Bestimmter Artikel automatisch im Auftrag

Hallo,
wir würden es gerne so machen, dass ein bestimmter Artikel immer automatisch beim Erstellen eines neuen Auftrags bereits vorerfasst ist.
Geht das irgendwie im Standard bzw. hat jemand eine Idee?
grüß

Hallo,
das geht sehr wohl, auch ohne Programmierung / AddON.
Erstelle Dir eine Abfrage, ähnlich:
select '4711' as Artikelnummer
Diese Abfrage speicherst Du, und benutzt Sie als formatierte Suche im Feld Artikelnummer. Stelle ein, dass Sie automatisch ausgeführt wird, wenn die Kundennummer sich ändert. Achtung: Nicht wenn "Spalte geändert" wird, sondern wenn Feld geändert wird.
So bekommst Du nach Eingabe einer Kundennummer automatisch in der ersten Zeile die Artikelnummer 4711
Gruß
hdh
Andreas

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Automatische Verfügbarkeitsprüfung mit Montagestücklisten

Hallo,
2007A, SP00 PL48:
es sieht so aus, als prüfe SAP nicht die Verfügbarkeit von Montagestücklisten, bzw. deren Elemente, OBWOHL ja eine Reservierung am Lager erfolgt. Ist dies "dokumentiertes Systemverhalten", "Fehlende Funktionalität" oder gar ein Fehler?
Jemand einen Tipp für einen Workaround - aber bitte nicht Verkaufsstücklisten zu verweden, und die Elemente nicht zu drucken. Das ist KEINE Lösung.
BTW: Ich habe das Verhalten auf meinem Demosystem nachvollzogen - und dabei festgestellt, das auch die Elemente einer Verkaufsstückliste nicht geprüft werden (???) obwohl ich das auf dem Kundensystem (PL42) definitv gesehen habe.
Vielen Dank für jedes Feedback / Tipp.

Moin Andreas,
über welchen Prozess an welcher Stelle reden wir eigentlich ?
a.) ich lege einen Artikel in einem Auftrag an (bei eingeschalteter Artikelverfügbarkeitsprüfung) und erwarte nun ein Verhalten?
b.) oder bin ich gerade im Dispositionsassistenten der Materialbedarfsplanung und erwarte eine Auflistung der zu produzierenden und zu bestellenden Komponenten durch die gesamte Stücklistenhierarchie hindurch ?
zu a.)
Hier prüft SBO ob der ausgewählte Artikel in der im Auftrag genannten Menge am Lager verfügbar ist.
Wenn nicht, dann kommt das Hinweisfenster der Artikelverfügbarkeitsprüfung als Warnung / Hinweis hoch und erwartet nun eine Entscheidung darüber wie weiter verfahren werden soll. Dabei interessiert es der Artikelverfügbarkeitsprüfung allerdings herzlich wenig ob irgendwelche Komponenten INNERHALB dieser Montagestückliste am Lager verfügbar sind oder nicht - warum auch ?!
Eine Montagestückliste setzt voraus, das durch einen Produktionsauftrag initiiert, ein neuer Artikel entsteht (produziert wird) und dieser Artikel dem Lager als GANZES zugeführt wird - die Komponenten gibt es entsprechend nicht mehr auf dem Lager (weil verbraucht). Somit wiederhole ich mich - wie soll denn dann bitte eine Artikelverfügbarkeitsprüfung eine Komponente finden, wenn sie nur den GANZEN, NEUEN Artikel sucht / betrachtet ?
zu b.)
Dies funktioniert im Standard von SBO hervorragend, allerdings bedarf es sauberer Artieklstammdaten.
Lagerartikel, Einkaufsartikel, Lagerdefinition, Bestandsführungsdefinition, Planungsdatendefinition (Planungsmethode, Beschaffungsmethode).
Gibt es ein Problem, dass Komponenten nicht disponiert werden, dann würde ich hier anfangen zu suchen.
Gutes Gelingen und viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg
Heiko

Artikel auf "Nicht rabattfähig setzen"

