Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)
Bon día,
Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR. Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
ZFR1 Frete absoluto ICMS
ZFR2 Frete absol Cab ICMS
ZICB ICMS - Base Red. Ind
ZICI ICMS - Indústria
ZIPI IPI
ZICA ICMS - Base Red. Con
ZICC ICMS - Consumo
ZFRP Desconto RICMS
Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
1 0 PBXX Gross Price
2 0 ZP01 Gross Price
4 0 ZP02 Gross Price
9 0 ZD03 Discount % on Net
10 0 ZD01 Discount % on Net
10 1 ZD01 Discount % on Net
11 0 ZD02 Discount % on Net
20 0
21 1 MWST Input tax
22 0 ZIVA Input tax
25 0
30 0 ZC12 ABG Transporte (u20AC/UM
31 1 ZC10 Freight %
32 0 ZC11 Freight (Value)
E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
1 0 PBXX Gross Price
2 0 ZP01 Gross Price
4 0 ZP02 Gross Price
9 0 ZD03 Discount % on Net
10 0 ZD01 Discount % on Net
10 1 ZD01 Discount % on Net
11 0 ZD02 Discount % on Net
12 ZFR1 Frete absoluto ICMS
13 ZFR2 Frete absol Cab ICMS
20 0
21 1 MWST Input tax
22 0 ZIVA Input tax
25 0
30 0 ZC12 ABG Transporte (u20AC/UM
31 1 ZC10 Freight %
32 0 ZC11 Freight (Value)
33 ZICB ICMS - Base Red. Ind
34 ZICI ICMS - Indústria
35 ZIPI IPI
36 ZICA ICMS - Base Red. Con
37 ZICC ICMS - Consumo
38 ZFRP Desconto RICMS
Grata ,
marta
Carlos, Marta,
I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
Best regards,
Raul F Ruiz
Budapest - Hungary
Similar Messages
-
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Esquema de Cálculo - RM0002 - Info Record
Pessoal,
Boa noite!
Gostaria de pedir uma ajuda. Estou em um projeto de implantação de SAP e no processo de testes de solicitação de cotação, encontrei um problema na momento de salvar o preço de mercado. O sistema acusa o seguinte erro: "Não foi possível determinar tipo de condição para o preço Nº mensagem 06657"
Examinando a situação, verifiquei que o processo atualiza o Registro Info com as informações de cotação, mas nesse passo, o sistema reclama que a condição WOBT não está cadastrada para o esquema de cálculo RM0002.
Verifiquei o esquema de cálculo, e confirmei que essa condição não estava cadastrada. Realizei o cadastro da condição no esquema, mas continuo encontrando o mesmo erro.
Durante as análises, verifiquei que essa condição é utilizada no esquema de determinação de Pedido de Compras, entre outras coisas e consequentemente estava cadastrado no esquema RM0000.
Por acaso alguém tem alguma idéia de como resolver esse problema? Procurei notas, posts em fóruns, porém sem sucesso.
Desde já obrigado pela ajuda!
Att,
Raphael.Marcos,
problema resolvido! Houve um problema em uma configuração que foi refeita e já está td ok!
Determinar esquema de cálculo p/determinação preço de mercado em Determinar determinação de esquema.
Muito obrigado!
Att,
Raphael -
MM - Pedido de Compra - Atribuição de Esquema de Cálculo
Olá pessoal,
É possível atribuir um determinado esquema de cálculo a um determinado tipo de Pedido de Compras?
Qual a regra de determinação do esquema de cálculo?
Grato,Oi Gildo,
Desculpe a demora para responder a sua pergunta.
Sim, é possível um determinar um esquema de cálculo a um determinado tipo de pedido de compras, porém só para pedidos de tipo transferência de estoque. veja as informações a baixo:
Você pode chegar o customizing com os seguintes passos:
Transação: OLME
>> Condições
>>> Determinar determinação de preço
>>>> Determinar determinação de esquema
Lá você vai ver que é possível determinar um tipo de esquema de cálculo para/por:
1- Pedidos normais: depende do grupo de esquema do fornecedor e da organização de compras
2- Pedido de transferência de estoque: depende do centro de saída, do tipo de documento e do grupo de esquema da organização de compras
Por exemplo:
EUB DFPS, tipo pedido
GST Pedido trnsf.estoque
UB Pedido trnsf.estoque
LU Prg.remessas transf.
3- Determinação preço de mercado: depende da organização de compras. Isto significa que, para cada organização de compras, um esquema de cálculo próprio pode valer para a determinação do preço de mercado.
Espero que as informações ajude.
Atenciosamente,
Gabriela Prass
Edited by: Gabriela Prass on Apr 21, 2009 10:09 PM -
Campos de valor do icms e base de cálculo icms linha de itens
Boa noite a todos,
Alguém saberia me informar se o B1 grava em alguma tabela o valor do icms e a base de cálculo do icms na linha do item da nota fiscal? Preciso destas informações para montar um pld de um danfe.
Desde já agradeço,
Atenciosamente,
Abel Dias.Marque esta discussão:
É no quadro INV12.
