Frete na base do ICMS e IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno Viol

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

Similar Messages

IVA de consumo - IPI na base do ICMS

Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70

Erro de nota SAP resolvido!

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

Frete Incluso na base do IPI

Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do IPI?
Criei uma nova condição cópia da condição FRB1, e atribui a mesma na price de MM na tabela J_1BMMKONV.
Para o cálculo de ICMS ele esta somando o valor do frete na base de calculo, porém para o IPI não.
Att. Rodrigo Melo

Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

Boa tarde!
Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
Alguém já passou por este problema?
Muito obrigada!
Cristiane

Olá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem

Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio.

Transferência - IPI a reconlher na saída e IPI custo na entrada

Prezados,
Estou com um problema no processos de transferência entre centros e gostaria de saber se você já passou por este cenário.
[Processo]
A empresa está realizando uma transferência da Fábrica (São Paulo) para o centro de serviço (Rio de Janeiro).
A fábrica em é indústria, já o centro de serviço é comércio. De acordo com o Fiscal da empresa, no processo de transferência para revenda, o ICMS e IPI devem ser lançados como imposto a recolher na NF de saída do centro fornecedor.
Agora, quando a mercadoria chega ao destino, a NF de entrada deve ser lançada com ICMS a recuperar e o IPI deve ser lançado como custo.
[Problema]
Configuramos o processo de transferência e fizemos testes primeiro com o processo standard (saída ICM3 e IPI3, entrada ICM1 e IPI1) e funciona normalmente. Na saída o SAP credita o valor de ICMS e IPI na TXO e na entrada, debita TXO e credita as contas de ICMS e IPI a recuperar.
No entanto, quando configuramos os códigos de imposto para sair com IPI3 e entrar com IPI2, o sistema não debita o valor do IPI da TXO e dá erro, não deixa salvar devido a não zerar as contas.
[Testes]
Para tentar solucionar o problema, criei um tipo de condição YIPI2 com cópia de IPI1 e, na pricing TAXBRA, configurei para lançar n NVV. Ao efetuar o teste, o sistema não apresentou erro, mas não lançou o IPI na entrada na TXO e também na Nota Fiscal.
Criei uma nova chave de conta na OBCN com cópia da IPI (que é a nova VS1) e marquei o flag de “não dedutível”. Amarrei esta nova chave na condição YIPI2 que criei e resultou no mesmo problema.
Você já trabalhou com o processo de transferência desta forma? Estou considerando abrir um chamado para a SAP, mas acredito que não darão uma resposta para este caso.

Oi Kell
Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
Qual é a base legal?
Abraço
Eduardo Chagas

Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária

Senhores, boa tarde!
Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 939664.
Alguém já passou por essa dificuldade?
Obrigado e fico no aguardo.
Adriano Cardoso

Olá Adriano,
Verifiquei as notas com que relacionam ICMS e TAXBRA para o support package que você está usando.
Segue as notas que podem ajudar:
679372     DIFAL - Brazil: Tax on goods movements - Customizing
947218     IPI value included in PIS/COFINS base for resale
779617     MP-135: Base Amount of Withholding Taxes
981123     PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
Caso as notas não ajudem, nos informe que continuaremos a lhe ajudar.
Atenciosamente,
Gabriela Prass

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Bom dia
Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades.
Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos, que foi desenvolvido a partir da nota de implementação da SAP, número 421284, que atende aos complementos de ICMS e de IPI, porém, não atende ao ICMS-ST.
Precisamos saber se existe algum correção para esta nota de implementação, que atenda aos complementos de ICMS-ST. Ou se alguém sugere alguma solução para esta necessidade.
Muito Obrigado,
Adilson Ferreira
Consultor SAP SD