Hallo zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit bestimmte Artikel auf "nicht rabattfähig" zu setzen, damit diese bei einer Rabattierung auf Zeilenbelegebene nicht berücksichtigt werden, wenn ich den Rabatt im Beleg über Formulareinstellungen --> Tabelle --> Rabatt % vergebe. Hat das schon jemand umgesetzt oder gibt es bereits eine Coresuite-Regel dafür?
Ich danke für ein Feedback,
beste Grüße
Andreas Rolinski
OSC SI GmbH

Hallo,
mach doch einfach ein benutzerdefiniertes Feld, in dem Rabattfähig ja oder nein gesetzt wird. Nun kannst du entweder aus den Artikelstammdaten dieses Feld auslesen und dann im Beleg in auch ein UDF lesen, oder händisch im Beleg das UDF ändern. Dann mußt du nur noch per FMS oder Coresuite Regel aufgrund des Feldes im Beleg den Wert auf Zeilenebene auf 0 setzen.
ich hoffe ich habe das gut genug erklärt
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß
Lars Barkow

Paragraph style - next style

Hi!
I have a question about paragraph-styles.
For designing a book I receive a lot of unformatted text from different people. Now, of cause I need styles for different cases. One of those is a question-answer-style (interview -> see image below). You normaly can create a paragraph-style with the option to have, after pushing RETURN, another style (I think in english it has to be „use next style“). Okay, my problem is it works ONLY when I start typing the text word by word in Indesign an push RETURN and going on typing... That´s not what I want. My idea was, to copy an paste the whole text from Word (or from wherever) to Indesign and give´em the style it needs.
Doesn´t it work somehow? With „nested styles“ it works neither. You can only make a „soft break“ to use next style. So I must insert it one by one after each paragraph. Not so ...
Nochmal auf Deutsch, falls es missverständlich war:
Also, ich möchte ein Absatzformat erstellen für ein Interview. Da ich die Texte alle nicht selber schreibe ,sondern lediglich fertig geschrieben erhalte und dann am Stück einfüge, würde es Sinn machen, eine Formatvorlage zu erstellen, welche mir bestimmte Schritte automatisch abnimmt. Es gibt diese praktische Einstellung unter "Absatzformatoptionen" -> "Formatvorlagen" -> "Nächstes Format". Das scheint aber nur zu funktionieren, wenn man den Text buchstabenweise in das vorformatierte Feld eintippt. Dann erst bekommt der Absatz nach jedem Umbruch das ausgewählte Format. Wenn ich das aber bei einem komplett eingefügten Text probiere (nach der Frage "Eingabe" drücken), pasiert nichts. Wieso? Wie kann man das hinbekommen, evtl. alternativ?

Ok, I understand both, German and English.
Ok, ich versteh’ beides, deutsch und englisch.
When you select several paragraphs you can go to first paraagraph style in the pargraph style panel and choose with the right mouse click in the context menu:
You can apply:
This selected style
This selected style and delete Overrides and/or Character Styles
This style then next style
This style then next style and delete Overrides and/or Character Styles
Wenn Du mehrere Absätze ausgewählt hast, kannst Du im Absatzformatbedienfeld mit der rechten Maustaste das Absatzformat für den ersten Absatz auswählen und mit der rechten Maustauste aus dem Kontextmenü aus den verschiedenen Varianten wählen. Siehe oben in der Abbildung.
Die Menüvarianten mit nächsten Absatz und Zeichenformate und Überschreibungen (nicht in der Abbildung) sind nur dann im Menü vefügbar, wenn das Absatzformat erstens einen entsprechenden Nächsten Absatz definiert hat bzw. Vorkommnisse von Zeichenformaten und/oder Überschreibungen vorkommen.
PS. Es existiert auch ein deutsches Adobe U2U-Forum.
Addition / Ergänzung:
If the text is in only one frame or in only one cell of a table there exists as well the function next paragraph style. When you apply such an objects style to a text frame or to a cell of a table all text is formated according the first paragraph style choosen in the object style or cell style and the following paragraphs are styled as defined in next paragraph,
Wenn der Text nur in einem Textrahmen oder innerhalb einer Zelle einer Tabelle ist, dann besteht die Möglichkeit, dass im Objekt- bzw. Zellenformat unter Absatzformat erstens dieses aktiviert wird und zweitens, das nächste Absatzformat aktiviert wird. Dadurch werden bei Anwendung des Objekt- bzw. Zellformats der erste Absatz und die darauffolgenden entsprechen mit den definierten Absatzformaten und nächsten Absatzformaten formatiert.
Message was edited by: Willi Adelberger