Obrigado,
Gordon -
MM - Pedido de Compra - Esquema de Cálculo - Moeda Estrangeira
Olá Pessoal,
Tenho uma particularidade neste momento que talvés possam me ajudar:
A empresa onde trabalho atualmente negocia grande parte dos materiais que compra em moeda estrangeira mesmo quando o fornecedor é nacional (empresa brasileira), ou seja, os compradores negociam com o fornecedor em USD e emitem o pedido de compras em USD mas o sistema atual converte no momento da MIGO e MIRO em BRL com base nas cotações cadastradas. Tentamos diversas opções standard como cadastro do preço no pedido de compras e/ou programa de remessas em USD mas o sistema não gerou a conversão automática nas escriturações.
Existem ainda duas variações de negociação onde:
1) USD petax: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na taxa de câmbio correspondente a data de emissão da nota fiscal.
2) USD Média Mês Anterior: onde o preço informado em USD deve ser convertido com base na média das taxas de câmbio correspondente ao mês anterior da emissão da nota fiscal.
Saberiam me dizer qual a melhor prática para utilização desta sistemática no SAP? Melhor se a alternativa for standard.
No aguardo,
FBOlá,
Por padrão a data de definição para conversão de moeda é a "posting date", postando documetnos por meio de MM existe um meio via BADI, que é o único possivel que não atrapalha o procedimento de checagem da invoice na entrada, verifique as notas 574583 e 575249, que possuem todos os detalhes.
Com relação ao ítem 2, acho que você vai ter que criar uma moeda dummy, ou ainda uma moeda indexada na OB22, para tentar suprir este requerimento.
Feliz ano novo!!!
att,
Gustavo -
Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ
Pessoal,
Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
1- Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
2- Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
Obrigado,Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
Obrigado,
Sebastian -
Registro de CTr com campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" marcado
Estamos utilizando o SAP-MM-SRV na gestão de serviços. Os serviços de frete, seja ele municipal ou intermunicipa/interestadual, também estão sendo tratados nesta solução. Para frete municipal incide o imposto ISS e para o transporte intermunicipal/interestadual incide o imposto ICMS Frete. Em ambos casos pode ocorrer a retenção do imposto pela empresa tomadora do serviço. No registro do CTr-Conhecimento de Transporte (transporte intermunicipal ou interestadual) esta solução está registrando o documento fiscal como de serviço, que na minha visão está correto, porem na linha do documento fiscal o campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" (J_1BDYLIN-TMISS) está ficando marcado, apesar do cálculo do ICMS.
Alguém saberia me informar como posso parametrizar o sistema para que este campo não fique marcado ?Boa tarde,
Amauri,não sei se ainda esta com este problema, mas tive a mesma dificuldade que você, e pode ser que seja útil par amais alguém. Não localizei parametrização para isto, porém no include LJ1BGF01, o sistema realiza tem a seguinte logica:
" the material is always considered a service for CT-e "1677119
lo_cte_switch = cl_j_1bcte_swf=>get_instance( ). "1677119
IF lo_cte_switch->is_cte_ctx_by_model( wbaa-model ) "1677119
= abap_true. "1677119
wnflin-tmiss = abap_true. "1677119
ENDIF. "1677119
Então no método que é chamado criamos um enhancement no final do mesmo, para alterar o valor da variável rx_is_context para false.
METHOD is_cte_ctx_by_model.
rx_is_context = abap_false.
IF is_cte_context( ) = abap_true AND iv_model = '57'.
rx_is_context = abap_true.
ENDIF.
ENDMETHOD.
Att.,
Ariel -
Impostos não cálculados na ordem de vendas
Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
ICMO BR 100-
ICSO BR 100-
IPIC BR 100
IPIO BR 100-
O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
ICMSBASE V ICBS
ICMSCOMPBASE V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
Abradeço muito por qualquer ajuda.
Obrigada
FGRezendeTranslating...sorry about the Erros.
Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
ICMO BR 100 -
ICSO BR 100 -
IPIC BR 100
IPIO BR 100 -
The internal code assigned to the condition is as follows:
ICMSBASE V ICBS
ICMSCOMPBASE V ICCB
ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
I am very grateful for any help.
FGRezende -
Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos
Boa tarde pessoal.
Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
- Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
Alessandro Luiz
Pontual Consultores AssociadosOlá Alepontual,
Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
Att,
Bruno Xavier. -
Impostos não calculados após MP135
Olá pessoal,
Estou com a seguinte situação: apliquei as Notas SAP 747607 e 916003 para configuração da MP135 e retenção de impostos. Depois de feita a configuração detalhada nestas notas os impostos sobre vendas pararam de ser calculados (PIS, COFINS) e as retenções também não são calculadas. O único imposto que calcula é o ISS sobre vendas.
Aqui é utilizado o SAP A1, versão 6.0 e esquema de cálculo TAXBRA/RVABRA. Todas as alíquotas dos impostos aparecem normalmente na price, porém o cálculo não é refletido nas condições BX.
Alguém já passou por situação semelhante?
Muito Obrigada,
Gabriela.Gabriela, tudo bem?
