IRPF: Pagos en especie

Hello gurus:
Tengo unos empleados a los cuales se les ha pagado EN agosto una CC-nóminas con carácter retroactivo PARA diciembre del año anterior. En le regla de nómina EGAT estoy echando de menos las siguientes operaciones para integrar al /1iD la diferencia del año anterior EN agosto:
EGEATN/156 No Atrasos
ADDWTE/1ID
En el caso de estos empleados, la EST00 me genera un /4EA con la diferencia de diciembre 2013 en la IT y V0. Esto me conviene; después si la regla EGAT procesaría EGAETN/156 y ADDWTE/1ID estaría correcto. Pero como no lo hace pues acabo con pagos en especie incorrecto en la estimación.
No entiendo muy bien si efectivamente falta en la regla EGAT estas dos operaciones o bien si esta funcionalidad esta cubierta por la solución que se describe en la nota 0338560 que consiste en parametrizar la clase de tratamiento 70, la característica EATRA así como las vistas V_T5EI6 y V_T5EI7.
Alguien puede ayudar?
Gracias de ante mano,
Un saludo,
Antoine

Hola Antoine, a nosotros nos paso este mismo tema hace algunos años, a finales de 2009, lo transmitimos a SAP y nos indicaron justo lo que indicas, ajustar la regla EGAT como dices en tu mensaje.
Exactamente nos indicaban esto: ".....viene por la regla indicada en la nota 530216. El concepto xxxx está acumulando en el /156 y en la regla que se entrega como ejemplo con dicha nota no se hace tratamiento sobre dicho concepto de nómina. El sistema funcionaria como desean si incluyen en la regla EGAT EGEATN/156 ADDWTR/1ID. Por favor realicen la modificación y verifiquen que el importe se considera en el RPIGA0E0".
Lo probamos y nos fue bien.
Espero que te sirva. Un saludo.
Emiliano Carrasco.

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IRPF Diciembre 2014: causa regularización it0062 de 1 a 11

Hola,
Tenemos un grupo de empleados que, sin tener cambios económicos, al calcular el IRPF de Diciembre se les ha modificado la causa de regularización de 1 a 11, lo que ha supuesto un incremento desproporcionado del IRPF. Son empleados con 'Préstamo vivienda'.
Aunque Diciembre ya está cerrado, a ver si saben motivo de este cambio, con tal de evitar el mismo error en un futuro.
Adjunto datos del infotipo 0062 de un empleado a modo de ejemplo.
it-0062 del 01.11.2014 al 30.11.2014:
Salario bruto          15.818,24
Variables fijas
Variables var.            942,66
Pagos especie
Rend.irr.(18.2)
Rend.irr.(18.3)
Cot. Seg.Social         1.073,88
Otras reduc.            2.652,00
Pensión comp.
Alimentos
Base liquid.           13.035,02
Familiares                     1
Minoración                335,19
Ptje. Previo               08,00
Retenciones             1.096,48
Bruto percib.          13.706,05
Causa regulariz.               1
Ptje. calculado            08,00
it-0062 del 01.12.2014 al 31.12.2014:
Salario bruto          15.818,24
Variables fijas
Variables var.            942,66
Pagos especie
Rend.irr.(18.2)
Rend.irr.(18.3)
Cot. Seg.Social         1.073,88
Otras reduc.            2.652,00
Pensión comp.
Alimentos
Base liquid.           13.035,02
Familiares                     1
Minoración                 23,72
Ptje. Previo               08,00
Retenciones             1.245,96
Bruto percib.          15.574,51
Causa regulariz.              11
Ptje. calculado            34,25
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Lucia Iturbe

Hola Rafael:
Los tiros van por donde indica Jose Luis...
Aunque suene básico voy a describir varias cosas a tener en cuenta del RPIGA0E0 y del infotipo 0062.
El infotipo 0062 es el que determina la causa y realiza el cálculo del procentaje, para ello compara los datos del registro actual con los datos del registro anterior incorporando los datos del cluster de
nómina.
Por otro lado el RPIGA0E0 es una herramienta que permite calcular los datos a rellenar en el infotipo 0062 en base (dependiendo de pantalla de selección) a los datos ya calculados en la nómina y la simulación de los períodos futuros. Un vez que se tiene dicho dato se compara con los datos que existen en el registro del infotipo 0062 y se determina si hay cambios o no para generar el batchinput que realice el corte o no.
Ahora bien en caso de que no haya cambios en los datos existe la posibilidad de forzar dicho corte utilizando la causa 11, que conlleva unos cálculos específicos del algoritmo que en ocasiones suponen diferencias considerables.
Por tanto si desde los datos Maestro de un empleado se realiza un corte en el infotipo 0062, ya sea porque está incluido en el infogrupo de una medida o porque se realiza de manera manual, es como si se estuviese realizando una regularización. En caso de que se realice un copia del registro anterior (sin haber cambios de familiares) es como realizar una regularización por causa 11.
En el caso concreto del ejemplo, en el registro de noviembre la causa 1 vendrá por una diferencia entre las percepciones que aparecen en el registro con fecha fin 31.10.2014 y el registro de noviembre.
Ahora bien como entre el registro de noviembre y diciembre no hay differencias el sistema lo considera una causa 11 y hace el calculo conforme a dicha causa.
Un saludo, Lucía

