Conversion de Montos de Solpe a Pedido
Hola a Todos, soy nuevo en el foro.
Tengo una situacion con las Solicitudes de Pedido (Requisiciones de Compra) ya que al crear el Pedido (Orden de Compra) no me transfiere el precio en la moneda que le indico desde la solicitud de pedido, sino que lo pasa a pesos MXN. Es mas ni siquiera hace la conversion correctamente a MXN. Ya entre a configuracion pero aun no encuentro la opcion donde pueda ajustarlo.
Si alguien de uds sabe si es configurable en MM o en algun otro modulo, por su ayuda se lo agradezco de antemano.
Jorge.
Hi novata,
please see the attached picture, it shows how you can do it.
Mike
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Str2Hexstrvalue.PNG 6 KB
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Necesito entender funcionamiento de presupuesto en solpe y Pedidos
Existe alguna documentacion o ayuda que me puedan brindar, para entender el mecanismo del comprometido en Solicitudes de pedido y Pedido ? Estoy con la version 4.6C y estan implementados y funcionando los modulos FI-FM y MM.
Puntualmente les hago conocer el caso que me urge entender y resolver.
Un usuario quiso anular una linea de pedido de compra el cual fue derivado de una solicitud de pedido, pero el sistema genera un mensaje de error indicando presupuesto exedido, eso suena ilogico por que al eliminar la linea se estaria devolviendo presupuesto. Sin embargo leyendo algunas notas de SAP (955107,1307755,153021) me entere que el mensaje de error que emite, considera el calculo de lo comprometido en la solicitud de pedido y no asi del comprometido del pedido que seria lo correcto y real.
En las notas SAP no encontre la razon por la que efectua esos calculos.
si hubiera alguien qe ha experimentado lo que explico o alguien que conozca el funcionamiento del presupuesto y Control de disponibilidad por FI-FM en los pedido de compra por favor colaborenme con esto.
Muchas Gracias.
<subject_modified>
Edited by: Juan Reyes on Oct 14, 2009 3:08 PMEstimados, esta consulta viene del 2009 !
Abran un tema nuevo para consultas de fm, y con gusto los ayudaré en lo que pueda.
Sino, indefectiblemente tendrémos que acudir al foro en ingles sobre SAP for Public Sector y ahí seguramente los gurúes que hay podrán sacarnos todas las dudas que tengamos.
Pero por lo que veo, este tema debería cerrarse.
El autor de este tema tenía en ese momento la versión 4.6 de SAP, y ya vamos por la versión 6.
Imagínense todo lo que ha pasado.
Más alla de eso, el procedimiento básico de FM/BCS se puede ajustar para controlar presupuesto en SOLPE, OC, MIRO/MIGO. La integración entre FM y MM es natural, y transparente. Los elementos de imputación son perfectamente configurables a través de la fmderive.
Les mando un abrazo. -
File Content Conversion Receiver
Hello,
I've the follow structure:
1 entrega 0..unbounded
1.1 entregas 0..unbounded
1.1.1 pedido 0..1
1.1.2 posicion 0..1
1.1.3 marcas 0..1
1.1.3.1 marca1 0..unbounded
1.1.4 cajas 0..unbounded
1.1.4.1 num_caja 0..1
1.1.4.2 ref_cliente 0..1
1.1.4.2.1 linea 0..unbounded
1.1.4.3 num_serie 0..unbounded
1.1.4.3.1 num 0..1
1.1.4.3.2 descr 0..1
1.1.4.3.2.1 linea 0..unbounded
The format output file is:
pedido,posicion,marca1,marca1,numcaja,linea,linea,num, num,linea,linea
pedido,posicion,marca1,marca1,numcaja2,linea2,linea2,num2
pedido,posicion,marca1,marca1,numcaja3,linea3,num3,linea3..
I don't know how to do in file content conversion for obtain this..
My file content conversion is:
recordset: entregas,marca1,cajas,ref_cliente,num_serie,descr
all fields has fieldSeparator and endSeparator
I had testing change this values however i can't obtain the output file..hi,
Content Conversion does not support more then 2 th depth levels I'm affraid
so you need to do it:
- either in the mapping (so only 2 levels will be visible)
- or in the adapter module (instead of mapping you can prepare the lines here)
Regards,
Michal Krawczyk -
Bom dia,
Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
DanielleOi Danielle,
Que bom poder ter ajudado.
Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
Boa sorte.
Wagner -
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.
Olá Pessoal,
Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
Quando se cria uma ordem de compra em SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO, é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
- Pedido de compras:
SKU1 5 unidades referência 1
SKU2 5 unidades referência 1
SKU3 5 unidades referência 2
Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
O fluxo que temos montado para esse caso seria:
- Criar uma ordem de compra com SKUs.