Auftragsfelder in Bestellungen übernehmen

Hallo liebe Leute,
Version 8.8 PL12
für folgendes suche ich eine Lösung.
Kunde hat einen Artikel im System mit der Bezeichnung z.B. M22-a2'Sternchen'
fügt er diesen Artikel zu einem Auftrag hinzu macht er aus dem 'Sternchen' irgendwas (immer was anderes !!!), z.B M22-a2 - rot - 20x60
Das Feld Artikelbeschreibung wird im Beleg auch als Suchfunktion genutzt und dementsprechend kann ich es nicht ändern (sollte es doch gehen bitte belehrt mich eines besseren). Aber immer noch kein Problem einfach UDF angelegt, formatierte Suche drauf, er schreibt jetzt schön M22-a2* in das Feld, Kunde kann es ändern und es wird schön mit angedruckt für seinen Kunden.
ABER: genauso wie mein Kunde diesen Artikel verkauft möchte er ihn jetzt auch bestellen und das noch über den MRP, dieser zieht aber nur die Artikelbeschreibung (M22-a2'Sternchen') und bestellt diese und der Lieferant kann NICHTS damit anfangen.
Ist es überhaupt grundsätzlich möglich das der MRP auch UDFs aus dem Auftrag übernimmt, oder sehe ich das richtig das er nur nach Bedarf geht und den Ursprungsbeleg außen vor lässt ? Das wäre noch dafür ideal wenn ich in der Bestellung die Auftragsnummer mitgeben könnte.
Danke
Carsten

" - Artikelnummer und Bezeichnung gehören zusammen - für immer, und müssen eindeutig sein!"
da widerspreche ich dir aber denn ich habe kein Problem damit viele Artikel (natürlich mit anderen Artikelnummern) aber mit ein und der selben Bezeichnung anzulegen.
Nur die Artikelnummer ist eindeutig.
- Eine Katalognummer gibt es dafür auch schon das ist nicht das Problem, denn der Kunde gibt seinem Kunden und seinem Lieferanten damit einen Hinweis was gemacht werden soll, und das ist zu 99,9 % jeden Tag was neues. z.B. M22-A2* ist ein Schalter und er wird als M22-A2 NOTSTROM rot bestellt, da weiß der Lieferant, aha Schalter M22-A2 muss ich mit dem Wort NOTSTROM in roter Schrift fertigen. morgen kommt ein Kunde und will es in blau und Notstrom mit 'H'
- das mit dem MRP hatte ich genau so gedacht, denn den MRP interessiert es nicht woher der Bedarf kommt sondern nur wie ihn decken kann, und das macht er ja einwandfrei.
... es bleibt im Endeffekt nur die Möglichkeit das über ein Streckengeschäft zu machen, denn dann übernimmt er mir alles 1:1 in die Bestellung, nicht ganz so schön wie der Kunde das möchte aber es funktioniert
Danke Sebastian für diesen Tip: Es gibt die Möglichkeit, die Artikelbeschreibung auch pro Beleg zu ändern, dazu die alte einfach überschreiben und das Feld mit Strg+Tab verlassen.

Automatisch einen Artikel laden

Ist es möglich irgendwie - beim Erfassen eines Auftrags - beim Aufrufen eines Artikels X in der nächsten Zeile des Auftrags einen weiteren (vorher definierten Artikel Y) automatisch einzufügen?
danke für eure Antworten

