Operação de Compra Triangular

Olá pessoal,
Tenho um processo onde Fornecedor envia a mercadoria para o Armazém e quando da necessidade o Armazém envia para o Destinatário (Planta Compradora).
O Fornecedor está em São Paulo, Armazém e Destinatário no Paraná.
Como é uma operação triangular interestadual, o ICMS é destacado na Nota Fiscal de Remessa do Armazém para o Destinatário, onde neste momento já dá o direito do crédito do ICMS.
Posteriormente recebemos a Nota Fiscal de Fatura do Fornecedor no qual não está destacado o ICMS.
O problema está neste controle do imposto que está na Nota Fiscal de Remessa e não está na Nota Fiscal de Fatura.
Gostaria de saber se o SAP tem algum processo ou configuração que trata esta situação?
Grato.
Nilson Cruz

Prezado Lucidio,
para a mensagem de erro indicada por você, posso indicar as seguintes notas disponíveis no Portal da SAP: 1127203, 1246261, 1245373 e 1132907. Verifique se o seu cenário se enquadra em alguma dessas notas. Caso negativo, recomendo que você abra uma mensagem para o suporte da SAP indicando:
1) descrição passo a passo do caso;
2) Versão do Business One e SQL utilizados, bem como o PL;
3) Print screen dos passos e da mensagem de erro (de preferência em inglês);
4) tamanho da base de dados afetada em formato ZIP ou RAR.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Similar Messages

  • Dúvida - Processo de validação de situação fiscal de clientes

    Pessoal boa tarde,
    Me passaram uma demanda para realizar um estudo sobre uma validação da situação fiscal dos clientes antes de realizar qualquer operação.
    Pelo que me disseram agora será uma exigência realizar essa validação antes de qualquer operação seja compra ou venda para um ciente, se a situação fiscal dele não estiver ok a operação é abortada.
    Essas foram as únicas informações que foram me passadas para o estudo.
    Alguém já ouviu falar dessa nova exigência e se tem algo relacionado ou  customizável no produto SLL-NFE?
    Muito obrigado.
    César Sevilha.

    Olá Eduardo bom dia,
    Tudo bem?
    Obrigado pela resposta.
    Pelo que estou verificando a validação fiscal será criticada para o destinatário também, não poderemos vender nada para clientes e fornecedores que estiverem com a situação fiscal irregular junto as autoridades (SEFAZ e SINTEGRA), não sei quando é a data de obrigatoriedade mais isso será uma obrigação legal.
    Estou estudando 2 formas de fazer isso, realizar a consulta da situação fiscal no inicio do processo ou realizar a consulta da situação fiscal de todos os clientes durante a madrugada para que os processo diários sejam feitos com a situação fiscal atualizada.
    A Sefaz do PR já esta denegando notas onde a situação fiscal do destinatário estiver irregular.
    Conforme pergunta 13.4 do portal da Sefaz PR:
    Link http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/FAQ/FAQ_NFe_PR_v4_4.pdf
    Isso é tudo o que consegui encontrar sobre esse processo de validação da situação fiscal do destinatário.
    Só não consegui encontrar nada sobre prazos.
    Um abraço.
    César Sevilha.

  • Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

    Bon dia,
    No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:
    1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular  (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS,  que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)
    2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".
    3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?
    4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3
    5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
    Perguntas:
    Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*
    Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?
    Grata,
    Marta

    Olá Marta,
    O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido 
    com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95 
    e que tem atendido os clientes SAP.                                                                               
    No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo   
    para a criação deste processo e as referências necessárias.                                                                               
    Remessa por Conta e Ordem                                              
    Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)
    encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente         
    (recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).  
    E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as         
    mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma   
    fatura.                                                                               
    Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias                                                                               
    1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.              
    Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da  
    ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa  
    nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o
    número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >    
    Contabilidade).                                                        
           2.      Criar um fornecimento subseqüente.                      
           3.      Criar o documento de faturamento.                       
    Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento
    contábil, mas gera uma nota fiscal.                                    
           4.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e   
    enviá-la ao recebedor das mercadorias.                                                                               
    . Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem                                                                               
    1.      Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.              
    Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento
    da fatura da etapa 3 acima.                                           
           2.      Criar o documento de faturamento.                       
    Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil             
    correspondente.                                                        
           3.      Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e   
    enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."                             
    Espero poder ter ajudado,
    Ruy Castro

  • Operação Triangular Brasil - MM

    Ola,
    Por favor, alguém tem algum material ou conheçe algum link sobre operação triangular/quadrangular de MM?
    Obrigado,
    Wilson.

