Bloquear Modificacion Condiciones de Pago en las facturas

Buenos días, quería saber si conocen alguna forma de bloquear a unos usuarios en especifico para evitar que modifiquen las condiciones de pago, la única opción que ellos podrían colocar seria 'Contado'.
If @Object_Type = '13' AND @transaction_type = 'U'
BEGIN
DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT
SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
IF @Pago_OV != @Pago_SN
BEGIN
SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'
END
END

Ya se esta disparando el SP faltaba el parametro de agregar 'A' quedando de la siguiente manera.
If @transaction_type in ('A','U') and @object_type in ('13')
BEGIN
DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT
SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
IF (@Pago_OV != @Pago_SN) or (@Pago_OV != '-1')
BEGIN
SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'
END
END
Muchas gracias por su colaboracion.

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¿Por que no me llegan las facturas?

No llegan las facturas a mi cuenta de correo.

Buenas tardes Claudio, mi nombre es Germán Ferrao y he comprado Creative
Cloud para phot. en agosto. La factura del mes de octubre no me llegó a mi
correo.
Necesitas más información?
Un saludo y gracias¡
2013/10/8 Claudio González <[email protected]>
Re: ¿Por que no me llegan las facturas? created by Claudio González<http://forums.adobe.com/people/Claudio+Gonz%C3%A1lez>in
Foros de usuario a usuario - View the full discussion<http://forums.adobe.com/message/5744194#5744194

Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

Alerta Modificacion

Buen dia Expertos, tengo una consulta: Se podria realizar una alerta , que me notifique si algun usuario realizo una modificacion en la condicion de pago del socio de negocio?
He encontrado informacion de como bloquear este campo, pero el requerimiento es realizar una alerta, si alguien me pudiera ayudar de antemano muchas gracias,
saludos

Esto es por medio de TN pero te puede funcionar haciendo los cambios necesario.
Nos basamos en la bitacora de modificaciones de cliente para saber si esta variando el valor.
--notifique si modifica el campo condicion de pago
IF (@object_type='2'AND @transaction_type IN ('A','U'))
begin
     declare @ValorAnterior INT
     declare @ValorNuevo INT
     SET @ValorAnterior = (SELECT top 1 T0.GroupNum FROM ACRD T0 WHERE T0.CardCode = @list_of_cols_val_tab_del Order by T0.LogInstanc desc)
     SET @ValorNuevo = (SELECT T0.GroupNum FROM OCRD T0 WHERE T0.CardCode = @list_of_cols_val_tab_del)
     IF @ValorAnterior <> @ValorNuevo
     BEGIN
          SELECT @ERROR = 1
          SELECT @error_message ='Valor de condicion de pago vario'
     END
end

Como generar una factura de clientes con lotes

Como Generar Una factura de Clientes con lotes, es Decir buscas? Busca otros Una Lista de Materiales Con Todos SUS Hijos, Tener pecado Una generada Orden de venta.
Mi codigo es el siguiente, en solitario ingreso CUANDO Que El artículo De Una Lista de Materiales no me géneros la factura.
Espero me puedan Ayudar.
Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
                        Datos_SAP = new DataTable ();
                        Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
                        cadena codigo_ = "";
                        codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
                        for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
                            dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
                        for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
                            items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
                            Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
                            Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
                            Facturas.CardCode = CI;
                            Facturas.DocCurrency = "$";
                            Facturas.Lines.Address = direccion;
                            Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
                            Facturas.Lines.Quantity = 1;
                            Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
                            Facturas.Lines.Add ();
                            c = c + 1;

Hola
Nuevamente gracias por tu respuesta
La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias, te cuento como me fue con estas
El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es hacer la nota de crédito de esa factura y así cancelar el pago recibido de la factura de Anticipo y esto me libera una parte del Anticipo,
Ahora al tratar de hacer la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura se convierte en el total pendiente en la nota de crédito,
FACT
Total Pendiente   970 (DEL PAGO CANCELADO)
Total aplicado        30
NOTA DE CRÉDITO
Total Pendiente   30
Total aplicado        970 (DEL PAGO CANCELADO)
Esto es lo que me tiene detenida :s
Saludos

Query SAP Business One Orden de venta, entrega, factura

Hola que tal,
De antemano muchas gracias por su apoyo, me gustaría mucho me pudieran ayudar con una consulta para mostrar las ordenes de venta que pertenezcan a una entrada y esta a su vez a las facturas?
Select
D1.U_FOLIO as 'Folio',
T3.Docnum as 'Entrega',
T0.DocNum as 'Factura',
T0.Doctotal as 'ImporteFactura',
end as Total,
t0.DocDate as 'FechaCont',
D1.U_FECHFORM as 'FechaFor',
t0.CardName as 'Banco'
from ODLN T3
left JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
left JOIN ORDR T2 ON T2.DocEntry = D1.BaseEntry
left join rdr1 t1 on t2.docentry = t1.docentry
right join OINV T0 ON T3.NumAtCard = t0.NumAtCard or T3.Doctotal=T0.Doctotal
Me funciona perfecto para cuando una factura no esta cancelada por nota de crédito, que si esta cancelada con nota de crédito me vuelve a mostrar la entrega tanto la cancelada como la que esta abierta.
Gracias, que pasen buena tarde!