Implementei a funcionalidade descrita na Nota, inclusive para ST, com sucesso, porém deixo as seguintes dicas.
Criem conditions Z por similaridade com as do ICMS normal, ao invés de usar as daquele.
Insiram uma linha na Pricing ativando a condition DSUB.
Respondendo às outras questões:
- Sim, as conditions tem que ser inclusas manualmente.
Copie de uma lista TXT e insira em blocos.
- Sim, é possível usar para complementar de preço.
- Neste caso, criem as respectivas conditions de Pis e Cofins também, Z, por cópia das que existem para os demais impostos. Façam os mapeamentos correspondentes. Mas precisa inserir duas linhas a mais, DPIS e DCOF.
O que a SAP fez foi dar um exemplo, de como tratar para o ICMS e IPI. Para os demais impostos, é similar, criem as conditions.
Sérgio Donaire
Consultor SAP SD.

Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

Bom dia,
Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
ICOF
IPIS
ICOV
ICOS
ICOU
ICOA
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
IPI = 20%
PIS = 7,6%
COFINS = 7,6%
E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
Base de cálculo: 117,92
IPI: 23,58
PIS: 8,96
COFINS: 8,96
O cliente quer que retorne os seguintes valores:
Base de cálculo: 100
IPI: 20
PIS: 7,6
COFINS: 7,6
Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
Obrigada,
Tathiane.

Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela J_1BKON1V.
Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
Após alteração acima ficou:
Produto: 100,00
IPI: 12% : 12,00
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
Trabalho com a TAXBRJ.
Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
Obrigada!!!
Willy
Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana Monteiro

Tatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0
1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0
10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0
10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0
10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0
10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0
10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0
10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0
10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0
10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0
10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0
10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0
10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0
20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0
21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0
21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0
22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0
23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0
24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0
25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0
26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0
30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0
30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0
31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0
37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0
41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0
75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

Olá,
Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
"Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
Desde já agradeço,
Atc,
Rodrigo Amorim

Caro Rodrigo,
Vamos lá.
O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
abraço,
Moçatto

Valor de todos os impostos somados ao valor total da NF

Pessoal, bom dia
Estou com um problema no meu cliente, que ocorre quando um movimento customizado é utilizado para dar entrada em materiais recebidos para diversos tipos de remessa. Por exemplo, demonstração.
A entrada é feita pela MIGO, utilizando o tax code C3. Porém, ao verificar a NF, vejo que os valores de ICMS/PIS e COFINS estão sendo somados à base do ICMS.
As configurações do tax code e pricing estão OK a princípio.
Para esclarecer mais, veja o exemplo abaixo. O valor do item é de R$ 100,00.
ICM2       ICMS     ICMS Non-deductible          0,00      1,38      0,00      11,50
ICOP       ICOP     Complement of ICMS       11,50      0,58      0,00       0,00
IPI2       IPI   IPI Non-deductible          0,00   1,50    0,00    10,00
Value    12,88 (Deveria ser 10,00)
Total Value 14,38 (Deveria ser 11,50)
O problema está nos valores totais da NF, onde os impostos (ICMS e IPI) são somados ao total dos itens e total da NF.
Note que o valor dos impostos somados dá exatamente 2,88, exatamente a diferença entre o preço e a base de cálculo utilizada nos impostos.
Já olhei em várias configurações, porém não consegui identificar o problema.
Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
Mais uma vez, muito obrigado
Fabio Amparo
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 30, 2011 3:12 PM
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 31, 2011 3:58 PM
Edited by: Fernando Ros on Apr 1, 2011 2:44 AM formatando

Roberto aqui fizemos o seguinte.
Retiramos o II do total dos produtos ou seja, fizemos o cálculo do valor dos produtos sem o imposto de importação, sendo assim jogamos o II na base de II mesmo que é quando se faz o cálculo do imposto de importação, ex:16% de R$10,00 = 1,60 desta forma esses R$1,60 jogamos no valor do ICMS.
Pois desta forma o valor não aparece duplicado na nota e não se altera a regra de cálculo do ICMS.
Você conseguiu entender?
Att.

Frete na base do ICMS e IPI

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