    Ola,
    Por favor, alguém tem algum material ou conheçe algum link sobre operação triangular/quadrangular de MM?
    Obrigado,
    Wilson.

  • Processo Venda à Ordem (Venda Triangular) - Cancelar Pedido de Compras

    Olá Pessoal,
    Personal Olá,
    We are configuring a process of Triangular Sales in accordance with building block J54. However in this document it does not deal with a process cancellation of the Order of Sales. Below I describe the stages of the process
    1. Order of Sales generates an automatic solicitation;
    2. The Order of Purchases and generated automatically through transaction ME59 (until here all good);
    3. When cancelling the sales order the system shows the error message saying that it cannot be cancelled why has subsequentes documents (the order of purchases/010 is created).
    4. I eliminated the order of purchases and the error remained saying that it is not possible to eliminate why it has subsequentes documents. It has some configuration so that the cancellation of the Order of Sales automatically cancels the solicitation of purchases and the order?
    *Não was effected no mmovimentação of merchandise (remittance and/or entrance merchandise).
    Debtor,
    FDezan
    English is the language of these forums.lease translate before posting.
    Edited by: Rob Burbank on Dec 19, 2011 10:11 AM

    Hi,
    Why not in English
    What I understood from your problem , after the deletion of Purchase Order item you are unable  delete Sales Order item
    (It is standard system behavior )
    but you can delete the schedule line in sales order item  that created the PR( this will delete the PR too)  and save
    If You want to use that sales Order item again
    then enter new qty in sales order item save it will generate new PR
    If you don't want to use that sales order item
    then enter a reason for rejection in sales Order item and save.
    that will serve your purpose
    for details you can also follow this link
    http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=241732
    Edited by: redriver on Nov 27, 2011 6:34 AM

  • Compra de frete

    Boa tarde.
    Na compra de um frete, a alíquota do icms deve ser determinada conforme a origem e destino do frete.
    Utilizando uma transportadora de dentro do estado em que a empresa se encontra, realizando um frete para um outro estado, o pedido de compra determinou o icms como se fosse uma operação de origem e destino dentro do mesmo estado, quando deveria considerar o estado de destino do frete para determinar a alíquota.
    Procurei testar a função de parceiro "endereço de entrega", "endereço do pedido", "Transportador" mas não tive sucesso.
    Alguém já configurou um processo de compra de frete? Como tratar este assunto?

    Boa tarde Bruno,
    Voce encontrou a solucao para o problema acima? Tenho esta mesma duvida.
    Obrigada
    Kell

  • Nota Fiscal de Venda Triangular

    Bom Dia,
    Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
    Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
    Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
    Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
    Agradeço desde já,
    Bruno Cassaro
    Skuld Business Partner
    Potencializando o seu diferencial
    Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PM

    Olá!
    Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
    Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
    Preciso configurar para ele a seguinte operação:
    - Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
      (Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
    - Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
    - Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
    O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
    Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
    Obrigada!
    Lívia

  • Operação PRD - Diferença de Preço

    Boa tarde
    Temos uma situação não identificada em nosso sistema e gostaria de ajuda para solucionar.
    Foi criado um pedido de compra com duas linhas, que possuem o mesmo material, na mesma quantidade.
    Duas MIGO’s foram criadas para esse pedido e consequentemente duas MIROs.
    Em ambas as MIROs o valor do material foi alterado, para que ficasse equivalente ao recebido na nota fiscal. Isso acontece pois os materiais são cadastrados com somente 2 casas decimais, enquanto a nota recebida possui 4 casas decimais, o que dá uma pequena divergência no valor.
    A situação divergente aconteceu pois na primeira MIRO o lançamento contábil foi criado da seguinte forma:
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,25
    Na segunda MIRO, o lançamento foi o seguinte:            
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,01
    (C) Diferença de Preço – R$ 0,24
    A diferença de preço está sendo lançada na conta determinada na OBYC, operação PRD, porém o que não consegui determinar é o porquê o mesmo material, com os mesmos valores, teve entradas de fatura com comportamentos distintos, o que gerou algumas divergências também na contabilidade.
    Agradeço se puderem auxiliar.