Estamos com o mesmo problema, após aplicar as Notas da MP135 para versão 4.6 TAXBRJ, todos os impostos pararam de funcionar, já fizemos a revisão em toda aplicação da Nota e não identificamos o erro.
O que você fez para resolver o problema ou o que a SAP identificou de problema em seu ambiente, você pode nos ajudar?
Grato pela atenção.
Claudio Bezerril -
Complementar de preço e impostos - TAXBRJ
Boa tarde Srs;
Alguém já chegou a criar nova pricing procedure para complementar de impostos (ICMS) de preços na TAXBRJ?
Já abri um chamado na SAP, no entanto, os mesmos não conseguiram ajudar.
A SAP Note #421284 não é possível implementar em nosso ambiente sendo que estamos na v604.
Agradeço pela costumeira ajuda!
Obrigado
Rodrigo VieiraResposta:
Marcar o item como estatístico. Tem o flag na tela principal da J1B1N e dentro do item também. Com isso, o preço do item não é levado para o total da NF, então, mesmo que tenha quantidade e valor, não influirá o total. Só os impostos dele vão para o total da NF.
Qd voce abre o item da NF o nome do flag é "PartidasEstat." e quando está na tela principal da J1B1N é uma coluna chamada "Item estatist." -
Problema com impostos - Cliente ZFM
Boa tarde,
Estou realizando alguns testes com clientes ZFM/ALC.
Quando criamos a NF, o sistema está subtraindo o valor do ICMS Zona Franca no BC/IPI.
Alguém sabe onde posso olhar?
Já verifiquei os esquemas de cálculo e estão ok.Boa Tarde,
Essse tipo de comportamento do sistema pode ser alterado via configuração da seguinte view: J_1BSDKONV (SM30).
Lá você consegue manipular se o valor do IPI é excluido ou não da base de cálculo da condição de desconto zona franca (BXZF). É um flag.
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro -
Valor de todos os impostos somados ao valor total da NF
Pessoal, bom dia
Estou com um problema no meu cliente, que ocorre quando um movimento customizado é utilizado para dar entrada em materiais recebidos para diversos tipos de remessa. Por exemplo, demonstração.
A entrada é feita pela MIGO, utilizando o tax code C3. Porém, ao verificar a NF, vejo que os valores de ICMS/PIS e COFINS estão sendo somados à base do ICMS.
As configurações do tax code e pricing estão OK a princípio.
Para esclarecer mais, veja o exemplo abaixo. O valor do item é de R$ 100,00.
ICM2 ICMS ICMS Non-deductible 0,00 1,38 0,00 11,50
ICOP ICOP Complement of ICMS 11,50 0,58 0,00 0,00
IPI2 IPI IPI Non-deductible 0,00 1,50 0,00 10,00
Value 12,88 (Deveria ser 10,00)
Total Value 14,38 (Deveria ser 11,50)
O problema está nos valores totais da NF, onde os impostos (ICMS e IPI) são somados ao total dos itens e total da NF.
Note que o valor dos impostos somados dá exatamente 2,88, exatamente a diferença entre o preço e a base de cálculo utilizada nos impostos.
Já olhei em várias configurações, porém não consegui identificar o problema.
Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
Mais uma vez, muito obrigado
Fabio Amparo
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 30, 2011 3:12 PM
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 31, 2011 3:58 PM
Edited by: Fernando Ros on Apr 1, 2011 2:44 AM formatandoRoberto aqui fizemos o seguinte.
Retiramos o II do total dos produtos ou seja, fizemos o cálculo do valor dos produtos sem o imposto de importação, sendo assim jogamos o II na base de II mesmo que é quando se faz o cálculo do imposto de importação, ex:16% de R$10,00 = 1,60 desta forma esses R$1,60 jogamos no valor do ICMS.
Pois desta forma o valor não aparece duplicado na nota e não se altera a regra de cálculo do ICMS.
Você conseguiu entender?
Att. -
Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno ViolOlá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.
Maybe you are looking for
-
Store wont let me download 8.1 in new laptop.
I just got a refurbished Acer Aspire V5. It came with windows 8. When I tried to download 8.1 from the store, I get a message telling me that I need to update my system before I can get 8.1. I have checked and checked and even found one update. I
-
Problems using access control in sender agreement for SOAP adapter 7.1
I am trying to use Access Control Lists to restrict user access to web services/interfaces which are exposed via PI. This can be configured via the Integration Builder Directory using the u201CAssigned Usersu201D tab of both Communication Components
-
How to switch from QWERTY to QWERTZ keyboard?
Hello I just installed the new iMac but when I've been asked on the type of keyboard I answered "Italian" by mistake. Now some keys are not typing the right character (eg : y and z are inverted), and some others. I would need to change this, or do it
-
Hey guys, I am new to SAP, so bear with me... There is a Purchasing Report on our system as follows: BEGIN declare @FrmWhs varchar(8), @ToWhs varchar(8), @WhsLst varchar(254), @GroupCode int, @FrmItm varchar(20),
-
Question about mock testing and large amounts of expectations
I have been using mock testing for a while now and it seems really useful. I have one nagging problem with it though. Whenever I write tests that require mock objects that have a lot of calls made on them, my expectations become huge and tedious to w