Compras no autorizadas
Me han cargado en cuenta compras que no he autorizado. Alguien sabe dónde puedo reclamar?
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Similar Messages
-
Eliminar item de Requisição com pedido de compra associado
Bom dia.
Trabalho em SAP diáriamente,nomeadamente em ERP Produção.
O que gostaria de saber era se existe alguma possiblidade de eliminar um item de uma requisição de compra, estando essa requisição de compra associada a um pedido de compra?
Por exemplo, tenho uma requisição de compra autorizada,com 4 itens.Faço o pedido de compra apenas para os três primeiros itens e quero eliminar o quarto item da requisição de modo a que a mesma desapareça da lista de requisições.
Obrigado
BrunoBruno, bom dia.
Precisamos entender o que quer dizer com "Limpar" estas requisições e de qual lista está se referindo.
Quando uma requisição é criada este documento só deixará de existir depois de um arquiving, portanto independente do status estar concluído ou eliminado o documento sempre irá existir.
Se você eliminou o item do pedido de compra, a requisição continua ativa, portanto se quer que ela não fique mais "pendente" tem duas opções.
Ou o requsitante que criou a RC elimina a linha 40 "Lixeira" ou ele pode marcar como concluída na aba Quantidades e datas.
Com estas duas ações a RC não fica mais ativa nas listas de documentos pendentes, porém o documento continuará existindo na sua base.
Espero ter contribuido.
Abs,
Rodrigo Vieira -
Gravação da remessa não autorizada
Prezados boa tarde,
Estou tentando efetuar um processo de venda intercompany, o pedido intercompany está aparentemente correto, com local de expedição atribuido, tipo de remessa etc.
Quando vou gerar a remessa na VL10D surge a mensagem " Ver log para informações sobre a criação de fornecimento"
No log aparece o erro " Documento incompleto: gravação da remessa não autorizada"
Diagnóstico
Ao verificar se é permitido gravar o fornecimento, o
sistema constatou que esta função subseqüente não está
autorizada para os requisitos gravados no customizing do
protocolo de dados incompletos relativos ao documento.
Alguem sabe o caminho do customizing para autorizar isso ?
Tks,
Rodrigo VieiraBom-dia Rodrigo.
É localização? digo com geração de nota fiscal?
Essas mensagens traduzidas as vezes são meio estranhas... mas enfim verifique as configurações abaixo:
Atribuir categoria pra remessa
Logistics Execution Shipping Deliveries Define Item Categories for Deliveries
Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir tipos de item para fornecimentos
Tcode OVLP
Determinar controle de copia pra remessa
Logistics Execution Shipping Copying Control Specify Copy Control for Deliveries
Logistics Execution Expedição Controle de cópia Determinar controle de cópia para fornecimentos
VTLA
Manter controle de copia pra faturamento
Sales and Distribution Billing Billing Documents Maintain Copying Control For Billing Documents Copying control: Delivery document to billing document
Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Atualizar controle de cópia para docs.faturamento Controle de cópia: nota de remessa -> doc.faturamento
VTFL
Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
Materials Management à Purchasing à Purchase Order à Set Up Stock Transport Order à Assign Delivery Type and Checking Rule
Administração de materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
SPRO
Existem mais configurações para remessa; para maiores informações veja a documentação disponível no marketplace... abaixo:
Guia de configuração
infelizmente não tem em PT
Abraço
Eduardo Chagas -
Compre una licencia windows original y no puedo usar recovery
Hola! Compre una licencia original de Windows 8.1 pro. pero no grabe en dvds el disco de recovery, tengo la particioin pero no puedo habilitar el hp recovery. Hay posibilidad de obtener el disco de recovery en una sucursal HP autorizada o saber como puedo adquirirlo desde la misma particion
GraciasHi @DreamConex ,
Thank you for visiting our English HP Support Forum. We are only able to reply to posts written in English. To insure a quick response it would be advisable to post your question in English. The following links are here to assist you if you prefer to post in the following Language Forum.
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Simplified Chinese: http://h30471.www3.hp.com/t5/community/communitypage
Thank you,
George
I work for HP -
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.
Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1 5 unidades referência 1
SKU2 5 unidades referência 1
SKU3 5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
RogerioQue tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com -
Hi,
Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
NFE processo de compra padrão
Processo NFE STO
viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
obrigado
KiranBom dia Luiz Henrique.
Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
Obrigado
Alessandro Luiz -
Processo de entrada NFe, processo de compra padrão
Olá,
Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
obrigado
KiranBoa Tarde!
Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
Nas figuras abaixo tem um exemplo.
Empresa: 1
Empresa: 2 -
Boa tarde.
Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?Boa tarde Bruno,
Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
Obrigada
Kell -
Criar ordem de venda a partir de um pedido de compra de forma automatizada
Olá pessoal,
Na empresa onde trabalho, acabamos de implantar mais uma company code no R/3, dessa forma o que antes era feito através de transferência (MB1B, 833 e 835) agora será feito via pedido de compra (empresa X1) e ordem de venda (empresa X2). Então estamos verificando a possibilidade de criar as ordens de vendas de uma forma automatizada a partir dos pedidos de compras criados manualmente ou via MRP.