    Oi Luis,
    Erro pouco comum de se ver, mas você já iniciou o B1 selecionando a opção para "verificar dados" em configurações?
    Ele faz uma verificação nas tabelas, talvez possa apresentar alguma informação.
    Vou fazer um teste para tentar simular.
    Abraços.

  • Ogg-00552 database operation failed

    Please help!!!!
    I’m getting the below error:
    GGSCI (WIN-EG6QL92CF51) 1> dblogin sourcedb HR
    Successfully logged into database.
    GGSCI (WIN-EG6QL92CF51) 2> add trandata dbo.emp1
    2012-03-11 21:00:44 WARNING OGG-00552 Database operation failed: SQLExecDirect
    error: EXECUTE sys.sp_cdc_enable_db
    if 0 = (select st.is_tracked_by_cdc from sys.tables as st where st.object_id = o
    bject_id('dbo.emp1'))
    AND 0 = (select st.is_replicated from sys.tables as st where st.object_id = o
    bject_id('dbo.emp1'))
    BEGIN
    DECLARE @capture_instance sysname = N'OracleGG_' + cast(object_id('dbo.emp1') as
    sysname)
    CREATE TABLE #ggsTabKeys (db sysname, name sysname, owner sysname, column_name s
    ysname, key_seq int, pk_name sysname)
    INSERT INTO #ggsTabKeys EXEC sp_pkeys 'emp1', 'dbo'
    IF 0 = (SELECT COUNT(*) FROM #ggsTabKeys)
    BEGIN
    INSERT INTO #ggsTabKeys
    SELECT TOP (1) DB_NAME(), '', '', name, 1, '' FROM sys.columns sc
    WHERE sc.object_id = OBJECT_ID('dbo.emp1')
    AND is_computed = 0
    AND max_length > 0
    ORDER BY max_length
    END
    IF 0 = (select COUNT(*) from #ggsTabKeys)
    BEGIN
    INSERT INTO #ggsTabKeys
    SELECT TOP (1) DB_NAME(), '', '', name, 1, '' FROM sys.columns sc
    WHERE sc.object_id = OBJECT_ID('dbo.emp1')
    AND is_computed = 0
    AND max_length > 0
    ORDER BY max_length
    END
    DECLARE @cols NVARCHAR(max)
    SELECT @cols = STUFF(( SELECT
    ',' + QUOTENAME( t.column_name)
    FROM #ggsTabKeys AS t
    FOR XML PATH('')
    ), 1, 1, '')
    execute sys.sp_cdc_enable_table
    @source_schema = N'dbo'
    , @source_name = N'emp1'
    , @role_name = NULL
    , @captured_column_list = @cols
    , @capture_instance = @capture_instance
    IF EXISTS(SELECT OBJECT_ID('tempdb..#ggsTabKeys'))
    BEGIN
    DROP TABLE #ggsTabKeys
    END
    end
    . ODBC error: SQLSTATE 37000 native database error 22988. [Microsoft][ODBC SQL S
    erver Driver][SQL Server]This instance of SQL Server is the Express Edition with
    Advanced Services (64-bit). Change data capture is only available in the Enterp
    rise, Developer, and Enterprise Evaluation editions.
    2012-03-11 21:00:44 WARNING OGG-00782 Error in changing transaction logging fo
    r table: 'dbo.emp1'.
    ERROR: ODBC Error occurred. See event log for details..
    GGSCI (WIN-EG6QL92CF51) 3>
    Caused?
    I use sql server not express edition
    Edited by: 891982 on 11 มี.ค. 2555, 8:09 น.