- O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
- O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
- A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
- No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
Muito Obrigado pela a ajuda.
Atenciosamente,
RogerioQue tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com -
Conversion of Characteristic Values to SIDs is taking long time
Hi Experts,
Cube load is taking more than 7 hrs to complete for 6 million records. Max time is at Conversion of Characteristic Values to SIDs. Cube consists of 500 fields. Load is from DSO to Cube. DSO has 10 fileds with no SID flag check for activation. Remaining fields in the CUBE are pouplated looking in to other DSO's. Start and End routines are executing very fast. How to fasten Conversion of Characteristic Values to SIDs step. I need to load 15 million records daily as part of delta. any suggestions.
Thanks
SunilHi Sunil,
Go through the below link, it will be useful
http://aq33.com/business-warehouse/Articles-05269.html
Regards,
Marasa. -
11i to r12 Conversion - help needed
Hi
My client is doing re-implementation of r12 and migrating from 11i to r12. I need help particularly on conversions side. The client is a SaaS company. they are considering to bring open and history transactions and applied/unapplied receipts to r12 AR.
- how to migrate revenue scheduled open/closed invoices from 11i to r12 since rev schedules for a SaaS company is expected to be long terms. and how to make sure that rev schedules are correct upon migration to r12??
- for partially paid invoices how to make sure that the same partially paid amount reflects in r12 upon conversion? can a negative line amount equalling to paid amount be a possible solution??
- upon migration do the closed invoices have to be converted as open and receipts re-applied after migration in r12 or they can be brought in as-is with status closed?
- if customer paid for an invoice using a credit card in 11i and upon migration it came to notice that the credit card is no longer used by the customer so how to re-apply the same receipt in r12 which was applied in 11i using that credit card. do we have to enable it in r12 just for closing the invoice? what could be possibilities?
please anyone if can answer would be very helpful
Thanks
-MSIt depends on the dpi. Usually 72dpi = 72 pixels per inch.
1000/72 = 13,88888 inch
1 inch = 25,4 mm
13,88888 * 25,4 = 352,7777 mm
You do the arithmatic with a calculator.
To do the same with pictures, you can do it in any image editor. Even Preview.app :
!http://www.wyodor.net/_Discussions/PreviewResize.png! -
IMessage beta loose all saved conversations when I open and close a window.
iMessage beta looses all saved conversations when I open and close a window.
Just reporting this bug... Could not find anyother place to do it.
JonathanI thought it was doing that also. But I found that if I start a new chat with someone I was messaging before, then the old messages re-appear in the messages window.
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Is there a way to selectively edit a conversation in iMessages instead of clearing the entire conversation? Like you can do on the iPhone for instance.
Did you find an answer to your question?
Would it also apply to Mountain Lion's Messages?
Thanks -
I need to delete myself from a Group Conversation.
My idiot friends added me to a group conversation and i cannot leave it. Each time i ask them to start a new conversation and not include me they refuse. My phone has been ringing non stop for 3 days now and i need to find a way to get out of this conversation so that i can go to class, do my homework and sleep at night!!! I can turn my phone onto Airplane mode but when it is in this mode I cant receive the important phone calls and text messages that i need to answer.
Somebody please help me.
If there is no way to leave this conversation somebody please tell me where i can find a virus that will shut down their phones.
Thanks
WNSee this Video on Freeing Up Disc Space
http://macmost.com/what-to-do-when-your-hard-drive-is-full.html -
Hi. I often use the conversation search option when archiving my emails from inbox. I find this a very useful method of finding trails where I and multiple people have responded to each other. However If I have already moved one or more of these emails into the archive folder and select all to move, Thunderbird will not move any. I then need to individually select those that need to be moved.
Although not a major issue I use this regularly and often come across the problem. a recent fix which allows location tab to remain on in search helps but does not resolve this issue. A slightly annoying problem and I was wondering if any one else has this issue. Also is anyone looking into a solution?FCPx answer: At least the answer that worked for me...
I had the same problem, as I believe many others had.
In my case the problem was with one of OSX Mavericks' new features: APP NAP.
It looks like this is ON by DEFAULT for ALL Applications and that FCPx, or Compressor for that matter, will not work if this is enabled on them.
I just disabled App Napp on FCPx and now it works, again, like a charm.
This is how you disable App Nap: http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-57612009-263/how-to-disable-app-nap-in-os-x -mavericks/
I hope this helps,
Mariano -
Import conversion data table from SAP R/3 into value mapping table in XI
Hi:
Somebody knows how to import a table with conversion data that are in SAP R/3 and to take it to a value mapping table in XI?