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

TRANSACTION NOTIFICATION, COMO BLOQUEAR CAMPO CARDNAME EN DATOS MAESTROS-SN

COMO PUEDO PONER UN BLOQUEO EN EL TRANSACTION NOTIFICATION PARA QUE NO SE PERMITA MODIFICAR EL CAMPO DE RAZON SOCIAL (CARDNAME) NI CONDICIONES DE PAGO (GROUPNUM) DE DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS (OCRD)??
GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS.

MUCHAS GRACIAS, ME SIRVIO TU RESPUESTA PARA VER COMO IBA A SACAR EL ULTIMO CAMBIO DE X SOCIO DE NEGOCIOS.
LO QUE PUDE CONSTRUIR FUE ESTO:
-- BLOQUEO DE RAZON SOCIAL EN DATOS MAESTROS SN
-- Aqui le decimos que actue solo cuando el tipo de objeto sea 2 (Ventana de Socios de Negocios, y cuando este en modo Crear y Actualizar)
     IF @object_type = 2 and @transaction_type in ('U')
          BEGIN
          -- Declaramos una variable que guarde el valor de la razon social de SN
          declare @newname varchar(100)
          --en la sig. consulta el nombre de razon social que estamos llenando lo guardamos en @newname
          Select @newname=cardname from ocrd where cardcode=@list_of_key_cols_tab_del
          --En la consulta anterior no estoy seguro si este correcto utilizar @list_of_key_cols_tab_del para que se tome el valor
          --del cardcode del campo que estamos llenando de razon social.
          if @newname <> (select CardName from acrd where CardName=@list_of_key_cols_tab_del and LogInstanc=(select max(loginstanc)
          from acrd where CardCode=@list_of_key_cols_tab_del and cardcode=@list_of_key_cols_tab_del))
          --en consulta anterior se compara si el valor nuevo a guardar o actualizar es diferente al que ya existe en la tabla de historial de SN
               begin
               set @error = 1
               set @error_message = 'Acceso denegado para cambio de Razon Social'
               end
          END
--END
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA..

Facturas Rectificativas

Hola,
El cliente quiere implementar las facturas rectificativas tanto en FI como en RE ¿ alguien sabe si es necesario hacer un desarrollo o SAP tiene algo estandar vía notas OSS? Las he estado mirando pero no he encotrado nada.
Gracias
Ana

Hola Ana,
creo que SAP iba a sacar algo en el EhP6 pero yo no he visto nada, lo he buscado pero no he encontrado nada, has podido encontrar tú algo más??
Saludos,
Félix.

Query Facturas reservadas por corte de fecha

Como puedo hacer un query en donde puede ver las facturas reservadas que mantienen notas de creditos.
saludos,
asv

Buenos dias
Puedes ejecutar este query
SELECT T0.isIns, T0.DocEntry'Facura', T2.DocEntry'NCredito'
FROM OPCH T0
INNER JOIN PCH1 T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
LEFT JOIN ORPC T2 ON T2.DocEntry = T1.TrgetEntry
WHERE T0.DocDate BETWEEN '[%0]' AND '[%1]'
Todas las que tengan el campo IsIns = Y seran facturas reserva, si quieres filtrarlas agrega
WHERE T0.isIns = 'Y'
Saludos
Edited by: Floyola on May 27, 2011 10:29 AM

Imprimir Gastos adicionales en formato factura Exportacion.

Estimados:
Estoy creando el formato para la Factura de Exportacion. Estas facturas llevan gastos adicionales, los cuales deseo imprimir, pero no encuentro la manera de hacerlo, alguien sabe como puedo resolver este problema o como se pueden imprimir la tabla de gastos adicionales en un formato de documento?
Gracias.
Viviana Medina.