Erro no cálculo do valor a ser pago ao Fornecedor

Após termos configurado todos os impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura (MIRO) e no momento do pagamento, observamos um erro no valor a ser pago ao fornecedor quando utilizamos o método de pagamento Boleto. O que ocorre é que ao passarmos o boleto recebido de um fornecedor, com o valor correto (já deduzidos todos os impostos) o SAP está considerando apenas os impostos retidos na hora da entrada da fatura para compor o valor a pagar ao fornecedor.
Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto, está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

Oi Henrique,
Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- 
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
<SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
<SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Abraços e obrigada mais uma vez
Luciana R.

Error Pago Recibido

Hola:
Alguien me podria indicar porque me sale el siguiente mensaje al realizar un pago recibido aplicado a notas de crédito y facturas:
[SQL native client] COUNT field incorrect or sintaxis de error 'Transacciones de IVA' (OTAX) (Tables list:OTAX,TAX1).

Buenas tardes.
Hay una nota de SAP 1251100 que menciona un eror de aplicación relacionado, cuando existen transacciones de reconciliación interna (como las que se generan tras la migración) que tienen algún problema.
Sería conveniente revisar si existe alguna reconciliación interna incorrecta para el Socio de Negocio que realizó el pago.
Menciona además que la solución de este problema la libera SAP en el siguiente PL; por lo que sugiero, descargar e instalar el último PL y verificar el funcionamiento.
De seguir presentándose el error, es mejor generar un ticket de soporte.
Espero se solucione el inconveniente.

Query SAP Business One Orden de Venta x Entrega x Factura x Pago

HOLA COMO PUEDO HACER ONU Reporte Qué me muestre El Numero De La Orden de Venta (ORDR) y me muestre also do Entrega (ODLN) y me muestre do Factura (OINV) y do Pago (ORCT), Como SI FUERA ONU Mapa de Relaciones , ademas de Filtrar por serie de similares pedido y Rango de Fechas ya Que lo intente relacionando Pedidos estafa Entregas Pero me error sin marca en el BaseType:
T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
Si Alguien Puede del ayudarme estafa this please consulta Gracias.

Hola, para estar claros con la pregunta. Si el objetivo es que me muestre las facturas que tienen por obligacion que estar en una orden, luego en una entrada y por ultimo la factura debes utilizar el siguiente query con INNER JOIN
from ODLN T3
INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry
INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
Si lo que necesitas es que sea opcional, dime cuales condiciones debe considerar para entenderlo bien.
Yo hice la prueba en mi ambiente de esta manera y tiene el resultado que te comento.

No puedo comprar en itunes, me dice que verifique mi forma de pago, le pongo ninguna, le doy acepar pero aun asi no puedo.

No puedo comprar en itunes, me dice que verifique mi forma de pago, le pongo ninguna, le doy acepar pero aun asi no puedo.

el juego es J U N G L E H E AT ayuda porfavor.

Incorporación DIETAS al modelo 190 IRPF (España)

Hola Foro,
desde la base de datos QSTRE queremos generar un fichero en la que se muestren datos del modelo 190 con dietas.
Necesitaría saber qué programa hace este proceso o bien si existe alguna ampliación de algún programa para generar estos datos.
Saludos abaperos y gracias de antemano!

Buenas,
Posiblemente en la vista V_512W_D el concepto en el que pagas esté parametrizado en "Acumulaciones" tengas marcado un flag en la opción "BI percep. exentas" y es la razón por la que te apararece en el certificado de retenciones en dietas de gravamen y no en el campo de exento IRPF.
Un saludo

Pagos en el Libro de Cajas y Bancos

No he podido realizar pagos con el libro de caja y bancos a un proveedor al que si que le he podido creal el pago desde esta pantalla. Me da un error que no comprendo bien "Tarjeta destino es distinta a la tarjeta base del documento"

Ya encontré el problema, en mi caso por medio de SDK encontré que el codigo del cliente es case sensitive, por lo que al enviarlo distinto daba problemas.

