Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

Pessoal,
Ao tentar fazer qualquer atualização em alguma linha que ainda está em aberto de um pedido de venda com data de lançamento e entrega de 2009 e que contém outra linha que já foi faturada, o SAP apresenta o seguinte erro: Data diferente do intervalo permitido . O erro faz referência a linha que já foi faturada, mas a tentativa de modificação é em outra linha que ainda está em aberto. Já conferi na tela "Administração de período" e o período de 2009 está aberto Alguém já passou por esse problema? Obrigado.

qual que é a versao que esta trabalhando de SB1?
Si for 2007, entao o problema pode ser nas datas que sao suportadas pelo periodo contavel atual.
Verifique que os periodos até agora suportam em data de documento e vencimento datas do ano 2009.
me avisa depois de olhar.
JEL

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Pedido de Venda - Guia Imposto não é atualizado o peso líquido

Prezados,
Ao entrar com um pedido de venda no SAP Business One e selecionar um item que possui no Cadastro do item: ficha Dados de venda as seguintes configurações abaixo:
Unidade de medida para vendas: UN
Itens por unidade de venda: 1
Unidade de medida da embalagem (Vendas): em branco
Quantidade por unidade de embalagem: 1
Comprimento, largura, altura, volume: em branco
Peso: 20 kg
Na tela de pedido de venda ao inserir no campo quantidade do item uma quantidade que ultrapasse a disponível em estoque é exibido um alerta de verificação de disponibilidade do estoque. Até ai tudo bem!
Ocorre que ao exibir a guia Imposto não é atualizado o peso líquido correspondente a quantidade informada no pedido de venda.
Uma forma que encontrei do sistema atualizar o peso líquido foi em Definição de Documentos para pedido de venda desmarcar a opção de Ativar verificação automatica de disponibilidade. No entanto necessito desse alerta ativo para uso no cliente.
Alguém saberia informar uma forma de solucionar essa questão? Seria um erro propriamente dito ou uma definição do sistema.
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 8, 2008 12:14 PM
Edited by: Rui Pereira on Jul 22, 2008 12:09 PM

Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

Pedido de venda

Bom dia,
Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
Danielle

Oi Danielle,
Que bom poder ter ajudado.
Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
Boa sorte.
Wagner

Tela de confirmação de compras em pedido de venda (8.81)

Bom dia,
Estou lançando um Pedido de Venda e ao inserir ou alterar os pedidos já lançados, o sistema fica apresentando a tela de Assistente de Confirmação de Compras, mas o campo DOCUMENTO DE SUPRIMENTO não está habilitado, sendo assim, esta tela não deveria aparecer.
Alguem sabe se existe alguma configuração além desta para abrir esta janela?
Att.
Regiane

Regiane.
Boa Noite.
Você já verificou se tanto no cadastro item como grupo de itens, se o campos método de planejamento esta configurado como nenhum. Isso pode está influenciando no aparecimento do assistente de confirmação de compras.
At.
Jandoval Nascimento
SAP Consultant
www.jvfi.com.br

Pedido de Vendas

Bom Dia,
Estou com um problema na hora de criar um pedido de venda, onde os campos "utilização", "codigo do imposto", "CFOP" eram preenchido automaticamente, quando selecionava o Parceiro de negocio, agora não esta acontecendo isto mais. Como posso resolver isso?
Att,
Thiago B. Ferreira.

Oi Thiago,
O preenchimento parou de funcionar após alguma alteração de regra de negócio? modificação de campo?
Esse caso pode ocorrer por alguns motivos técnicos:
- Pesquisa formatada não está atribuída ao campo
- Pesquisa formatada atribuída, porém está tecnicamante mau elaborada.
- Pesquisa formatada atribuída corresponde a uma regra especifica ou operação, exemplo, so funciona com o Clientes que tem o código entre C0001 até C0099.
Você comenta que essa funcionalidade ocorre quando altera o PN, mas isso está sendo realizado em que situação?
Pois para funcionar os campos na linhs, primeiro temos que colocar o PN, e depois algum item, pois sem item na linha nenhuma funcionalidade vai funcionar, é uma premissa ter uma item antes.
Se você pressionar os botões AltShiftF2, nos campos onde deveria ter alguma automatização, será apresentado se existe alguma atribuição técnica no campo.
Abraços.

Alterar Condição Pagamento Pedido de Venda

Olá a todos,
Alguém consegue me responder porque não se consegue alterar a condição de pagamento no Pedido de Venda se ele está ou passou por um processo de autorização ? Consigo alterar quase todos os dados menos a condição de pagamento.
Abraços.