Moin Manuel,
benutzerdefinierte Abfragen auf Zeilenebene sind bezüglich der Perfomance nicht ganz ohne. Jede neue Zeile löst diese entsprechend aus; je nach Anlage sogar bereits beim Aufruf eines Formulares. Bei Belegen mit vielen Artikeln ist das evtl. eine sehr spürbare Bremse.
Das hinzufügen des zweiten Artikels könntest du ebenfalls per benutzerdefinierter Abfrage bewerkstelligen; die Verwendung der Vorlagenstückliste erscheint mir jedoch "sauberer", flexibler und vor allem auch für andere besser nachvollziehbar.
Du solltes also überlegen "welchen Tod Du sterben willst" - manuelle Änderungen bei Artikel Y in Kauf nehmen oder versuchen alles zu automatisieren.
- wird ggf. auch mal ein Rabatt gewährt ? - was ist dann mit dem Rabatt von Artikel Y ?
- wird ggf. auch mal ein anderes Lager gewählt ? - was ist dann mit dem Lager von Artikel Y ?
- wird ggf. auch mal das Lieferdatum geändert ? - was ist dann mit dem Lieferdatum von Artikel Y ?
By the way .... soll tatsächlich bei einer postiven Menge 5 für Artikel X eine negative Menge -5 bei Artikel Y eingetragen werden ?
Ciao und viele Grüße aus dem verschneiten Hamburg
Heiko

Artikel nach Provision verkaufen

Hallo zusammen,
ich habe eine Testinstallation aufgesetzt, seid langer Zeit die erste wieder.
B1 8.81 SP 00 PL 04 auf einem W2K8 R2 Server
Mein Kunde der sich für die SAP interessiert verkauft im Auftrag für ausländische Werke und bekommt für die Artikel eine Provision die man je nach Artikel individuell angeben muss.
Kann mir jemand in kurzen Schritten erklären OB und wenn ja wie die B1 einzustellen ist das der Gewinn nach Provision ermittelt wird?
Administration>>> Systeminitialisierung >>> Allgemeine Einstellungen >>> GP = Provision festlegen für "Artikel"
Administration>>>Definition>>>Allgemein>>>Provisionsgruppen "anlegen"
Lagerverwaltung>>>Artikelstammdaten>>>Verkaufsdaten>>>Benutzerdefinierte Provision
oder ist das über entsprechend konfigurierte Preislisten möglich?!?
danke für Eure Hilfe.

Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort, Du hasst Recht, ich erklär das mal genauer.
Im Grunde ist es auch so wie Du sagts, das was der Kunde Fakturiert ist das was er vom Lieferanten an Provision bekommt.
Der Kunde ist Handelsvertreter, bekommt von Auftraggeber eine Bestellanfrage, diese wird 1:1 an das Werk geleitet, die Daten zur Statistik gespeichert. (Das Angebot in B1?)
Mein Kunde bestätigt dann nach Erhalt vom Werk, dem Auftraggeber, den Liefertermin und die Artikel, mit dem Preis den der Auftraggeber ans Werk zahlt (Der Kundenauftrag in B1?).
Dann stellt mein Kunde dem Lieferanten seine Rechnung, die sich ergibt aus der Provision, diese kann individuell sein oder aus minimal oder maximal Provision bestehen.( Die Ausgangsrechnung in B1?)
individuelle Provision: x% vom Umarbeitungswert
minimal Provision: (Gewicht in kg / 100) * (35 / 5,33572)
maximal Provision: (Gewicht in kg / 100 * (110 / 6,55957)
Material Provision: (Gewicht in kg / 100) * (70 / 6,55957)
Diese Provisionen sind abhängig vom Lieferanten, da jeder sein eigenen Wert hat, meistens sind es 4%, bei einem Lieferant da ist das so kompliziert mit dem minimal und maximal Provisionen und bei anderen gibt es die Material Provision
Dann muss für ein Lieferanten ein Lager geführt werden, dieser Betreibt ein Lager für Rohre hier in DE, dieses ist Fremdverwaltet durch eine eigene Firma, allerdings werden bei meinem Kunden die Bestände geführt, nicht mehr. Das dient lediglich der Überschaubarkeit der Bestände, abverkaufen muss man die natürlich können. Hier sind 4% Provision vom Umarbeitungswert zu fakturieren.
Meine Gedanken gingen dahin, den Artikel so anzulegen wie er auch Verkauft wird und bei einem Verkauf eine individuelle Provision einzugeben die dann als Umsatz Fakturiert wird.
Das funktioniert aber nicht über den Weg in den Firmeneinstellungen die Provision von Artikeln zu aktivieren und in den Artikelstammdaten unter "Verkaufsdaten" eine Benutzerdefinierte Provision zu hinterlegen diese Provisionen können dann Vertriebsmitarbeitern zugerechnet werden aber nicht dem Firmenumsatz.
Ich werde da nicht schlau draus...
Danke das Du dir Zeit nimmst!!!