Incorporar via pago en un preimpreso en Crytal Report

Hola, estoy intentando reflejar en una factura de ventas informacion de la VIA DE PAGO del documento. Al introducir la tabla OPYM y relacionar los campos OINV.PeyMethod y OPYM.PayMethCod. Se produce un error y no funciona el preimpreso.
¿ Alguien me puede ayudar ?.
Gracias.

Gracias Mauricio por tu interés.
Estoy incorporando el campo PeyMethod de la tabla OINV. Y esto funciona.
Pero quiere introducir informacion de la Via de Pago. Para esto Incluyo la tabla OPYM y estableco el vinculo con la OINV
OINV.PeyMethod = OPYM PayMethCod
Cuando ejecuto el impreso no encuntra ninguna factura aunque introduzco los parámetros correctos.
Un saludo . Gracias

Imprimir facturas+pago

Buenas tardes,
Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
Y otra es que no manejo folios, donde puede desactivar para que no me los maneje.
Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
Juan Camilo

Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
Viene un check que dice Al añadir documento
"Importar a MS Word"
"Imprimir documento"
Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

No se me actualiza los datos de pago

A LO QUE ME PIDE QUE ACTUALIZE MIS DATOS DE PAGO YO INGRESO TODOS MIS DATOS HE INTANTADO VARIAS VECES Y CON ALGUNAS TARJETAS DE CREDITO HASTA CON UNAS QUE YA HE OCUPADO ANTERIORMENTE Y ME HA IDO DE MARAVILLA PERO AHORA SOLO ME SALE Q CONSULTE CON EL SOPORTE TECNICO DE ITUNES YA NOSE QUE MAS HACER Y NO PUEDO ACT NINGUNA DE MIS APLICACIONES DEBIDO A ESTO AYUDENMEEE PORFAVOOOOR!!!!!!!!

Teniendo SAP cerrado, elimina la carpeta %temp%SM_OBS_DLL por completo en cualquier de los equipos. Entra a SAP nuevamente en ese equipo e intenta visualizar alguno de los informes de crystal.
Otra cosa que puedes intentar es crear un ODBC al servidor desde cada equipo de usuario.
Por último, lo que se me ocurre es que abras alguno de los informes en el diseñador de Crystal y actualices la conexión de base de datos (sección Explorador de objectos) y de cada tabla haciendo uso de una conexión SAP Business One (lo verás en el wizard de conexión a base de datos).

Cobran por actualizar los datos de pago?

Cuando voy a actualizar los datos de pago por Paypal, pone que me va a cobrar 10€ pero y dice que tengo la suscripción en pausa

Al cambiar los datos de pago estas renovando la suscripcion, por lo que te recomiendo que lo hagas cuando vaya a finalizar el periodo de suscripcion.

Asistente de Pagos

Saben si el PL 20 tiene problemas con el Asistente de pagos?
Cuando ejecuto el asistente no me genera ningun pago.
Qué debo revisar además de todos los criterios y recomendaciones que da?-
Saludos!

Buenos Días
Compañeros
Actualmente necesito implementar el proceso de asistente de pago, tendran algun tipo de material que me ayude con esta implementacion.
Saludos
VJ

Abrí Muse y aparecio un letrero de ''Hay una versión nueva ¿quiere instalarla? Le indique que sí, pero no la actualizo, mas bien, bajo la versión 2014, al abrirla me da la opción de prueba por 30 días o introducir numero de licencia. Este software lo pago

Abrí Muse y aparecio un letrero de ''Hay una versión nueva ¿quiere instalarla? Le indique que sí, pero no la actualizo, mas bien, bajo la versión 2014, al abrirla me da la opción de prueba por 30 días o introducir numero de licencia. Este software lo pago cada mes ¿porque me quieren cobrar otra licencia? Soy usuario de aplicación unica.

Yes in an STL file the subs have a comma after each In and Out Timecode (as a separator) and also they don't normally have line spaces between each entry. If you want the subs to be on two lines and "force" what goes on to the second line (rather than SP deciding for you) then where you want the return to be you need to add "bar" symbol (the one above the backslash on a Mac keyboard)
Try it on a couple of lines of your subtitles to see if it works before committing. I usually create my subs as STL files but it should work
Steve

Autorizacion para ABONAR PAGOS

alguien me podría ayudar cual es la autorizacion que debo de tener habilitada para poder abonar facturas dentro de pagos recibidos.

Hola Mary,
Cuando dices "ABONAR FACTURAS dentro de pagos recibidos", te refieres a hacer pago parcial del saldo del documento ? si es asi, solo debes tener por parametrizaciones del formulario habilitado o Activo el campo PAGO TOTAL en pestaña formato de tabla, con esto se puede capturar por cada documento el valor a abonar.
Si no haces referencia a esto, favor detallar con un ejemplo.
saludos,
JAMS

IRPF: Pagos en especie

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