Facturation ?

Mon iPod étant défectueux, je l'ai envoyé au service Apple. Ma situation est la suivante : mon iPod ayant plus de 1 ans ne devrait pas être couvert par la garantie. Seulement j'ai fais jouer la garantie européenne et Apple m'a informer que mon iPod devrait bien être pris en charge et que le coût de la réparation serait nul (cela avant le diagnostique Apple concret avec l'appareil entre les mains). Le produit maintenant envoyé (UPS etc), je suis la réparation par email, et un premier arrive "nous avons reçu votre produit". Je regarde la réparation et on m'informe qu'un diagnostique est en cours, quelques heure plus tard diagnostique terminé et "remplacement du produit".
Puis un nouveau email "Votre produit de remplacement a été expédiée" rien ne ma été demander ! Tous c'est passer très rapidement ! Je reçoit donc mon nouveau iPod, j'ouvre la boite et un petit mot y est accompagné. Un ligne me fais peur, la voici : "Si votre iPod d'origine est couvert par la garantie limitée d'un ans d'origine Apple, cet iPhone de remplacement vous est fourni gratuitement. Dans le cas contraire, votre carte bancaire sera débitée du montant qui vous a été indiqué lorsque vous avez accepté cette réparation/évaluation". Je n'ose pas touché à l'iPod ! Etant donner que rien ne ma été demander, ni devis,ni facture,ni bon de réparation ou autre, je voudrais m'assurer que mon iPod a donc bien été pris en charge par Apple et que je n'ai donc rien à payé ?
Si Apple lit ce message, voici :
Numéro de réparation
A137724528
Numéro de série du produit d’origine
C3LJNNSFF4K4
Numéro de série du produit de remplacement
DJ6MD07CF4K4
Cordialement et en attente de vous lire.
Martin LAMARQUE

You can't use a card issued by a bank in a different country, whilst you are in the US you can only cards issued by US banks - or if you want to download paid-for items then you could redeem and use US iTunes gift cards onto your account (your balance will need to be zero before you will be able to change back to Peru, so you will either need to spend all of the gift card's balance or ask iTunes Support to remove any remainder)

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    Espero me puedan Ayudar.
    Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
                            Datos_SAP = new DataTable ();
                            Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
                            cadena codigo_ = "";
                            codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
                            for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
                                dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
                            for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
                                items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
                                Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
                                Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
                                Facturas.CardCode = CI;
                                Facturas.DocCurrency = "$";
                                Facturas.Lines.Address = direccion;
                                Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
                                Facturas.Lines.Quantity = 1;
                                Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
                                    Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
                                    Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
                                Facturas.Lines.Add ();
                                c = c + 1;

    Hola
    Nuevamente gracias por tu respuesta
    La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias,  te cuento como me fue con estas
    El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es  hacer la nota de crédito de esa factura  y así cancelar el pago  recibido de la factura de Anticipo  y esto me libera  una parte del Anticipo,
    Ahora al tratar de hacer  la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura  se convierte en el total pendiente  en la nota de crédito,
    FACT
    Total Pendiente   970 (DEL PAGO CANCELADO)
    Total aplicado        30
    NOTA DE CRÉDITO
    Total Pendiente   30
    Total aplicado        970 (DEL PAGO CANCELADO)
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    Thanks for any information will be appreciated.
    Inessa

    Which proposed method doesn't work ?
    If you can't tell us which kind of AW6 documents you are trying to convert, we can't help more.
    I repeat :
    Pages import AW6 WP documents
    Numbers import AW6 SS documents
    I posted scripts transferring AW Draw documents in Pages (or Numbers)
    There is no way to import other documents with Apple applications.
    I create my typical test file with a copy paste of the AppleScript library in which I store my handlers.
    The result is a 58 pages document with 12131 words.
    The file size is 139 Kbytes.
    I know well that Pages is verbose but I'm a bit surprised by the size which you get.
    You may send the original AW6 document to my mailbox.
    I will try to understand why the result is so large.
    Yvan KOENIG (VALLAURIS, France) lundi 18 juillet 2011 22:26:23
    iMac 21”5, i7, 2.8 GHz, 4 Gbytes, 1 Tbytes, mac OS X 10.6.8
    Please : Search for questions similar to your own before submitting them to the community
    To be the AW6 successor, iWork MUST integrate a TRUE DB, not a list organizer !

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    I need some help to understand basic formula please...

    I am guessing you mean this formula?
    ARRONDI((Total Total des factures÷1.149749) ; 2)
    since you are using the semicolon (";") as the argument delimiter you should be using the comma as the decimal.
    so try this:
    ARRONDI((Total Total des factures÷1,149749) ; 2)

  • ERREUR DE FACTURATION ! VOUS AVEZ FACTURE 2 FOIS LE MEME PRODUIT !

