhold tax

Hi Freinds,
This is mamatha i have a query related to withhold tax .what is diff b/w business place and section code.what is importance of section code.
Regards
S Mamatha
Please, search SDN

For India, witholding tax, you need to create the business place and section code with the same id.
Section code is additional field provided by sap for tds related processig, reports etc.
Regards,
SDNer

Query related to User License.

Hi all,
I have some query related to User License.
If we have 250 no of user license( with one developer),
can we use them individually on DEV, QAS & PRD ?
can we use them individually on differrent clients?
what abt users on 000 client. Is they should different license or come under same group.
Regards,
shan

Contact you SAP Account Manager.
Regards
Juan

Query related to .tpz files

Hi,
I am having query related to .tpz files.
I am having XI Development server on AIX. My XI Prd server will be on windows NT .
<b>Can i transport .tpz file from development server to production server as both the servers are on different platforms.</b>
Regards
Prabhat

I think it should not be a problem....
One of the reasoning is that SAP standard content for XI also comes as tpz files...
best way to know is to just try it out...
here is the link from sap help on transporting objects..
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/a8/5e56006c17e748a68bb3843ed5aab8/frameset.htm
Thanks,
Renjith

How can we remove the commas from the Formula value in SAP BW BEx query

Hi All,
How can we remove the commas from the Formula value in SAP BW BEx query
We are using the formula replacing with characteristic.The characteristic value needs to be display as number with out commas.
Regards
Venkat.

Do you want to remove the commas when you run the query on Bex Web or in RSRT?
Regards

Relatório saldo de contas contrapartida

Bom dia,
Gostaria de saber se é possível obter um relatório que ao ser introduzido uma conta do razão nos critérios de selecção, e após execução, devolveria o saldo das contas movimentadas em contrapartida dessa mesma conta inicialmente introduzida (tanto a débito como a crédito).
Melhores cumprimentos,
Paulo Lourenç

Olá
Qual seria o propósito deste relatório ? Uma vez recebi um requisito parecido para fluxo de caixa.
Queriam as contrapartidas das contas de banco/caixa. Foi realizado um desenvolvimento.

SAP MM-PUR - Query - Relatório Valores Brutos Notas Fiscais

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