The purpose is to use a mapping table that can change in the future. Must I use a ABAP programming that retrieve data and build the value mapping table?
If so, how I specify in the ABAP programming the group id, the scheme, the agency and the corresponding value?
Please, help me.
Regards!!!Hi David,
please refer to this section in the help: http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/2a/9d2891cc976549a9ad9f81e9b8db25/content.htm
There is an interface for mass replication of mapping data. The steps you need to carry out to use this are:
+Activities
To implement a value-mapping replication scenario, proceed as follows:
1. Register the Java (inbound) proxies.
To do so, call the following URLs in the following order in your Internet browser:
¡ http://:/ProxyServer/register?ns=http://sap.com/xi/XI/System&interface=ValueMappingReplication&bean=localejbs/sap.com/com.sap.xi.services/ValueMappingApplication&method=valueMappingReplication (for the asynchronous replication scenario)
¡ http://:/ProxyServer/register?ns=http://sap.com/xi/XI/System&interface=ValueMappingReplicationSynchronous&bean=localejbs/sap.com/com.sap.xi.services/ValueMappingApplicationSynchronous&method=valueMappingReplicationSynchronous (for the synchronous replication scenario)
You only need to perform this step once (for each installation).
2. Application programming
The ABAP program must perform the following tasks:
¡ Read the value mapping data from the external table
¡ Call the outbound proxy used to transfer the data to a message, which is then sent to the Integration Server
3. Configuration of the replication scenario in the Integration Directory
This involves creating all the configuration objects you need to execute the scenario successfully. One special aspect of the value-mapping replication scenario is that the receiver is predefined (it must be on the Integration Server). The sender, however, is not predefined in the replication scenario and can be defined to meet your individual requirements.
For example, you can use the shipped ABAP proxies.
In the case of the receiver communication channel, choose the adapter type XI. Ensure that you configure a channel for the Java proxy receiver in this case.
Enter the path prefix /MessagingSystem/receive/JPR/XI for this purpose.
+
Regards
Christine -
There used to be a preference setting in Pages. Now it seems gone in Pages 5. So how do I stop automatic conversation of URLs to hyperlinks and seeing them underlined in text. Sometimes I want it, but not always.
The preference setting to turn off links is gone. When you enter content that triggers link detection, a link character style gets applied. Right-click on the link, choose Edit Link from the menu, and then Remove.
To prevent Pages from automatically detecting links, visit Edit > Substitutions > and deselect Smart Links. -
Content conversion in sender file adapter problem
Hello,
I receive a flat file with the following structure:
HEADER;...fields;
ITEM;...fields;
ITEM;...fields...;
HEADER;...fields;
ITEM;...fields...;
...etc.
and I am converting it to xml with the same structure. The Problem by the conversion is that the result looks something like this:
HEADER;...fields;
ITEM;...fields;
ITEM;...fields;
ITEM;...fields;
HEADER;...fields
HEADER;...fields.
So, all the ITEM recordsets are ordered to one HEADER structure and the other HEADER structures have no ITEMs.
Do you have a suggestion how I can get this right?
Thanks!!
Best Regards,
MirceaHi,
Can you provide with the details of FCC parameters you have used ??
The problem might be there in the occurance..
Regards,
Chandra
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Mensaje de sistema: Documento no tiene prop.¿Continuar?
Buenos dias expertos, un gusto en saludarlos. Estoy implementando el uso de facturas de acreedores para registrar los gastos en la empresa, normalmente se deberían de generar ordenes de compra para luego ser autorizadas y posteriormente convertirlas
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Two Dell venue 11 pro + dell slim keyboard = one - work, one - not
Have two Dell Venue 11 Pro - i5 8gb ram 256gb and i5 4gb ram 128gb And one dell slim keyboard. It works fine just with one tablet! Second device don't see keyboard - like it dead How can i connect it? what i need to do? or install some driver maybe?
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Need User Exits for Creation of Delivery and for Posting Goods Issue
Hi, I need User Exits for Creation of Delivery Posting Goods Issue I need to make some checks regarding customer license expiration and if checks fail, I need to stop Creation of Delivery and Posting Goods Issue. Thanks in advance, Will reward, Minda
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how do i get the SMS count for Nokia 5230. In my earlier mobile i could go to Log>Message Log and get the count for Sent SMS's and Recieved SMS and for MMS's also. I could not find the option in the 5230. Is there any way of finding the number of SMS
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Hai guys, ECC 6.0 (IS-Retail) In the same client we have created two different org structures for demo purpose. The articles created in the first one (say 9000) is working fine in respect to Pricing. The prices we maintain in the various orgn levels