Einzelne Artikel in Rechnung vom Skontoabzug ausschließen

Hallo,
wie kann man einzelne Artikel in einer Rechnung vom Skontoabzug ausschließen?
Hintergrund: Paletten, Frachten, Serviceleistungen etc. dürfen nicht skontiert werden. Für diese Leistungen ist jeweils ein eigener Artikel angelegt. Im Vorgängersystem konnte man dann dem einzelnen Artikel die Info mitgeben, dass er skontierbar (0) oder eben nicht skontierbar (1) ist. Entsprechend wurde dieser Betrag dann mit in die skontierbare Summe reingerechnet oder eben nicht.
Beispiel einer solchen Rechnung:
1) Ware 1: 100 EUR
2) Ware 2: 200 EUR
3) Fracht: 30 EUR
4) Paletten: 20 EUR
Rechnungssumme: 350 EUR + Steuer etc.
2% Skonto auf 300 = 6 EUR
--> Zahlbetrag in Skontofrist = 2943020EUR=344 EUR+Steuer.
Dieser Betrag soll korrekt in PaymentTerm.rpt ausgerechnet werden.
Das muss doch irgendwie auf einfache Art und Weise funktionieren... - oder?!
Danke für eine schnelle Hilfe,
Marcus Dörndorfer.

Hallo in die Runde.
Zu banale Themen gibt es in Bezug aug B1 derzeit wohl nicht. Auch ich hatte dieses Thema im Dezember 2011 hier bereits angeschnitten und bin, bisher, nicht wirklich weiter.
Meine Artikel haben unter den max. 64 Eigenschaften (schweige ich zu) nun einen Haken wenn sie Skontofähig sind.
Nun müsste das Formular angepasst werden (Coresuite). Hierzu habe ich damals ebenfalls einen Threat im dortigen Forum erstellt - bis dato ohne auch nur eine Regung. Ich würde als Anbieter solch einer Software ja sehr genau die Wünsche/Nöte und Anregungen meiner KUNDEN verfolgen und mit diesen Kontakt aufnehmen.... (schweige wieder).
²Problem ist aber wenn man nur das Formular anpasst, dass der Fehlbetrag der später als Zahlungseingang verbucht wird von dem ursprünglichen Wert abbweicht und dann in n-verschiedenen Tabellen die falschen Werte stehen (Umsatzstatistik etc.), ob diese dann manuell nachgezogen werden können, kann ich nicht sagen.
Wenn es nicht so traurig wäre würde ich über sowas lachen, aber bestimmt kommt das in 8.82 PL10 oder eben später.
Übrigens wollte mein "Ansprechpartner" für das Ändern des Verkaufsberichtes (AN,AB,RN) um die 350 EUR, allerdings mit dem Hinweis zu ² oben.
Ich bin mir ziemlich sicher dass solch eine Lösung (Auswertung der Zeilen im Bericht ob Skonto ja/nein, dann Summe bilden der Skonto=true und die %-Werte der zugeordneten Zahlungsbedingungen im Businesspartner abfragen) keinesfalls 350 EUR wert ist... ich sitze das aus, wie so vieles bei b1.
/Ironiemodus an.
Und ich bin mir auch sicher:solche Lösungen existieren, aber wie immer wird das NUR exklusiv für den Kunden geschrieben der sowas braucht..
/Ironiemodus aus.

