Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP
Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1) para consumo final e para revenda
2) para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1) Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2) Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3) Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4) E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini
Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol
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Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP
Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
CristinaCristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan -
Material ledger activity rate revaluation account determination modification
Scenario:
SAP ECC 617
Material ledger activated with activity rate revaluation (i.e. cost center over/under absorption posts to ML and not to production orders)
Standard SAP setup has PRV transaction key used to post both multi-level price differences to inventory and to capture the offset to the cost center clearing entries (GBB-AUI) causing the values to get comingled in the same account
Question:
For reporting purposes I would like to determine a unique account for the activity rate revaluation entries. There is no relevant general modifier available for transaction key PRV. Is it possible and practical to modify table T169A for a specific value string / field name combination that represents this material ledger transaction? If so, what is the combination? Or will this cause major issues with ML processing?
I'm trying to find a creative way to fill this gap without account substitution.Hi Eric,
This is an interesting one.
Modifying value string might be an option but in my opinion is quite a serious "brain surgery" on the system :-).
You may want to try another option.
In SPRO -> Controlling -> General Controlling -> Organization -> Maintain Versions
for version 0, Controlling Area Settings, Settings for Each Fiscal Year in tab Price Calculation there is field Revaluation.
One of the options there is 'Own business transaction'. With this option posting to sending Cost Centre resulting from actual activity price revaluation will be posted with different Business Transaction (although same secondary cost element as original activity allocation).
In reports you can separate postings based on Business transaction.
It definitely works for Activity Update 1 (revaluation of production orders).
I'm not sure if it works for Activity Udate 2 (no revaluation of production orders).
Please let us know the results of your investigation.
Regards,
Szymon -
Use material groups in FI invoices to determine the GL account
All,
For our incoming non purchase order invoices we use Vendor invoice in financial accounting in ECC 6.0
My customer wants to start using material groups in their financial incoming invoices to determine the GL Account. ? It sounds not logical me but is that possible ?
Thanks!
ASHello AS,
Standard SAP never determine GL accounts with respect to any groups / valuation area ,if you want to post direct FI invoice. You can derive GL accounts with respect to material groups ,if FI invoice is PO based.
It may possible through user exit's but it shouldn't be logical in my point of view.
Regards
Mani Kumar -
2LI_03_BF Material Stock Type and Stock Category Determination
Hi All,
I need your help in determining the stock type and stock category of a certain material.
Is there a way to determine it manually? cause i tried to look at the MSEG table and it does not show anything but when i try to run the material document that contains the movement/material it populates the stock type and stock catertory in the setup tables.
Regards,
AldenHello
1) 2LIS_03_BF clearly gives you the receiving plant and the issuing plant. For eg if you are doing plant to plant transfer there will be 2 entries in 2lis_03_bf , one for issue and one for receiving. You can bifurcate the receiving plant and the issuing plant by using either process key (BWVORG ) or debit credt (SHKZG) (H stands for issue & S stands for receipt).
2) 0MAT_PLANT_ATTR provides you the plantwise specila procurement type
3) you will get VBUK-GBSTK in the standard source 2LIS_11_VASTH . You will have to combine the data at the BW level
Regards
Gajesh -
Inventário WM com material com número de série
Olá a todos,
Estou colocando número de série em alguns materiais que estão em um depósito com WM. Na hora de fazer o inventário e registrar as diferenças o SAP está solicitando os números de série, porém eu não encontrei como informa-los no inventário WM.
Alguem sabe como eu devo proceder?
Obrigado.Oi Douglas!
Resolveu seu problema? Você pode usar a MB1A com movimentos 711 e 712 e atribuir o número de série.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/c6/f83e814afa11d182b90000e829fbfe/frameset.htm
Abraço
Eduardo Chagas -
Utilização Material - CAMPO Matuse
Boa tarde
Preciso criar outras entradas no campo Utilização de material - matuse
porém estou procurando e não sei se é possivel.
alguém pode me ajudar?
ObrigadaBom dia Patrícia,
Na verdade, colocar novos valores é muito fácil. SE11, editar o domínio informar chave de autorização da SAP e colocar os valores e descrições.
PORÉM, quando disse que não é possível é que o SAP em seu código trata os materiais conforme este cadastro e os seus novos valores não seriam reconhecidos. Observe que ele utiliza esta informação MATUSE para calculo de impostos, determinação de CFOP e livros fiscais. E aí sim, NÃO TEM PONTOS para modificação de forma a conseguir tratar, por que não é previsto que seja extendido pelo cliente.
Além disso, mesmo que em projeto descubra-se todos os pontos modifique o standard para tratar tudinho você ficará sem a garantia da SAP para estes pontos pois modificou o comportamento, da mesma forma que problemas decorrentes desta modificação também não serão suportados. E em futuras releases terá que refazer todo este trabalho novamente....
Foi por isso o "não é possível", afinal tecnicamente podemos praticamente tudo, mas nem sempre devemos.
