Pagos recibidos se guarden como draft

Que tal compañeros
Una consulta, alguno ha trabajado introduciendo al sistema Pagos via la DI pero que se guarden siempre como draft?
Existe alguna condicion que se pueda establecer para que los pagos se vayan a draft siempre que son introducidos al sistema?
Esto es para fines administrativos
Saludos
Gracias!

Hola....
La verdad es que desconozco si existe una vía como tú señalas para guardar el pago como borrador. La pregunta es, en qué momento dejaría de ser un borrador???
Me supongo que lo que se desea es hacer algo para gestionar los pagos como si hubiese un ciclo de autorización???
Lo que se podría hacer...es crear un campo de usuario en el formulario de pagos (este campo tendria opciones AUTORIZADO y NO AUTORIZADO, siendo esta ultima la opcion por defecto).
Este campo no quedaria disponible para los usuarios que deben crear los pagos.
Luego, es posible por SQL Transaction, hacer que ciertos usuarios, cuando deseen crear el formulario de pagos, no puedan (el campo de usuario es NO AUTORIZADO), y reciben un mensaje que les sugiere grabar el documento de pago como un preliminar y enviarlo via mensajeria interna al usuario que autoriza.
Una vez que el usuario que autoriza recibe el mensaje, abre el borrador, y si cumple con lo requerido, reenvia el mensaje habiendole cambiado el estatus a AUTORIZADO (Este usuario si podria ver el campo).
No sé que tan eficaz pueda ser esto, pero no deja de ser una alternativa a evaluar.
Saludos Cordiales,

Similar Messages

Error Pago Recibido

Hola:
Alguien me podria indicar porque me sale el siguiente mensaje al realizar un pago recibido aplicado a notas de crédito y facturas:
[SQL native client] COUNT field incorrect or sintaxis de error 'Transacciones de IVA' (OTAX) (Tables list:OTAX,TAX1).

Buenas tardes.
Hay una nota de SAP 1251100 que menciona un eror de aplicación relacionado, cuando existen transacciones de reconciliación interna (como las que se generan tras la migración) que tienen algún problema.
Sería conveniente revisar si existe alguna reconciliación interna incorrecta para el Socio de Negocio que realizó el pago.
Menciona además que la solución de este problema la libera SAP en el siguiente PL; por lo que sugiero, descargar e instalar el último PL y verificar el funcionamiento.
De seguir presentándose el error, es mejor generar un ticket de soporte.
Espero se solucione el inconveniente.

Plantilla Pagos recibidos

Buenos dias, estoy intentando cargar por medio del DTW pagos recibidos, he logrado hacerlo cuando estos pgos son en efectivo pero cuando intento cargar los pagos con tarjetas de credito no logro hacerlo, estoy usando la plantilla Payments_CreditCards pero en esta no esta el campo DocEntry que hace referencia a la factura. Si alguien pudiera ayudarme con esto le estare agradecida.
Saludos

Estimado,
te recomiendo que veas la tabla INV6 pues alli aparece un campo InstallmentID que te puede servir para vincular la cuota de la INVOICE con el pago que corresponde.
saludos

MANUAL PAGOS RECIBIDOS

Podrian enviarme un manual sobre pagos recibidos. Gracias

Hola...
En el siguiente enlace podrás encontrar un manual de SAP Business One, en el cual se explican todos los modulos. Te vas a la opción de Gestión de Bancos y Pagos Recibidos.
http://www.sendspace.com/file/crzst6
Saludos Cordiales,

Query sencillo de de pagos recibidos

HOLA
1. necesito saber porque razon en la siguiente consulta:
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'Y %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
al adicionarle or or T0.[Ref2] like 'N % :
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'Y %' or T0.[Ref2] like 'N % and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
no me toma la fecha que le doy y me muestra todas las fechas
y necesariamente necesito adiicionar este otro filtro porque necesito que me muestre el T0.[Ref2] igual a Y,N,J,A
saludos

gracias por tu ayuda, pues esa era la otra opcion que tenia pero me tocaria hacerlo varias veces
para:
A
J
Y
N
JC
J
S
M
y seria muy tedioso:
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'Y %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'N %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'P %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'J %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'A %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'S %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'M %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'JC %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'ZI %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'L %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'
UNION
SELECT T0.[RefDate],T0.[TransType], T0.[BaseRef], T0.[Ref2], T0.[LocTotal] FROM OJDT T0 WHERE T0.[Ref2] like 'R %' and T0.[RefDate]= '20/12/2010'

Ayuda para PAgos recibidos

Dear Experts!
Please I need to explain to me how I can do to fix the daily entries of a payment received was canceled (candles out of time) this corresponded to a date within the month of November and accidentally knocked it in December.
I hope you can help
Thanks a lot
Maggie

Dear Gordon:
The document corresponds to November and actually showed two options: cancel with the date of the document or the with the current date, apparently the user select de second and the last period is closed and now in December. I hope you can help me solve this problem. Thank you very much!
Maggie

Pagos EFECTUADOS Y RECIBIDOS POR DTW

Hola alguien tendra algun ejemplo de cuales son los templates que se deben llenar para realizar pagos efectuados y recibidos por DTW, ligados a facturas ??? ... logro subir el pago, pero no se liga a la factura, sube como pago a cuenta del SN.
Gracias por la ayuda.