Bestätigte Artikel, aber keine Aufträge

Hallo Zusammen,
ich habe bei einem Kunden folgendes Szenario:
- 2 Lager (1. Lager für realverfügbare Waren, 2. Lager virtuell für z.B. Vorkasse Aufträge) - Bestandsführung nach Lager
- Wird ein Auftrag angenommen, der via Vorkasse ergeht, wird der Artikel im Auftrag auf Lager 2 gebucht.
- Beim Kommissionieren werden nur Aufträge verarbeitet, welche 1. komplett lieferbar sind und 2. auf Lager 1 stehen
Kommt nun die Eingangszahlung zum Vorkasse - Auftrag, wird im Auftrag das Lager von 2 auf Lager 1 geändert, so dass bei der nächsten Kommissionierung dieser berücksichtigt wird. So weit so gut. Hat auch alles sauber geklappt. Nun ist es so, dass (nur bei einem Artikel) eine Menge X auf bestätigt im Lager 2 stehen, für die es aber keinerlei Aufträge mehr gibt. Die Aufträge die ursprünglich zu der Menge geführt haben, sind nach den Zahlungseingängen auf Lager 1 umgeschrieben worden und ausgeliefert.
Ich verstehe zur Zeit nicht woher die Menge kommt. Ich hatte schon mittels Drag & Related geschaut und ein Query geschrieben. Jedoch gibt es keinen Auftrag mehr, der auf Lager 2 mit dem entsprechenden Artikel steht.
Wird der Wert "Bestätigt" noch von einer anderen Belegart gefüllt?
Grüße Steffen

Hallo Steffen,
versuch mal folgenden Bericht: Lagerverwaltung --> Bestandsberichte --> Bestandsstatus.
In deinem Ergebniss kannst du einen Doppelklick auf den Zeilenheader ausführen und dann solltest du sehen aus welchen belegen sich die Menge zusammensetzt.
Alternativ kannst du den bericht natürlich auch im Kontektmenü im Artikelstamm direkt aufrufen.
hdh
Sabine

Erfahrungen mit Schnittstellen(Artikel)

Hallo zusammen!
Hat jemand schon Erfahrungen mit verschiedenen Schnittstellen bzw. weiß jemand, ob es überhaupt solche gibt?
Ich denke dann an Schnittstellen wie Kataloge von verschiedenen Distributoren etc, die sich täglich aktualisieren.
In anderen Systemen sind die ja vorhanden.
Es können auch AddOns sein.
Danke für eure Hilfe!
LG Bastian
Edited by: Bastian Hofmeister on Jul 23, 2009 5:14 PM

Hallo Andres,
hier das ganze ein wenig genauer:
Täglich werden morgens mehrere XML-Dateien von verschiederen Distributoren online gestellt. In diesen Dateien sind alle Daten (Preise, Artikelbezeichnung, sonstige Infos) der verschiedenen Artikel enthalten. Diese Liste soll täglich in SAP B1 aktualisiert werden, es soll jedoch nicht über die SAP B1 Datenbank laufen sondern über eine Externe, damit ich nicht jeden Tag 100.000 Artikel importieren muss und die Datenbank zugemüllt wird. Es wäre daher wünschenswert, wenn diese Artikel nur importiert werden, wenn ich diese auch in verschiedenen Belegen verwende, zB wenn ich einen Auftrag erzeuge, in dem ein Artikel aus dem 'Katalog' vorkommt. Für andere Systeme existieren ja genau solche AddOns schon. Nur leider bin ich für B1 noch nicht fündig geworden.
Bastian

Artikel-Anfangsbestände maschinell einlesen

Hallo zusammen,
kennt ihr eine Möglichkeit Artikel-Anfangsbestände maschinell einzulesen - über Excel bzw. über DTW Vorlage?
Danke und Gruß
Milan

Hi Milan,
Grundsätzlich ist von einem maschinellen Import eher abzuraten.
Bei ein paar Kunden haben wir es dennoch gelöst.
Wir haben am Anfang (SAP B1 noch ohne Bestände) einfach über die DTW einen manuellen Wareneingang mit den jeweiligen Artikelmengen importiert.
Somit hast du automatisch einen Anfangsbestand.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Bastian

I am trying to sync to Outlook 2010. I get a weird error message when I am trying to setup on my pc. Its not english. It says "der automatische refresh konnte nicht gestartet werden" Help!

I am trying to sync to Outlook 2010. I get a weird error message when I am trying to setup on my pc. Its not english. It says "der automatische refresh konnte nicht gestartet werden" Help!