Viviana,
Los gastos adicionales son otra tabla hija de la tabla que es la cabecera de la factura. Dado esto, lo que se me ocurre que puedes hacer para que aparezcan es probar las sgtes opciones:
Opcion #1
a) debes crear otra sección repetitiva en el layout.
b) usar campos ocultos para vincular el área general con el área repetitiva que acabas de agregar. Fijate en otros layouts que al hacer visibles los campos ocultos aparecen bastantes. Algunos son pasos intermedios para formulas pero otros son usados para que B1 pueda vincular areas repetitivas del layout.
c) en la nueva area repetitiva debes agregar los campos que necesitas de la tabla donde se guardan los gastos adicionales.
Opcion 2
arma tu propia query para recuperar los datos que debes mostrar las Facturas de exportación.
con esa query tienes la opción de armar:
a) un user report
b) armar un reporte usando el Crystal Report que ya esta disponible para todos los clientes B1
saludos

Informe detalle de pagos

Estimados:
Necesito un informe que refleje el dettale de las facturas pagados con un cheque, alguien sabe como sacarlo?
Saludos,
Viviana Medina.

Hi,
You can write a customized query to get the details about the Invoices which are paid with a check :
Following is the sample of the query for AR Invoices :
SELECT T1.[CardCode], T1.[CardName], T0.[DocNum] as 'AR Invoice Number', T1.[DocDate] as 'Payment Date', T2.[DocNum] as 'Incoming Payment Number ', T2.[DueDate] as 'Check Due Date' , T2.[CheckNum] as 'Check Number', T2.[CheckSum]as 'Amount'
FROM OINV T0 INNER JOIN ORCT T1 ON T0.ReceiptNum = T1.DocEntry INNER JOIN RCT1 T2 ON T1.DocNum = T2.DocNum
You check enter more fields as per your requirement and similarly can create for the AP Invoices.
Hope it helps.
Regards,
Jitin Chawla

Generar archivo spool desde sap para facturas

Necesito generar archivos texto de las facturas a imprimir desde sap.
Gracias
Evelyn

Hola Evelyn,
Lo que puedes hacer es desde el documento, vas a la opcion de menu/exportar/layout de texto, esta opcion te genera el documento a un archivo .txt
Saludos,
JAMS
HSH-Cali, colombia

Migracion y Usuario

Hola a todos, necesito una pequeña ayuda, alguno ha probado migrar las cuotas de las facturas crédito de los clientes y/o proveedores? Que template del data transfer debo usar?
Mi siguiente consulta es; lei una documentación del SAP B1 donde dice que "user" me devuelve el usuario que esta conectado, pero no me funciona. Sera que me pueden decir como obtengo el usuario que esta conectado en el SAP?

Hola,
Sobre las cuotas, si colocas la condicion de pago que tiene cuotas yo creo que se hace automatico.
Tambien puedes migrar cada cuota como un documento, si es de carga inicial.
sobre el usuario conectado, yo lo veo en Gestion>Licencia>gestion de autorizaicon, el que esta en plomo (gris), es un usuario conectado, lo otro es revisar por SQL manager, en actividad actual, pero aqui solo se ve el nombre del equipo conectado, no el usuario.
att,
Manuel Lazcano

Inteligencia de Negocios con OpenSource

Desearía me informen como puedo integrar las herramientas de inteligencia de negocios, Oracle Discoverer, con las herramientas de Software Libre. Existe algún proyecto que se haya manejado bajo este criterio.

Que determina el limite de crédito del cliente?
En las condiciones de pago del SN existen estos campos.
Linea de crédito y linea de Débito.
La explicación para estos campos es la siguiente:
Límite de crédito, Límite comprometido Utilice estas condiciones de pago para determinar el límite de crédito máximo para un cliente. La condición se puede applicar únicamente a las ventas y facturas pendientes (Crédito máximo) o al saldo de la cuenta del cliente (Límite comprometido). Los valores especificados se proponen automáticamente al crear un registro maestro. En caso necesario es posible sobreescribir estos valores.
Por lo que yo armaria una consulta al saldo vencido del JDT1 y lo hiria comparando con el creditline del OCRD. Con esto podrias saber en que momento el limite fue sobrepasado.
slds.

INDICADOR CME EN TRANSACCIÓN FB60

Hola Foro
Alguien sabe porqué en la transacción FB60 cuando se ingresa una factura de un proveedor y se coloca indicador CME, en la pestaña de "Pago", se desaparecen los campos correspondientes a Condiciones de Pago?.
Si no se coloca CME el campo Condición de Pago está disponible, pero si se coloca indicador CME el sistema quita el campo Condición de Pago y la factura queda con vencimiento de cero días, es decir para pago inmediato.
Ya revisé todos los status campo (de cuentas de mayor y de claves de contabilización) y están disponibles.
Muchas gracias,

Hola Roger:
Las condiciones de pago sse pueden introducir en órdenes, pedidos y facturas, aq también las toman los abonos.. Al colocar un indicador CME dicho documento si pasa a ser otro tipo de documento por lo tanto las condiciones de pago no se pueden introducir.
Espero haberte ayudado.
Un saludo

Bloquear Modificacion Condiciones de Pago en las facturas

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