Prezado Gilson,
para a versão 2005B, a possibilidade de alteração deste campo não é possível por definiçãon sistêmica. Uma vez que o documento tenha sido aprovado pelo aprovador e retorna ou usuário que originou o documento, a opção de "Condições de Pagamento" estará em cinza, indisponível para alteração.
Por outro lado, para a versão 2007B, a alteração deste campo esta disponível, porém, uma vez que o documento tenha sido aprovado e retorne ao gerador, e este altere esta condição, o documento será submetido novamente ao procedimento de aprovação. Isto ocorrerá porque, uma vez que o usuário gerador não tem autorização para inserir um documento sem aprovação, mesmo que a mudança seja somente na condição de pagamento, o sistema demandará todo o processo de aprovação novamente.
Espero que a explicação acima tenha sanado a sua dúvida.
Abraços,
Wesley
Edited by: Wesley Honorato on Jun 13, 2008 5:09 PM

Pedido de Venda parcial com Nota Cancelada a quantidade não volta no pedido

Faço um pedido de venda em seguida fiz a nota fiscal de saida com quantidade parcial dos itens, cancelei essa nota fiscal de saida(fazendo a devolução da nota fiscal de saida), sendo que no pedido de venda não voltou a quantidade parcial que fez na nota fiscal nem no campo que ativa no configurações de formulario quantidade em aberto.
Pois controlo pelo pedido de venda, o cliente faz um pedido e vai entregando por semana até que o pedido seja entregue por interio, o problema ocorre quando cancelo uma Nota fiscal de Saida a quantidade não volta para o pedido.
Por favor, Alguma solução ?
Edited by: Jaime Charles L. Pereira on Oct 26, 2009 2:53 PM

Nós criamos um add-on para realizar cálculos no grid de itens. Resolvemos o caso de um cliente com este add-on.
Inclusive o cliente criou um campo de usuário para definir o percentual de peso da embalagem (que entra neste cálculo também).
O problema é que este add-on tem que ser adquirido. O bom é que ele resolve muitos problemas de cálculos no grid.

Ocorreu um Erro Interno....Pedido de Compra / Pedido de Venda/ Vendas

Pessoal, boa tarde !
Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
OCORREU UM ERRO INTERNO
Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
O que pode estar causando esse erro interno.
Obrigado,
Fábio

Vinicius, Boa tarde!
Esta acontecendo com todos os usuários.
Já reinstalei o Client´s na maquina.
Já reinstalei o DI API;
Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
Atte.
Fábio Senkow

Atualização no pedido de venda.

Boa tarde.
Tenho um PV aberto com alguns itens e preciso fechar um deles, porém ao alterar algum dado (quantidade) deste item no pedido aparece a mensagem abaixo ao "Atualizar".
"Outro usuário alterou a quantidade do lote 2031 no depósito 02 na linha 20 ."
Existe algum procedimento que eu posso realizar para conseguir fechar este item (linha)?
Obrigado.

Va na linha indicada e pressione CTRL+TAB em cima do campo "quantidade", o sistema ira abrir os lotes selecionados para este item, pode ser que você ache algum problema na seleção dos lotes. Verifique se a quantidade do pedido está igual ao dos lotes selecionados.
Abs
Fabio.

Relatório de Venda (Pedido)

Bom dia,
Fiz um relatório em Crystal Reports, porém os produtos estão sendo replicados, gostaria que ficasse apenas os produtos do pedido de venda. Segue o Código gerado pelo Crystal abaixo.
SELECT "OCRD"."CardName", "CRD7"."TaxId0", "CRD7"."TaxId4", "CRD7"."TaxId1", "OCRD"."Phone1", "CRD1"."State", "CRD1"."City", "CRD1"."ZipCode", "CRD1"."Block", "CRD1"."StreetNo", "CRD1"."Street", "ORDR"."TaxDate", "OCTG"."PymntGroup", "RDR1"."ItemCode", "RDR1"."Dscription", "RDR1"."unitMsr", "RDR1"."Quantity", "RDR1"."Price", "ORDR"."DocTotal"
FROM (((("SAP"."dbo"."CRD1" "CRD1" INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCRD" "OCRD" ON "CRD1"."CardCode"="OCRD"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."CRD7" "CRD7" ON "CRD1"."CardCode"="CRD7"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCTG" "OCTG" ON "OCRD"."CardCode"="OCTG"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."ORDR" "ORDR" ON "OCTG"."CardCode"="ORDR"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."RDR1" "RDR1" ON "ORDR"."CardCode"="RDR1"."CardCode"
SELECT "OADM"."CompnyName", "OADM"."PrintHeadr", "OADM"."TaxIdNum", "OADM"."CompnyAddr"
FROM "SAP"."dbo"."OADM" "OADM"
Abaixo em anexo a print do relátorio dentro do SAP

Cristiano, bom dia,
faça o seguinte teste.
1) pegue o SQL que postei de pedido de compra no link Pedido de Compra - Impressão
2) troque todas as tabelas OPOR para ORDR, e todas começando com POR para RDR (exemplo, POR1 para RDR1, POR2 para RDR2.
Teste executar o SQL, talvez ajude vc.
Outro detalhe, eu crio o SQL da empresa em um 2o comando no Crystal Reports.
No meu "comando" está o SQL principal do relatório, já no "DadosEmpresa", está aquele seu último SQL
E não faço ligações entre eles, o Crystal Reports reclama mas é só seguir em frente.
Abraço
Fabio.

Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

Bom dia Pessoal,
estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
"Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
Alguém já passou por algum erro similar ?!
Obrigado !
Abçs,
Rodrigo Abat

Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
Estou abrindo um chamado para relatar isso.
Obrigado,
Rodrigo

Venda negativa

ola a todos.Percebo que alguns items do meu cadastro estao com venda negativa no relatorio de status do inventario sendo que nao ha nenhum pedido de venda cadastrado para esse item, e tambem alguns com venda cadastrada nesse relatorio mas nenhum pedido lançado tambem.Quando isso pode acontecer? Que tipo de açao estou executando para trazer essa inconsistencia?Em ajuda/suporte/restaurar/restaurar itens o prblema é solucionado, mas quando devo fazer tal procedimento?

Prezado Carlos,
sugiro que corra a query da Nota 999124 e caso obtenha resultados crie uma mensagem no SAP Channel Portal.
Adicionalmente verifique as NF Entrega Futura e as Ordens de Produção pois estes documentos também são considerados para o cálculo da saída prevista.
O restaurador do saldo do item deve ser utilizado apenas após a SAP analisar o banco de dados e aprovar o uso do mesmo. (como indica a Nota 752031)
Atenciosamente,
Anabela Silva
SAP Business One

Erro em Configurações de Formulário

Pessoal, bom dia.
Estou com um problema em um cliente e gostaria de saber se alguem consegue me ajudar.
Ao carregar o documento de Pedido de Venda, o usuario nao consegue enxergar a descrição do item no Grid, mesmo sendo alterado nas Configurações de Formulário, ou seja, ao alterar por esse botao a descriçao é carregada...Mas ao sair da tela e voltar novamente a ela, o campo Descrição do Item desaparece novamente...e o usuário tem que entrar nas Configurações de Formulario sempre que carregar o Pedido.
Alguem sabe me dizer o porque dessa ocorrencia?
Fico no aguardo e grato no momento.

Valter.
Realize um teste.
Coloque a coluna na tela do usuário, em seguida feche a tela do pedido de venda e também feche o SAP.
Entre novamente no sistema e verifique que a coluna continua la.
Isso geralmente acontece quando o usuário não fecha o SAP de forma normal e sim encerra o Windows direto sem fechar o ERP.
At. Junior.

SAP 8.82 para SAP 9.0, SAP 9.1

Bom dia pessoal,
Atualmente utilizo o SAP 8.82 na empresa, estava pensando mais para o começo do ano que vem fazer a migração para SAP 9.0 ou até o mesmo o SAP 9.1 (para esta versão tenho que esperar os add'ons nacionais terem versão funcionando).
Por acaso alguém já fez a migração da SAP 8.82 para o SAP 9.0? gostaria de saber se teve muitas dificuldades com os usuários, problemas em banco de dados, computadores, redes, etc.
Tenho uma maquina virtual rodando o SAP 9.0 PL13 onde sempre pego minha base atual na 8.82 e converto pra ela pra fazer alguns testes básicos, até o momento o que deu trabalho é alterar todos meus relatórios em Crystal Reports que utilizam documentos de makerting (pedidos, notas, etc) pra testar o campo de cancelamento "CANCELED".
Um grande abraço,
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL13 (test) / SAP 9.1 PL2 (test).