Hello,
'''Try Firefox Safe Mode''' to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.
''(If you're not using it, switch to the Default theme.)''
* On Windows you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the '''Shift''' key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
* On Mac you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the '''option''' key while starting Firefox.
* On Linux you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)
* Or open the Help menu and click on the '''Restart with Add-ons Disabled...''' menu item while Firefox is running.
[[Image:FirefoxSafeMode|width=520]]
''Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"''
[[Image:Safe Mode Fx 15 - Win]]
'''''If the issue is not present in Firefox Safe Mode''''', your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the [[Troubleshooting extensions and themes]] article for that.
''To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.''
''When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.''
Thank you.

Hyperlinks für Exceltabelle auf bestimmte Seiten eines PDF-Dokuments

Guten Tag,
wie kann ich Hyperlinks in einer Exceltabelle setzen, die nur auf bestimmte Seiten in einem PDF-Dokument verweisen?
Es ist gewünscht, dass wenn man auf den Link geht, sich dann die richtige Seite in diesem einem PDF-Dokument öffnet und nicht nur das entsprechende Dokument.
Ich benutze den Adobe Acrobat 9 Pro.
Eine Idee von mir war, innerhalb dieses Dokumentes (ca. 50 Seiten) Bookmarks auf die gewünschten Seiten zu setzen und diese Bookmarks mit der Tabelle zu verlinken.
Leider funktioniert dies nicht, da eine entsprechende Auswahlmöglichkeit für die Hyperlinks fehlt.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen

Links sind keine Ansichten und die Grundeinstellung in Acrobat funzt schon seit längerem so, dass die Dokumentansicht wiederhergestellt wird, die zuletzt für ein bestimmtes Dokument aktiv war. Im Prinzip kriegst du genau das: Wenn das Dokument das erste Mal geöffnet wird, ist die Ansicht unbekannt und es wird die Seite korrekt geöffnet. Öffnest du innerhalb einer Session das Dokument nochmal, wird die Ansicht wiederhergestellt, weil das Acrobat sich so gemerkt hat. Klar kannst du das in dne Prefs abstellen, aber es ist wie gesagt eine benutzerabhängige Sache, die du im Authoring nicht erzwingen kannst. Wenn also nicht alle User in eurem Intranet dieses Verhalten auch abschalten, ist die von dir gewählte Methode unbrauchbar.
Mylenium

Hyperlinks, die aus Excel auf eine bestimmte Seite in einem PDF-Dokument verweisen?

Gute Tag,
wie kann ich Hyperlinks in einer Exceltabelle setzen, die nur auf bestimmte Seiten in einem PDF-Dokument verweisen?
Es ist gewünscht, dass wenn man auf den Link geht, sich dann die richtige Seite in diesem einem PDF-Dokument öffnet und nicht nur das entsprechende Dokument.
Ich benutze den Adobe Acrobat 9 Pro.
Eine Idee von mir war, innerhalb dieses Dokumentes (ca. 50 Seiten) Bookmarks auf die gewünschten Seiten zu setzen und diese Bookmarks mit der Tabelle zu verlinken.
Leider funktioniert dies nicht, da eine entsprechende Auswahlmöglichkeit für die Hyperlinks fehlt.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen

The german forum is here:
http://forums.adobe.com/community/international_forums/deutsche

Wo Finde ich den Erweiterter QR-Code-Generator in InDesign 2014, um bei der Datenzusammenführung automatisch einen QR-Code zu erzeugen?

Hallo,
ich muss hunderte Visitenkarten erstellen auf denen ein personalisierter QR-Code oben sein soll. Laut Adobe Neuerungen in der CC 2014 InDesign, soll es nun
einen 'Erweiterter QR-Code-Generator' geben mit dem QR Codes automatisch erstellt werden können. Nur wo finde ich den? Help!
Danke!

Hallo zusammen!
Ich glaube hier ist die Lösung.
Auto Generate QR Codes with Data Merge in InDesign CC 2014
Hatte nämlich auch das Problem und wusste nicht wie die Spalte für den QR-Code benannt werden musste.
Die Spalte muss so benannt werden "#QRcodes" damit sie erkannt wird.
Habe das ganze aber noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe ich konnte euch helfen.

Bestimmter Artikel automatisch im Auftrag

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