Talvez um campo novo Z, num include de extensão na tabela MARA / MBEW / J_1BNFLIN resolva a situação. Depende do que você quer fazer.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Jul 6, 2010 7:32 PM -
Determinação automatica de CFOP com e sem crédito em MM
Olá pessoal, novamente recorro a vocês porque estou com uma dúvida que pode ser simples, mas não estou encontrando alternativas para o meu cliente.
Configuramos 4 novos CFOP: 1556/AA e 1556/AC / 2352/AA E 2352/AC
A questão é a configuração para determinação automática do CFOP em MM na transação J1BTAX.
O problema é que para processos distintos (com ou sem crédito e com CFOP's diferentes) não consigo criar 2 registros diferentes pelos campos disponíveis na J1BTAX.
Pensei em algumas alternativas:
- utilizar o campo "NF caso espec. CFOP" onde poderia checar se existe algum user exit na MIRO que reconheça esta informação.
- configurar uma nova categoria de NF e atribuir a esta categoria um novo tipo de item de NF e utilizar esta informação na configuração
Porém, precisaria testar e validar essas soluções ...
Encontrei algumas notas da SAP referente a novas atualizações de CFOP, porém nada muito especifico referente a este assunto. Alguém já passou por esta situação ? Se sim, poderia me dizer como resolveram ?
Obs.: se possível o cliente gostaria de informar no Pedido de Compra o campo que faria a diferenciação das determinações de CFOP
Grata,
CristinaOi Roldolfo
Como o Moçatto comentou vc pode determinar via BadI.
Com o TDF esse campo foi adicionado na OV conforme a Karen Rodrigues mencionou no blog SAP Tax Declaration Framework – Melhorias em SD com isso, vc passa a ter maior controle sobre o que foi determinado.
Agora vc também pode manter os valores além de 0 e 1.
Fonte: SAP
Fonte: SAP
1870122 - TDF: automatic tax code det. SD - implementation objects
Abraço
Eduardo Chagas -
Free Goods determination -acess sequence sales org/ plant/material
Hi
I am trying to determine the free goods by choosing the key combination as Sales org/plant/material.
The system is not determineing the free qty ,instead when i maintain the condition record with customer/Material key combination ,then the system is determineing the free qty.
I also tried to put acess Sequence Sales org/plant/material above the Acess sequence customer/Material,but still the system not detrmineing the free qty in the order.
can any one pl gide me how to solve this issue.
regards
shashiHi
Go to the access sequence where Sales org/Plant/Material are maintained as condition table.
Now select the condition table and then click the node "Fields" on the left hand side of the screen.
It may give a warning message that "Fields are not yet generated". Just ignore this and Enter once again.
Do this until it takes you to a screen where you can see fields like KOMK-VKORG, KOMK-WERKS and KOMP-MATNR
Now create the condition records and check in transaction by creating sales order. It shoudl work.
Hope this helps.
You can reward if it helps you -
How to Differentiate between Parent & child item of material determination
Hi Experts
I have a list of material & the Business requirement is to found that whether a material is a Parent material , Child material or Both ( a parent to other children and a child to another parent).
I tried using table KONDD & KONDDP but I was not able to differeniate between Parent & Child item.
I even cant use item category to diferentaite the two as by item categairy i can only find that it is a Prent material but cant find whether this material is a Child material or not.
Is there any table in which i can enter the Parent material & the output would be child material or any other table which contain both parent & child material.
Note : In Material determination ( VB11) , the material which is entered is Parent material & the material with which it would be replaced is Child material.
Kindly Guide.
Thanks in AdvanceHi
The wording of Parent and Child sounds like using a BOM material. In material determination...these two items can be called as Material entered and material determined or Main Item and Sub Item.
In the sales order overview screen...at line item level check the field 'HLvItem' (Higher Level Item). It will show the POSNR of the main item to which this item is linked. Since this can also happen in the case of free goods and BOM...you have make another check for these items with the item category.
If the substitue material is not determined as a sub item... you can check the material number in the field 'Material Entered' in the sales tab of the item and compare the material number with that exists in the VBAP-MATNR. If both are different, then this material can be considered as a determined material.
Thanks,
Ravi -
Batch determination at material level.
Hello SAPians,
I have a question about the batch management at material level.
i have maintained batch determination policy at material level in system conversions also get done... now my problem is here ,i want to reassing it to plant level.. please help me in this becoz system is not supporting me as it showing the error that this implementation is not yet done in system...
even i tick the batch determination in MM03 purchase view it is not allowing me ... and one more i did this in development server but it is assigned to all means dev, qlity as well to production servers...
which field i forgot to maintain please clarify me..
Waiting for the response.
Regards,
Ninad Kshirsagarhello Gurus,
Can any body Download OSS note 41715 for me from Marketplace as i dont have access so please.
regards,
ninad -
How to change price determination form blank to 2 on the material master?