    Bonjour Messieurs,
    Attention ! il y a erreur dans la facturation suivante :
    Numéro de commande :
    AD001600408FR
    En effet, il s’agit d’un deuxième envoi, n’ayant commandé qu’un seul abonnement et non 2 !
    Le précédent envoi concernait était référencé :
    Numéro de commande :
    AD001600367FR
    En conséquence, je vous demande d’annuler la présente facturation correspondant à la commande portant la référence AD001600408FR
    Je me permets de penser que cette seconde facturation est due à une mauvaise manipulation lors des opérations de paiement avec ma carte de crédit.
    Pour la bonne règle, je vous prie de bien vouloir m’accuser réception du présent envoi en me précisant qu’il n’y aura qu’une seule facturation.
    Vous remerciant de votre diligence,
    Bien cordialement,
    Christian CADIOU
    ingenieur-conseil & maitre d’œuvre
    diplôme eptp
    technicien de l’economie de la construction
    Adresse du Cabinet :
    7, RÉSIDENCE LE CHAT NOIR
    Boite Postale 12
    ROUTE DE JOUY - 91570 BIÈVRES
    TÉL. (33) 1 60 19 13 27
    FAX (33) 1 69 53 94 56
    Port. (33) 6 31 04 37 49
    De : [email protected] [mailto:[email protected]]
    Envoyé : mercredi 26 février 2014 10:56
    À : [email protected]
    Objet : Votre numéro de commande Adobe : AD001600408FR
    26 février 2014

    Sir,
    I do not understand your response as soon as it is in English, the translator useddeforming.
    It should reimburse me one of two subscriptions because I do not see the point of owning it 2 times!
    To "try" to make myself understood, I refer my text in French and English, hoping that you will translate it into the language you need.
    Thank you.
    Christian CADIOU
    De : pranavj [email protected]
    Envoyé : mardi 4 mars 2014 14:46
    À : Christian CADIOU
    Objet : ERREUR DE FACTURATION ! VOUS AVEZ FACTURE 2 FOIS LE MEME PRODUIT !
    Re: ERREUR DE FACTURATION ! VOUS AVEZ FACTURE 2 FOIS LE MEME PRODUIT !
    created by pranavj <http://forums.adobe.com/people/pranavj>  in Adobe ExportPDF - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/6177369#6177369

  • Duplicata facture

    Bonjour,
    Depuis une heure je cherche une solution simple à mon problème ... Je cherche à obtenir un duplicata d'une facture de mon IPhone ayant égaré l'original. Mon IPhone a été changé suite à un bouton défectueux mais je ne trouve ni cette commande ni la toute première dans mon historique des commandes. Je ne peux ni contacter l'assistance en ligne ni appeler l'assistance par téléphone car il faut PAYER alors que je veux juste une feuille de papier ou un email!!!
    Si quelqu'un est en mesure de me venir en aide je lui en serai très reconnaissant. Merci.
    Hello,
    My english *****. I need a solution for my problem. I need a copy of the statement from my IPhone but i cant found this in my order list... I cant use the online assistance or call the phone assistance because i must to pay it! I just need a paper or an email!! If anyone can help me, thank you a lot...

    We are just users like you; we cannot get you a copy of that bill. You will have to contact the store in question.
    Google translate:
    Nous sommes à quelques utilisateurs comme vous; nous ne pouvons pas vous obtenir une copie de ce projet de loi. Vous devrez contacter le magasin en question. 

  • Query SAP Business One Orden de venta, entrega, factura

    Hola que tal,
    De antemano muchas gracias por su apoyo, me gustaría mucho me pudieran ayudar con una consulta para mostrar las ordenes de venta que pertenezcan a una entrada y esta a su vez a las facturas?
    Select
    D1.U_FOLIO as 'Folio',
    T3.Docnum as 'Entrega',
    T0.DocNum as 'Factura',
    T0.Doctotal as 'ImporteFactura',
    end as Total,
    t0.DocDate as 'FechaCont',
    D1.U_FECHFORM as 'FechaFor',
    t0.CardName as 'Banco'
    from ODLN T3
    left JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
    left JOIN ORDR T2 ON T2.DocEntry = D1.BaseEntry
    left join rdr1 t1 on t2.docentry = t1.docentry
    right join OINV T0 ON T3.NumAtCard = t0.NumAtCard  or T3.Doctotal=T0.Doctotal
    Me funciona perfecto para cuando una factura no esta cancelada por nota de crédito, que si esta cancelada con nota de crédito me vuelve a mostrar la entrega tanto la cancelada como la que esta abierta.
    Gracias, que pasen buena tarde!

    Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
    from ODLN T3
    INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
    INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType  = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
    INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
    INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType  = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry 
    INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
    Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
    Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

  • Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

    HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
    T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
    DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
    DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
    Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

    Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
    from ODLN T3
    INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
    INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType  = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
    INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
    INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType  = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry 
    INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
    Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
    Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

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    Un saludo y gracias.

    Hola...
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    Espero te sea de ayuda,
    Saludos Cordiales,

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    Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
    Juan Camilo

    Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
    Viene un check que dice Al añadir documento
    "Importar a MS Word"
    "Imprimir documento"
    Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
    No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

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