Ola pessoal,
segue algumas observações dos problemas que ocorreu comigo na conversão do SAP 8.82 PL14 para SAP 9.0 PL15.
1) Update do software nos computadores/terminais
- Quase nenhum update deu certo, quando chegou no 3o computador descobri o motivo, o SAP tenta fazer update de vários componentes no modo automatizado, você não vê mas ele roda vários "setups" de vários programas diferentes, um deles é o "Microsoft C++ 2010 Runtime".
Antes de entrar no SAP no terminal pra fazer o update, eu comecei a instalar o runtime manualmente, entre na pasta "...\B1_SHR\Client\ISSetupPrerequisites\{83960519-644A-4722-BA7A-37D23C1D004F}" e instalei o programa "vcredist_x86".
Pronto, após instalar o runtime do C++, foi só entrar no SAP 8.82 que ele fazia corretamente o update para o SAP 9.0.
2) Erro contas a pagar e a receber Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt"
Após vários testes na minha conversão "beta" do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL11 (e PL15 agora em janeiro), onde fiz vários procedimentos referente a compras, vendas, cadastros, mrp etc, tudo funcionou perfeito.
Após a conversão na base real (base quente) ontem, hoje trabalhamos tranquilamente, pedido de compra, nota fiscal de entrada,, ,pedido de venda, nota fiscal de saída, e validação de nota, e tudo continuava funcionando bem, mas ocorreu um erro bem estranho na baixa do contas à pagar e à receber.
Na conversão do banco, não deu erros e nem avisos, onde foi convertido com sucesso, mas por algum motivo a conversão do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL15 apagou a procedure abaixo, fazendo com que o sistema apresentasse erro na baixa do financeiro.
"Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt'"
Após pesquisa na internet, encontrei no próprio fórum a solução.
http://scn.sap.com/thread/3468903
Para resolver o caso, segui o que estava no post acima, é só entrar em Ajuda, Suporte Desk, Restaurar, Restaurar Procedimentos Arquivados.
Não pode ter ninguém conectado no banco de dados para rodar esse procedimento, após a execução, o financeiro funcionou perfeito.
Abraço
Fabio
SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL3 (test)

As Top 10 perguntas e respostas mais frequentes(FAQ) - Janeiro 2009

1- Como instalar o SAP Business One Client?
Este problema pode ser causado por falta do componente: "SQL Native Client".
Para solucioná-lo, por favor leia Nota SAP 1015229.
2- Como colocar o número do Pedido de venda numa Factura?
2.1- Criar um UDF a nivel da linha na Factura.
2.2- Aplicar pesquisa formateada sobre este UDF.
2.3- Utilizar a seguinte consulta:
Select T0.DocNum From ORDR T0,RDR1 T1,DLN1 T2
Where T0.DocEntry = T1.DocEntry And T1.DocEntry = T2.BaseEntry
And T2.DocEntry = $[$38.45.0]
2.4- Agora Você pode obter este UDF no layout de impressão.
3- Como saber a variável no Layout de impressão?
A variável pode ser obtida através da Informação de Sistema do Business One mas è suportado.
Por favor, leia a Nota SAP 723783- o uso de variaveis do sistema não è suportado, uma vez que, as suas definições podem mudar depois de efetuado um Upgrade.
Campos de variáveis não são suportados, devido ás seguintes razões:
1. O número da variável pode mudar depois de atualizar a base de dados a uma versão superior.
2. O usuário pode utilizar os números das variáveis que não estão vinculados ao documento ou ao formato relacionado com a edição de documentos.
Você pode encontrar documentação sobre as variáveis no "Service Market Place": How to use PLD variables file in 2007 A Version.
4- Como deletar a fila de SBOMailer?
Utilize um servidor SMTP fictício e enviar todos os correios para essa direção.
Depois de enviar esses correios, Você pode ver que o estado dos mesmos mudou para "E" (erro). A seguir a direção correta de correio SMTP mas não envie o correo eletrônico com estado "E".

5- Como usar o marcador de telefone nos Dados Maestros do Parceiro de Negócios?
5.1. Como funciona?
Se dispõe de um marcador telefónico automático da Microsoft instalado, pode pulsar CTRL + TAB para marcar automáticamente os números de telefone no campo.
5.2- Há ajustes que posso modificar? Na inicialização do sistema - Configurações gerais - Serviços, colocar as chamadas diretamente através de SAP Business One, se dispõe de um sistema telefónico ou um módem instalado no seu computador ou na sua rede, em nestes campos especificar o código de área e o número a marcar para uma linha exterior.
5.3- Como posso solucionar problemas quando isto não funciona?Comprove se e número è o correto, a melhor maneira de comprová-lo è usar o MS Phone Dialer e introduzir esse número exatamente como está escrito no Business One. Se o marcador têm êxito a marcar este número, então o Business One também terá. Se o marcador falhou, por favor reveja o problema com o número utilizado ou com o Microsoft Phone Dialer.
6- Não se pode determinar o tipo de câmbio na nota de crédito.
Há um comportamento sistémico descrito na Nota SAP 686224 e na Nota SAP 703028(ponto 3): "Se o documento de destino è uma nota de crédito A/R ou A/P, o tipo de câmbio è sempre copiado desde o documento base, independentemente do método de cálculo escolhido no Asistente de Criação de Documentos. Isto deve-se à necessidade de creditar a factura com a mesma quantidade com que foi expedida originalmente."
7- Onde posso ver os requisitos para executar SAP Business One?
Esta Informação encontra-se no seguinte documento: Requisitos de SAP Business One.

Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

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