Hi expert,
I had a difficult problem:
Material ledger is active in our company Normally, in material master data accounting view 1, we always set price determination 2 and price control V. Price determination 2 is set default if creating a material master by entering no price determination.
Today, my Key user came accross a prblem: In our company, for batch processing of material master, we made a mistake that price determination were set blank (neither 2 or 3, In MBEW table, field MLAST is blank) when inputting material master. all data were imported without error warnings. But ,acturally, all materials' price determination in accounting view 1 was set Blank! This is a big problem that we can not release standard price or do any other price changing~~~.
I have used CKMM to try to change price determination. But it failed: it can not identify this situation because old price determination must be set a word rather than blank in CKMM.
I don't know any other solutions to change price determination from Blank into 2.
Hope you can help me out. Very thankful!Hello,
I have the same problem with a type material, the material ledger is active but the price determination were set blank.
I already checked the OMX1 transaction... and all configurations of ML and type material and apparently is ok.
Has anyone knows the solution?
(maybe with applying a program or SAP note).
Please help.
Regards,
Eliana -
Batch determination for a component material of a production order.
I created a new production order type in SAP and I created a new production order from the new order type. When Iu2019m doing batch determination for a component material Iu2019m getting the error u201CBatch determination for 000000000002003610 without selection datau201D. I have to click [Selection criteria] and manually assign the selection criteria for the batch class.
This is working properly for existing production orders and system automatically picking up the selection criteria.
Is there any place in configuration to assign new production order type to batch selection criteria or how can I overcome this.Hi,
Will you share steps you have completed so far for doing for Batch Determination?
It will help us to find the missing part..
- Check all the Batch Characteristic values are maintain in the Batches.If values are missing then also Determination will not take place.
- Check whether you have maintain Sort rule to Batch Determination strategy or not
Regards,
Dhaval -
Report for calculating capacity utilization and Efficency
Hi,
We are following REM in our company. The production line is defined in the production version. While backflushing the production line is called automatically and hence backflushing is done.
We calculate the capacity utilization by using the formulae.
Capacity Utilization = (Backflushed Qty/ Available capacity)*100.
My queries are:
1. Is there any standard report to determine the capacity utilization of a production line.
2. Is there any standard report to calcualte the efficency of a production line.
waiting for reply.
With regards,
AfzalHi afzal
1. you have mentioned ; Available capacity = Std.time per piece * no. of working hrs
Let me explain with example
suppose per piece if it takes 10 mins, now according to your formula
A.C = 10* 24 * 60 = 14400 per day, but which is not correct
normally if 10 mins/ peice means 6 peices/hr and for 24 hrs 24*6 = 144.
so it must be A.C = no. of working hrs / Std.time per piece.
2. You have mentioned = capacity utlilised = total Backflushed qty per day., which means you are caluculating capacity utilization based on input material.
3. Utilization = (Avaliable capacity/ Capacity utilised) * 100
suppose let us consider Available capacity per day =100
capacity utilized = 50
Utilization = (100/50) * 100 = 200%, which is not correct it should be only 50%
Here my main doubt is why You are caluculating capacity based on input material.
Please explanin me you business process and whats the exact requirement so that I can help you out.
Please check the formulae -
Pessoal, bom dia!!!!
Estou tentando fazer um estorno de MIGO de um material que entrou com valor errado.
Ao tentar o estorno aparece a mensagem de erro abaixo:
O preço do material 4021932 será negativo
*Nº mensagem C131*+
Diagnóstico
O sistema determina para o material um preço móvel negativo.
Atividades do sistema
No caso de um material com o controle de preço S, o sistema define o preço em zero.
No caso de um material com o controle de preço V, o processamento é cancelado, porque o preço negativo não está previsto.Já vi em alguns posts que deveria ajustar o preço do material na MR22.
Minha dúvida é a seguinte, o preço do material é 100,00, no pedido de compra erroneamente entraram com 100.000,00, ou seja, a MIGO trouxe esse valor.
Eu devo ajustar o valor do material para 100.000,00 já que houve outras entradas no sistema após essa com o valor correto (100,00) e agora o preço do material está abaixo de 100.000,00.
Grata!!!Olá,
Como você mesma viu em alguns posts, a correção se dá pela MR22 mesmo.
A mensagem de erro C+131 não occorre devido a um erro de programa, mas indica que os valores de um lançamento se tornarão negativos baseado no preço do material.
A saída aqui é usar a MR22 para atribuir um valor de preço suficiente para a quantidade existente. Corrija o preço na MR22, lance na MIGo e corrija novamente na MR22 colocando o preço real (100,00).
A mensagem de erro não aparecerá mais uma vez que o systema estará apto a distribuir todas as diferenças de preço. Haverá quantidade suficiente em estoque para absorver as diferenças de preço.
Por favor, leia e siga a nota 174684 para maiores detalhes.
Sorte!
Abs,
Fábio Almeida
Consultor MM
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