Hola Jessic,
Te comento que he utilizados las plantillas de oIncomingPayments para subir pagos (recibidos o efectuados) como draft. Y me ocurrión que cuando utilicé soló la plantilla Payments el pago subía como pago a cuenta, así que tuve que subir tanto la Payments como la Payments_Invoices.
Por otro lado, verifica que el monto a pagar de la factura sea igual al monto total de la forma de pago que deseas subir, pues si no es así la diferencia te la va a llevar como un abono a la cuenta del cliente.
Espero que la información sea de ayuda.
Saludos,
Edited by: Alba Avila on Dec 16, 2009 10:47 AM

Como generar una factura de clientes con lotes

Como Generar Una factura de Clientes con lotes, es Decir buscas? Busca otros Una Lista de Materiales Con Todos SUS Hijos, Tener pecado Una generada Orden de venta.
Mi codigo es el siguiente, en solitario ingreso CUANDO Que El artículo De Una Lista de Materiales no me géneros la factura.
Espero me puedan Ayudar.
Consulta_SAP = new SqlDataAdapter ("SELECT Código como Código DESDE DONDE ITT1 Padre = '" + artículo + "'", DB_SAP);
                        Datos_SAP = new DataTable ();
                        Consulta_SAP.Fill (Datos_SAP);
                        cadena codigo_ = "";
                        codigo_ = Datos_SAP.Rows [0] [0] .ToString ();
                        for (int y = 0; y <Datos_SAP.Rows.Count; y ++)
                            dg_items.Rows.Add (Datos_SAP.Rows [y] [0] .ToString ());
                        for (int n = 0; n <dg_items.Rows.Count; n ++)
                            items_hjos = Convert.ToString (dg_items.Rows [n] .Cells [0] .Value.ToString ());
                            Facturas.Lines.SetCurrentLine (c);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.InternalSerialNumber = "67";
                            Facturas.Series = Convert.ToInt32 ("49");
                            Facturas.CardCode = CI;
                            Facturas.DocCurrency = "$";
                            Facturas.Lines.Address = direccion;
                            Facturas.UserFields.Fields.Item ("U_Orden") Valor = "Reto" + + reto ".";
                            Facturas.Lines.Quantity = 1;
                            Facturas.Lines.TaxCode = "IVAP16";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = "145134514000396";
                                Facturas.Lines.BatchNumbers.Quantity = Convert.ToDouble ("1.0");
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.SetCurrentLine (0);
                            Facturas.Lines.BatchNumbers.Add ();
                            Facturas.Lines.Add ();
                            c = c + 1;

Hola
Nuevamente gracias por tu respuesta
La nota que mencionas la he revisado junto con otras varias, te cuento como me fue con estas
El cambio de estatus solo esta habilitado para las facturas de deudores que no son de anticipo, esto lo que me permite es hacer la nota de crédito de esa factura y así cancelar el pago recibido de la factura de Anticipo y esto me libera una parte del Anticipo,
Ahora al tratar de hacer la nota de crédito de la factura de Anticipo el sistema invierte los importes, donde el total aplicado de la factura se convierte en el total pendiente en la nota de crédito,
FACT
Total Pendiente   970 (DEL PAGO CANCELADO)
Total aplicado        30
NOTA DE CRÉDITO
Total Pendiente   30
Total aplicado        970 (DEL PAGO CANCELADO)
Esto es lo que me tiene detenida :s
Saludos

SDK Outgoing Payment o Pagos efectuados

Buenas, Necesito ayuda para saber cual es el Objeto para manejar los Outgoin Payment o Pagos efectuados con el SDK, tengo para trabajar con los Incoming Payment o Pagos Recibidos, pero no logro conseguir o ver el de los Outgoing Payment.
El codigo para el incoming o pagos recibidos es :
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oIncomingPayments)
necesito este misma linea de codigo para el outgoinpayment pero no lo consigo, si alguien me ayuda y me dice que poner se lo agradeceria muchisimo
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.????????????)

