Traslado entre almacenes

Estimados
Cuando se registra un traslado en B1, el sistema lo carga inmediatamente, alguna idea de como hacer para que este traslado sea registrado solo con la autorización del responsable del almacén destino??
Sin que se tenga que crear un procedimiento de autorización, ya que es posible que el destinatario deba modificar cantidades, y adicionalmente al ser aprobado se corre el riesgo de que el usuario solicitante de la aprobación no lo cree.
Saludos

Hola.
Existe otra posibilidad: no crear el traslado, en su lugar guardarlo como documento preeliminar. Luego, el respondable de recibir los artículos puede realizar las modificaciones sobre el borrador del traslado y luego lo crea.
Procedimiento:
1. Abrir un nuevo traslado.y diligenciarlo
2. Guardarlo como preeliminar (desde el menú Archivo..).
3. Notificar al destinatario del traslado (el mismo que deberá crear el documento de traslado definitivo?).
4. El destinatario o responsable, ingresa por Ventas, Documento preeliminar de documento.
5. Selecciona sólo socumentos de inventario y todos los usuarios (o el usuario que uardó el preeliminar) y sólo pendientes.
6. Hacer doble click en el la transferencia deseada.
7. Modificar lo necesario.
8. Crear el documento.
Espero te sirva.
Saludos
Héctor Daniel Hernández

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Autorizacion para trasladar inventario con stock minimo

Cordial Saludo
Cuales la autorizacion que debo dar al usuario para que pueda hacer traslado entre bodegas asi el item este con stock minimo parametrizado en el maestro del inventario
muchas gracias por su ayuda

revisaste la configuracion de parametrizaciones generales en la pestaña inventario?

Error en Query : [SQL Server] Error de Division entre 0

Maestros !!
Tengo este problema:
Al ejecutar una query me figura este error " [SQL Server] Error de Division entre 0 ". Entiendo el error, cualquier numero divido por 0 arroja este problema, mi pregunta es como lo hago para no considerar las operaciones con resultado 0. Al revisar las operaciones que esta resumiendo la funcion AVG existen operaciones con resultado 0.
La query es la siguiente:
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 01'
INTO #FV01 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='01'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 02'
INTO #FV02 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='02'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 03'
INTO #FV03 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='03'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 04'
INTO #FV04 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='04'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 05'
INTO #FV05 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='05'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 06'
INTO #FV06 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='06'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 07'
INTO #FV07 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='07'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 08'
INTO #FV08 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='08'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 09'
INTO #FV09 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='09'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 11'
INTO #FV11 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='11'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 12'
INTO #FV12 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode IN('12','12A','12B','12C')
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 14'
INTO #FV14 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='14'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 20'
INTO #FV20 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='20'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 221'
INTO #FV21 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='221'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 22'
INTO #FV22 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='22'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName, SUM(T1.Quantity) as 'Cantidades', AVG(T1.Price) as 'Precio Venta Promedio', AVG(T1.StockPrice) as 'Costo Promedio', SUM(T1.LineTotal) as 'Venta Neta', AVG((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100) as 'Margen Almacen 23'
INTO #FV23 FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry INNER JOIN OITM T2 ON T2.ItemCode = T1.ItemCode LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode = T2.FirmCode
WHERE T0.DocDate >= '[%0]' and T0.DocDate <= '[%1]' and ISNULL(T0.Indicator,'') <> 'NL' and T0.DocType ='I' and T1.WhsCode ='23'
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
---SELECCION DE DATOS
SELECT T3.FirmCode, T3.FirmName as 'Proveedor',
(Select T201.[Margen Almacen 01] From #FV01 T201 where T201.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 01',
(Select T202.[Margen Almacen 02] From #FV02 T202 where T202.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 02',
(Select T203.[Margen Almacen 03] From #FV03 T203 where T203.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 03',
(Select T204.[Margen Almacen 04] From #FV04 T204 where T204.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 04',
(Select T205.[Margen Almacen 05] From #FV05 T205 where T205.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 05',
(Select T206.[Margen Almacen 06] From #FV06 T206 where T206.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 06',
(Select T207.[Margen Almacen 07] From #FV07 T207 where T207.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 07',
(Select T208.[Margen Almacen 08] From #FV08 T208 where T208.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 08',
(Select T209.[Margen Almacen 09] From #FV09 T209 where T209.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 09',
(Select T211.[Margen Almacen 11] From #FV11 T211 where T211.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 11',
(Select T212.[Margen Almacen 12] From #FV12 T212 where T212.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 12',
(Select T214.[Margen Almacen 14] From #FV14 T214 where T214.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 14',
(Select T220.[Margen Almacen 20] From #FV20 T220 where T220.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 20',
(Select T221.[Margen Almacen 221] From #FV21 T221 where T221.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 221',
(Select T222.[Margen Almacen 22] From #FV22 T222 where T222.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 22',
(Select T223.[Margen Almacen 23] From #FV23 T223 where T223.[FirmCode] = T3.FirmCode) as 'Margen Venta Local 23'
INTO #RESULT FROM OITM T2 LEFT OUTER JOIN OMRC T3 ON T3.FirmCode =T2.FirmCode
GROUP BY T3.FirmCode, T3.FirmName
ORDER BY T3.FirmName
SELECT * FROM #RESULT where isnull([Margen Venta Local 01],0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 02], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 03], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 04], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 05], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 06], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 07], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 08], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 09], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 11], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 12], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 14], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 20], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 221], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 22], 0) <> 0
or isnull([Margen Venta Local 23], 0) <> 0
---FIN
Agradeciendo vuestra ayuda.