Alguém tem alguma sugestão de como podemos realizar esse processo?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços,
Douglas.Oi Douglas
O processo de transferência interempresarial é muito similar a transferência de estoque entre centros da mesma empresa; e, assim como este não possui ordem de venda.
Resumidamente as etapas do processo são:
- Requisição de transferência de estoque (com MRP)
- Modificar pedido de transferência de estoque (com MRP)
- Pedido de transferência de estoque (sem MRP)
- Remessa para pedido de transferência de estoque
- Lista de remessas
- Confirmação de picking
- Saída de mercadorias
- Receber material transferido
- Faturamento da remessa
- Fatura recebida
Segue alguns documentos (r6 ehp4) para você olhar...
Visão geral do cenário
Procedimento do processo empresarial
Guia de configuração
Abraço
Eduardo -
Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra
Boa tarde
Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
Feito o envio pela ME2O.
Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,47- BRL 19051583 4500044238 3.572,406-
GBB Consumo de Subcontra 17.146,47 BRL 19051583 4500044238 3.572,406
BSX Est. Mat.Semi-acabad 17.146,51 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
WRX Trans.Entr. Física 2.231,78- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
PRD Dif. Preço Mat. Ledg 2.360,95 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
BSV Transf Subcontrataçã 19.507,46- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
FRL Desp Serv de Subcont 2.231,78 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FRN Desp Serv de Subcont 129,21 BRL 19071215 4500044238 2.588,700
FR1 Trans.Entr. Física 129,21- BRL 19071215 4500044238 2.588,700-
O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina, materia prima, etc).
Está correto esta contabilização? Porque.
Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
Está correto.
Obrigada
Patricia QueirozOlá Eduardo,
Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
Ex:
Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
Material 1010240 (Acabado) Preço do Serviço R$ 0,80
Preço unitário do Material (MM03)
Material 1010240 Preço do material R$ 4,20
Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
E esta diferença que não concordam.
Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
E no Pedido devo somente incluir o serviço.
Esta é a duvida, não sei se fui clara.
Obrigada -
Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos
Boa tarde pessoal.
Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
- Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
Alessandro Luiz
Pontual Consultores AssociadosOlá Alepontual,
Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
Att,
Bruno Xavier. -
Tenho o seguinte cenario:
Foi recebida uma mercadoria por NFe, e dado entrada com NFe, porem a NFe, não foi enviada para a SEFAZ.
Preciso fazer uma devolução de um dos itens da NFe, quando envio a NFe de devolução para SEFAZ,
é rejeitada porque a chave de acesso esta incompleta.
Meu sistema esta buscando a chave de acesso na NFe, de entrada que não foi enviada a SEFAZ, logo não esta completa, porque não tem o numero aleatório.
Duvida:
Preciso enviar a NFe de entrada para a SEFAZ ?
Se não for preciso, como faço com o numero de referencia que a NFe de devolução exige ?
Agradeço desde já a ajuda .
AttGuiliano,
o processo nao é esse.
No recebimento de uma NF-e de entrada, nao há comunicacao com a SEFAZ para autorizacao.
A NF-e já está autorizada (quem fez a comunicacao p/ autorizacao foi o emissor!).
Aliás, como ele iria pegar a chave de acesso na SEFAZ se a chave de acesso é o identificador inicial que a SEFAZ exige? Nao faz sentido.
Os campos que completam a chave de acesso e o protocolo de autorizacao sao parametros que devem ser inputados no sistema durante o processo de entrada.
Essa nota aparece como na J1BNFE?
Ela deveria aparecer com o icone amarelo (de que falta acao manual).
Se nao aparece assim, podem estar faltando algumas notas.
De qq maneira, o que vc precisa fazer é:
1. verificar no site da SEFAZ, com a chave de acesso, se a NFe está realmente autorizada (manual)
2. no ERP, na transacao de entrada, vc vai no botao de Nota Fiscal, daí na aba "NFe" vc inclui o protocolo de autorizacao, o numero randomico e o digito verificador.
Alternativamente, vc pode seguir com o processo normal, depois de salvar a NFe ela vai aparecer na J1BNFE com o icone amarelo (requer acao manual). Daí vc pode ir na J1B2N e atualizar as informacoes faltantes e salvar a Nota; pode ser preciso abrir os campos no screen control (view J_1BAMV). Depois de salvar a NFe com os dados, volte na J1BNFE; ela deverá aparecer com a bandeira quadriculada.
Abs,
Henrique. -
Pedido de compra com - Plano de Faturamento
Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM -
Pedido de Compra - Envio de e-mail para o fornecedor
Boa tarde pessoal
Estou com uma dúvida sobre o processo para envio de e-mail do Pedido de Compra para o fornecedor.
Hoje utilizamos o e-mail do último aprovador no Pedido de Compra para que seja enviado ao fornecedor.
Existe alguma configuração para que no momento do envio seja utilizado o e-mail cadastrado no Grupo de Compradores?
Obs.: o objetivo é utilizar o e-mail do Grupo de Compradores informado na aba "Dados organizacionais".
Obrigado
José RobertoOlá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM
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