    thank you
    At present:I install Developer Edition
    but
    GGSCI (WIN-EG6QL92CF51) 2> add trandata emp
    2012-03-14 15:19:28 WARNING OGG-00552 Database operation failed: SQLExecDirect
    error: if not exists ( SELECT * FROM master.dbo.sysdatabases WHERE
    name = N'HR' collate database_default AND (category & 1) = 1)begin exe
    c master..sp_replicationdboption @dbname = N'HR' , @optname = N'publish' ,
    @value = N'true'
    end
    if not exists (select * from syspublications where name = N'GoldenGate HR Publis
    her')
    begin
    exec sp_addpublication @publication = N'GoldenGate HR Publisher', @description =
    N'GoldenGate Publisher for [HR] Database', @sync_method = N'native', @retention
    = 0, @allow_push = N'true', @allow_pull = N'true', @allow_anonymous = N'false',
    @enabled_for_internet = N'false', @snapshot_in_defaultfolder = N'true', @compre
    ss_snapshot = N'false', @ftp_port = 21, @ftp_login = N'anonymous', @allow_subscr
    iption_copy = N'false', @add_to_active_directory = N'false', @repl_freq = N'cont
    inuous', @status = N'active', @independent_agent = N'true', @immediate_sync = N'
    false', @allow_sync_tran = N'false', @autogen_sync_procs = N'false', @allow_queu
    ed_tran = N'false', @allow_dts = N'false', @replicate_ddl = 1, @allow_initialize
    frombackup = N'true', @enabled_for_p2p = N'false', @enabled_for_het_sub = N'fa
    lse'
    end. ODBC error: SQLSTATE 37000 native database error 20028. [Microsoft][ODBC SQ
    L Server Driver][SQL Server]The Distributor has not been installed correctly. Co
    uld not enable database for publishing.
    2012-03-14 15:19:28 WARNING OGG-00782 Error in changing transaction logging fo
    r table: 'dbo.emp'.
    ERROR: ODBC Error occurred. See event log for details..
    GGSCI (WIN-EG6QL92CF51) 3>
    I don't know about?
    I suspect about Control Panel -> Administrative Tools -> Data Sources (ODBC)  select ?
    I select Name: HR and select Server:(local) select Finish
    thankyou stevencallan
    use sql server 2005 Developer Edition in window server 2008 R2
    but edit error in the at present: OGG-00987 Oracle GoldenGate Command Interpreter for ODBC: GGSCI command (Administrator): add trandata emp.
    Edited by: 891982 on 14 มี.ค. 2555, 0:54 น.
    Edited by: 891982 on 14 มี.ค. 2555, 1:20 น.
    Edited by: 891982 on 14 มี.ค. 2555, 2:34 น.

  • No me deja instalar Creative Cloud, lo necesito porque compre Premiere y necesito ocuparlo urgente

    Quién me puede ayudar, compré Adobe Premiere y para instalarlo necesito Creative Cloud, el cual no logro instalar

    First, do you have the required 64bit computer and operating system?
    Second, WHY can't you install... what error message do you receive?
    Please read https://forums.adobe.com/thread/1499014
    -try some steps such as changing browsers and turning off your firewall
    -also flush your browser cache so you are starting with a fresh browser
    http://myleniumerrors.com/installation-and-licensing-problems/creative-cloud-error-codes-w ip/
    http://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/failed-install-creative-cloud-desktop.html
    or
    A chat session where an agent may remotely look inside your computer may help
    Creative Cloud chat support (all Creative Cloud customer service issues)
    http://helpx.adobe.com/x-productkb/global/service-ccm.html

  • Logical Operations in SQL decode function ?

    Hi,
    Is it possible to do Logical Operations in SQL decode function
    like
    '>'
    '<'
    '>='
    '<='
    '<>'
    not in
    in
    not null
    is null
    eg...
    select col1 ,order_by,decode ( col1 , > 10 , 0 , 1)
    from tab;
    select col1 ,order_by,decode ( col1 , <> 10 , 0 , 1)
    from tab;
    select col1 ,order_by,decode ( col1 , not in (10,11,12) , 0 , 1)
    from tab;
    select col1 ,order_by,decode ( col1 ,is null , 0 , 1)
    from tab;
    Regards,
    infan
    Edited by: user780731 on Apr 30, 2009 12:07 AM
    Edited by: user780731 on Apr 30, 2009 12:07 AM
    Edited by: user780731 on Apr 30, 2009 12:08 AM
    Edited by: user780731 on Apr 30, 2009 12:08 AM
    Edited by: user780731 on Apr 30, 2009 12:09 AM

    example:
    select col1 ,order_by,case when col1 > 10 then 0 else 1 end
    from tab;
    select col1 ,order_by,case when col1 &lt;&gt; 10 then 0 else 1 end
    from tab;
    select col1 ,order_by,case when col1 not in (10,11,12) then 0 else 1 end
    from tab;As for testing for null, decode handles that by default anyway so you can have decode or case easily..
    select col1 ,order_by,decode (col1, null , 0 , 1)
    from tab;
    select col1 ,order_by,case when col1 is null then 0 else 1 end
    from tab;

  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

  • Criaçao de pedidos de compra MM mediates SKUs.