Buenas Tardes Eloy
Al revisar todas las transacciones una a una, ninguna de ellas en el campo T1.LineTotal tiene como resultado el valor 0 ya que el campo T1.LineTotal es el monto neto de la venta (sin impuestos) y este nunca es 0 ya que tenemos validaciones antes de crear el documento.
El valor 0 aparece como resultado de esta operación ((1-((T1.Quantity*T1.StockPrice)/T1.LineTotal))*100), ya que en varios ventas se vendió al mismo precio del costo del producto debido a promociones o liquidaciones de stock, por lo tanto el resultado 0 en dicha operación es correcto.
Cuando a estas operación le aplico la función AVG para resumir datos comienza el problema.
Que me sugieres que realice?
Agradeciendo tu ayuda.

Como se de que almacen viene mi traspasos de mercancias.

Tengo un problema yo utilizo almacenes virtuales para manejar el traslado de mis mercancias...lo que quisiera es hacer un reporte de donde a donde va cada traspaso, el problema es que no veo que en las tablas haya un dato como origen o destino, como le puedo hacer para resolver este problema. algún comentario?

Hola.
El almacén de origen se encuentra a nivel de encabezado de la transeferencia (OWTR), el campo es Filler.
El almacén que figura en las líneas, es el de destino (WTR1), el campo es WhsCode.
Al utilizar esos dos, tendrías la trazabilidad de la operación.
Quedo en espera de tus comentarios.
Saludos.
Rules of engagement.

Comunicação entre Labview e ANSI's.

Estou definindo Projeto de Graduação e estou interessado em trabalhar na integração entre Labview e ANSI's na análise de elementos finitos. Gostaria de saber se alguém possui alguma informação sobre o tema.

Voce poderia ser mais especifico com relacao a informacao que voce esta precisando?
Atenciosamente
Filipe A.
Applications Engineer
National Instruments

Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ

Bom dia pessoal!
Vou ser direito hoje, pois está meio corrido aqui hoje, gostaria de saber qual a diferença entre TAXBRA e TAXBRJ, já verifiquei que no fórum de um post explanando tais diferenças, porém não sei qdo se aplica o TAXBRA e o TAXBRJ, essa escolha fica por conta do cliente? Há algumas regras para a implementação de um ou de outro?
Agradeço novamente a ajuda de vocês.

A difrença técnica é que na TAXBRA, todas as alíquotas etc. estão sendo armazenadas em Condition Records.
Além disso temos uma funcionalidade na transação J1BTAX para mapear praticamente qualquer Condition (Base, Value etc.) para um campo na Nota Fiscal.
Isso tem várias vantagens:
- É possível resolver algumas mudanças legais com apenas Customizing quando na TAXBRJ é preciso mexer em ABAP.
- É mais fácil analisar erros no cálculo de imposto pois todas as informações são visíveis na análise de pricing - pode até verificar qualquer acesso e ver porque certa alíquota foi encontrada. Na TAXBRJ não tem como rastrear a não ser com debug.
- É possível configurar cenários especiais não cobertos pelo standard atraves do mapeamento.
- É possível conectar um sistema CRM, replicando as Conditions de imposto. Em CRM não há as tabelas de impostos do Brasil - ou seja, TAXBRA é praticamente prerequisito para quem deseja utilizar CRM Sales.
Desvantagem é que o esquema de cálculo fica um pouquinho carregado e - claro - precisa de uma configuração bem desenhada.
Convem mencionar que pode ter limitações com algumas indústrias, por exemplo Oil&Gas funciona somente com TAXBRJ neste momento.
Mas em geral recomendamos TAXBRA.

[MM] Transferência Planejada entre centros dentro da mesma filial.

Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de uma ajuda num cenário de transferência planejada entre centros que estão sob a mesma filial.
Para manter a rastreabilidade do pedido que foi gerado por MRP, etc, foi mantido o cenário de transferência por SD. A transferência por SD está amarrada no tipo de pedido UB, que está amarrada em um documento de transferência, que está amarrado no tipo de movimento 863.
Como o movimento 863 é localizado, ele tem relevância fiscal, então programamos uma exit para modificar o código de imposto para A0 no momento de gerar a remessa.
Efetuamos a saída de mercadoria e quando vamos receber a mercadoria na transação MB0A, ele critica o movimento 861 pois não a remessa não possui nota fiscal. (Como estão dentro da mesma filial, ele não gera DOCNUM!!!)
Devido a essa crítica, tentei receber a remessa com outro tipo de movimento (Ex: 101) e não obtive sucesso.
Por acaso alguém pode me ajudar? Alguém sugere algum movimento que eu possa utilizar nesse cenário? Pq apesar do movimento estar amarrado eu posso tentar forçá-lo através da mesma exit que altera o código de imposto.
Fico no aguardo e desde já agradeço!
Obrigado.
Raphael Otsuka
(21)9866-6941

Pessoal, tenho um processo de transferencia MM/SD e o que ocorre e que na nota fiscal o valor esta saindo com preco embutido mais impostos.
Ex:
Alíquota de ICMS =7%
Quantidade: 36
Preço Material: 143,52
Calculo Qtd x Preço material = 36 x 143,52 = 5.166,72
Calculo Preço com ICMS embutido: 5.166,72 / 0,93 = 5.555,61
Nota Fiscal: 5.5561,61 X 7% = 388,89
A questao se o cliente nao quiser esse preço embutido, e quer ver na verdade o calculo dos 7% em cima do valor 5.166,72 que daria: 361,67
Como faco para que isso ocorra ? Alguem ja passou por isso ?
o fluxo do processo de transferencia ocorre da seguinte forma:
Pedido
Remessa ( onde temos a price)
Doc.material ( atraves dele chegamos a nota fiscal e seus valores com impostos embutido)
desde ja agradeço qq ajuda postada.
abracos

Transferencia entre Plantas MM/SD: Contabilização errada no estorno da saída

Bom dia,
Estou tendo um problema no estorno da saída de transferência entre Plantas.
Aqui é utilizada as transações Z:
ZMM008 - Solicitação
ZMM010 - Transferencia (Saída)
Mas internamente é feito a MB1B com o tmov 905 e estorno pela MBST.
No momento da saída é contabilizado no documento contábil, ICMS a recolher, que contempla ICMS e ICMS ST.
Mas o problema que esta ocorrendo em QAS e PRD, é que no no documento contábil de estorno, não esta contabilizando o ICMS ST.
Já verifiquei na transação OMJJ, referente ao tipo de movimento.
Já verifiquei na Transação OB40, referente ao código de Imposto e Conta contábil.
Documento de Saida:
Transaction:FB03
Documento de Estorno da Saída:
As Notas Fiscais estão idênticas.
Não sei mais o que pode esta impactando neste problema.
Fico no aguardo de um Help.

Boa Tarde Eduardo,
Não tenho a documentação do que foi feito.
Sou Consultor SAP MM do AMS da Sonda IT, e esse é um caso de um dos clientes que ela atende.
Fiz o processo normal, sem usar as transações Z, e ocorreu o mesmo problema.
Terei que rever com copia de qual tipo de movimento, foi criado esse tmov 905/906, para entender o que pode estar acontecendo.
Quais transações você sugere, fora as que informei acima?

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
99 H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
89 S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
50 H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
50 H    213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL     T1                MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
50 H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
40 S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.

Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Custo de frete na transferência entre centros MM/SD com remessa

Pessoal boa tarde,
Estou com um problema na transferência entre centros. O custo do frete não está gerando o custo complementar no pedido de transferência.
Faço a criação do pedido (tipo de pedido 'UB') de transferência pela transação ME21N --> A remessa pela VL10B --> O documento de transporte pela transação VT01N --> A criação do custo do frete pela transação VI01 --> Depois a saída de mercadoria pela transação VT02N.
Após realizar a saída de mercadoria, quando visualizo o histórico do pedido, o custo complementar, tipo de operação 'BZWE', não está criado.
Já ajustei o tipo de condição 'FRB1'- Frete absoluto para transferir custo de frete, ajustei a categoria de item de frete em TRA limpando o campo 'ctg.class.cont', setei o campo relev p/liquid com 'A' --> Relevante para liquidação (custos complement.aquisição) e para não gerar pedido.
A atribuição entre a categoria de ítem e o tp de csts de frete está:
A - Cabeçalho, O código da minha categoria de item, 'B' - automático, Cls Av = ' ' e 'D' para GraProcAut
Mesmo após todos os ajustes descritos acima, não consigo gerar o custo complementar.
Se alguém puder dar alguma dica agradeço,
Assis Medeiros

Pessoal, o problema de não criar o custo complementar para operação 'BzWE' ocorria porque o tipo de transporte estava configurado como os flags ativos para "Cabeçalho" e "Dir. Terceiro" em SPRO --> Logistics Execution -->Transporte -->Custos de frete --> Documento de custos do frete -->Relevância dos custos de frete e proposta p/tipo de custos de frete - Determinar a relevância cst.transp. p/tipo transp.
Ativando os dois flags, faz com que o status do cálculo e custo de frete (VTTK-FBGST) seja 'B'. Dessa forma, a configuração fica diferente do que recomenda a nota: 427944: "Shipment status: The overall status of the shipment cost calculation for all affected shipments must be 'C' (that is, complete)."
Como o transporte era de cabeçalho, desativei o flag: "Dir. Terceiro", permanecendo ativo, apenas o flag "Cabeçalho". Criei um novo documento de transporte e o status do cálculo de custo de frete(VTTK-FBGST) já ficou = "C". Dessa forma, após a criação do custo de frete e saída de mercadoria, foi criada a operação 'BzWE' no pedido de transferência.
Assis

PLD - Link entre Itens e Grupo de Itens

Olá pessoal.
Estou com uma dúvida que parece simples, mas não consigo resolver de jeito nenhum.
Eu tinha um layout de pedido de venda em PLD que funcionava normal, listando os itens e agrupando por grupo de itens.
Porém essa semana o layout passou a não listar nada mais na área repetitiva. Então o cabeçalho e o rodapé do relatório ele lista normal.
Fazendo alguns testes eu descobri que se eu tiro todos os vínculos entre as linhas do pedido com o grupo de itens e com os itens em si ele funciona, mas sem mostrar o grupo.
Se eu coloco qualquer informação da tabela de itens de volta, ele passa a não listar nada. Parece que ele não está ligando RDR1.ItemCode como OITM.ItemCode. Eu suponho que ele deveria fazer essa ligação sozinho, não?
Já tentei colocar "Relacionar com" mas não vai de jeito nenhum
Se alguém tiver alguma luz, ficarei muito agradecido!!
Estamos com a versão 2007B, PL 09.
Obrigado!
Danilo Souza - EasyOne Consultoria

Oi Danilo
O problema do "relate to" é que no próprio Layout do PLD não existe uma relação directa entre essas tabelas, por isso nem sempre funciona.
Você pode tentar através de um UDF e FMS ou utilizar o Add-on Crystal Report.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Need Help in french please : Soucis de synchronisation entre Mail et mon BlackBerry

Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis, lorsque j'écris un mail via Mail sur mon MacBook, mon BlackBerry fait une sauvegarde des brouillons à intervalle d'une minute à peu près, ce qui fais que je me retrouve avec plusieurs copies du même mail avec une différence de quelques mots, avant d'avoir le messages definitif (envoyé avec le V a gauche pour me dire que le mail à bien était envoyé), comment remédier à cela ?
J'espère avoir été clair dans mes explications,
Je vous remercie d'avance de votre aide

bonjour,
je ne connais pas Apple Mail, quel est le fournisseur d'email qui est derière? Je soupçonne un pb dans le choix des répertoires à synchroniser entre le BlackBerry et le fournisseur d'email.
The search box on top-right of this page is your true friend, and the public Knowledge Base too:

PR-is it possible to make a pr without entring valuation field?

Hi all expert,
i have required one scenarion in purchase rquisition. in our company they want that they make a purhase requisition for issuing a Truck Or ant fleets. and the authorised person could release it.
but the problem is in purchase requisition w dont want valuation .
is it possible to make a pr without entring valuation field.
regards,
santosh

First go to SPRO-MM-Purchasing-Purchase Requistion-Define Document types and Identify the Field Selection Screen for Document types.
Now Using the Same Path go to Define Screen layout at Document level and Change the Field Price & Price Unit as Optional and Save and Try again.
Regards,
Ashok

HT1212 How do I reset my sons Ipad, when its states that its Disabled and to connect to itunes, and when I do its states that its locked and I need to entre that password, but I cant because its DISABLED!

How do I reset my sons Ipad, when its states that it's disabled and to conect to itunes, and when I do i get a message thats that says I need to entre a password, but I cant as the Ipad is Disabled

Ive found the solution,
TillyLove13 wrote:
Sorry to hear, I am having the same issue myself, I entered a new passcode last night after i synced the new ios 7 cant rememeber my numbers all i remember is i used 2 and 3 and i got it to where i disabled my ipad. I used the connect to itunes as my restore but its not giving me any options thats helpfull it says restore and update im thinking maybe wipe my ipad and than put the new ios 7 in but nope seens mine was synced yesterday it only restores it back to previous locked position. im trying to get some way around it myself as soon as i find out ill make you aware. good luck. im sorry your probably just as flusterated as me

Traslado entre almacenes

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