    Olá Pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e estou com um problema na parte de Materiais MM.
    Quando se cria uma ordem de compra em  SAP, criamos mediantes SKU, e quando fazemos a entrada de mercadorias com MIGO,  é feita em base a (Nota fiscal) onde esta informada a referência comercial e não os SKUs.
    O primeiro problema é que não existe relação entre SKU e referência SAP. Esta situação poderia se resolver informando a referência comercial aos dados mestre do material, e ao criar a ordem de compra, se arrastraria a referencia comercial da  posição quando introduzir o material (SKU) .Também se arrastraria na MIGO.
    Com isso solucionado, temos o seguinte exemplo:
    - Pedido de compras:
    SKU1     5 unidades  referência  1
    SKU2     5 unidades  referência  1
    SKU3     5 unidades  referência  2
    Nota fiscal: 5 unidades de referência 1.
    Com isso, não podemos saber se essas cinco unidades se referem à SKU1 ou SKU2, com isso teríamos problemas com os desquadres no Stock de vendas.
    O fluxo que temos montado para esse caso seria:
    - Criar uma ordem de compra com SKUs.
    - O pedido é enviado ao fornecedor por SKUs.
    - O provedor devolve em XML, a Nota Fiscal (que indica a quantidade, referência comercial).
    - A empresa recebe a Nota Fiscal antes de receber a mercadoria.
    - No momento da recepção, não é feita a contagem física do que chega, somente e conformado as caixas e não os items( Legalmente sabemos que não é possível aceitar mais quantidades do que esta na Nota Fiscal)
    O problema é que a informação enviada pelo o fornecedor na Nota Fiscal é sem os SKUs,.
    Poderiam me ajudar o comentar com alguma solução alternativa nesse caso? Já que o fluxo que temos montado é um pouco complexo.
    Muito Obrigado pela a ajuda.
    Atenciosamente,
    Rogerio

    Que tal Miguel Angel,
    Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
    Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
    Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
    Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables...  Esto lo realiza el responsable de FI.
    Saludos cordiales,
    irvinghp arroba gmail punto com

  • NFE processo de compra padrão

    Hi,
    Eu sou novo para isso NFE. eu sei que parte de configuração está disponível para NFE e ERP SAP em ajuda. existe algum link ou melhores práticas disponíveis para os cenários abaixo
    NFE processo de compra padrão
    Processo NFE STO
    viu algum processo no link abaixo, mas não conseguiu understand.because eu não sei o que eles estão usando tcodes em NFE
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/27/17a62e6880419da2d10a49d24da6f5/content.htm
    você poderia por favor me ajudar neste documentos regard.any com capturas de tela para o processo padrão avalable plese me avise.
    obrigado
    Kiran

    Bom dia Luiz Henrique.
    Obrigado pelas informações enviadas. Eu já havia avaliado esta documentação. Ela descreve a utilização do registro info de consignação bem como a criação das RCs e PCs com categoria de item C(Consignação). Testei este cenário e consegui efetuar a entrada de mercadorias contra o pedido mas não consigo efetuar o lançamento da MIRO.
    No BPP 139 não orienta pela utilização da categoria de item C no pedido, porém solicita a criação de um reginfo de consignação. Queria entender como o processo deve ser efetivamente realizado considerando as orientações da SAP. Pelo que entendi até agora no que li acredito não ser possível utilizar a categoria de item C em função da localização brasileira.
    Sua empresa faz uso deste processo? Funciona corretamente? Como seu fluxo está desenhado desde a geração da demanda até o lançamento da fatura?
    Obrigado
    Alessandro Luiz

  • Processo de entrada NFe, processo de compra padrão

    Olá,
    Qualquer um pode por favor me avise o processo de compra padrão na NFe
    Gosto de como as da empresa receber XML de fornecedor e como o processo começa em NFe e como a NFe trata de ERP, pelo menos.
    plese fornecer com boa explicação ele vai me ajudar muito
    obrigado
    Kiran

    Boa Tarde!
    Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
    Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
    Nas figuras abaixo tem um exemplo.
    Empresa: 1
    Empresa: 2

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