Buenas necesito una ayuda en este tema de pagos recibidos, use el ejemplo expuesto pero no tengo claro que campos son realmente necesarios y el orden , por ejemplo como indico cual es la factura a la cual estoy haciendo el pago?
tendran algun codigo para efecturar pagos recibidos?
el codigo de mi funcion es este pero aun no logro ingresar el pago recibido y no se aun como indicar la factura que sera afectada por este pago
On Error GoTo ErrorHandler
        Dim vCompany As SAPbobsCOM.Company
        'create company object
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
       'PARAMETROS DE CONEXION A SAP
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
        vCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
        vCompany.DbUserName = "user"
        vCompany.DbPassword = "clave"
        vCompany.Server = "SAP"
        vCompany.CompanyDB = "Pruebas"
        vCompany.UserName = "manager"
        vCompany.Password = "clavemanager"
        vCompany.UseTrusted = False
        'connect to database server
        If (0 <> vCompany.Connect()) Then
            MsgBox("Failed to connect")
            Exit Sub
        End If
        Dim nErr As Long
        Dim errMsg As String
        'ENCABEZADP DE´PAGO RECIBODO
        Dim vPay As SAPbobsCOM.Payments
        vPay = vCompany.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments)
        vPay.DocNum = 19015000
        vPay.Address = "622-7"
        vPay.ApplyVAT = 1
        vPay.CardCode = "C502-1003"
        vPay.CardName = "ABASTECEDOR EL HIGUERON   ((LAS JUNTAS))"
        vPay.CashAccount = "10100101001"
        vPay.CashSum = 0
        'vPay.CheckAccount = "280001"
        vPay.ContactPersonCode = 1
        vPay.DocCurrency = "COL"
        vPay.DocDate = Now
        vPay.DocRate = 0
        vPay.DocTypte = 0
        vPay.HandWritten = 0
        vPay.JournalRemarks = "Incoming - D10004"
        vPay.LocalCurrency = BoYesNoEnum.tYES
        'vPay.Printed = 0
        vPay.Reference1 = 8
        vPay.Series = 0
        'vPay.SplitTransaction = 0
        vPay.TaxDate = Now
        vPay.DocNum = 1
        'TRANSFEREMCOA INFO
        vPay.TransferAccount = "10100101001"
        vPay.TransferDate = Now
        vPay.TransferSum = 5031.2
        vPay.TransferReference = "Refenecia de transferencia"
        'CHEQUE1 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "10100101002"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        vPay.Checks.Add()
        'CHEQUE 2 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "3343"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        If (vPay.Add() <> 0) Then
            MsgBox("Failed to add a payment")
        End If
        'Check Error
        Call vCompany.GetLastError(nErr, errMsg)
        If (0 <> nErr) Then
            MsgBox("Found error:" + Str(nErr) + "," + errMsg)
        Else
            MsgBox("Succeed in payment.add")
        End If
        'disconnect the company object, and release resource
        Call vCompany.Disconnect()
        vCompany = Nothing
        Exit Sub
ErrorHandler:
        MsgBox("Exception:" + Err.Description)
    End Sub

Autorizacion para ABONAR PAGOS

alguien me podría ayudar cual es la autorizacion que debo de tener habilitada para poder abonar facturas dentro de pagos recibidos.

Hola Mary,
Cuando dices "ABONAR FACTURAS dentro de pagos recibidos", te refieres a hacer pago parcial del saldo del documento ? si es asi, solo debes tener por parametrizaciones del formulario habilitado o Activo el campo PAGO TOTAL en pestaña formato de tabla, con esto se puede capturar por cada documento el valor a abonar.
Si no haces referencia a esto, favor detallar con un ejemplo.
saludos,
JAMS

¿Como puedo hacer una compra por depositos bancarios?

¿Como puedo hacer una compra por depositos bancarios? , quiero comprar por internet un ipod touch , y necesito hacer los pagos por deposito bancario , como puedo realizar la compra , Ayuda porfavor , GRACIAS

Hola.
Si la tarjeta USB de adquisión de datos es de National Instruments,
simplemente tienes que instalar el driver NI-DAQ mx más reciente y
podrás utilizar la tarjeta.
Una vez que esté instalado el driver NI DAQmx (el cual puedes bajar de
www.ni.com/download), pues programar el uso de la tarjeta con LabVIEW o
con algún otro lenguaje de programación. Lo más fácil será
utilizar LabVIEW, ya que viene con muchos ejemplos de cómo programar
diversas operaciones utilizar DAQmx.
LabVIEW tiene que estar ya instalado cuando ejecutes la instalación de NI DAQmx.
Buena suerte.
Alejandro

Borrar documentos preliminares

Buenas tardes:
Alguien sabe si se pueden borrar los documentos preliminares (sobretodo de ventas)
Esto porque tengo miles de documentos preliminares que ya no se van a convertir en orden de venta
Según yo es la tabla ODRF, pero no sé si se pueden borrar los registros y cómo se haría eso?
Gracias de antemano

Hola...
Hasta donde sé esta es una problemática general que no tiene muchas alternativas. La ayuda online de hecho puntualiza lo siguiente:
Eliminación de documentos preliminares
Aplique el procedimiento siguiente para borrar cobros y pagos efectuados que se han grabado como documentos preliminares.
Procedimiento: Seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos o Pagos efectuados Informe documentos de pago preliminares .
Especifique los parámetros requeridos para visualizar los documentos preliminares que desea borrar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.
Nota
Los documentos preliminares sólo pueden borrarse de uno en uno.
Fin de la nota.
Me parece que es necesario establecer una periodicidad para la eliminación de preliminares de modo de no ir acumulando documentos de este tipo
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Numeración de Recibos

Buenas Tardes,
En el modulo Pagos Recibidos, existe forma de que traiga los numeros de recibos pre-definidos como sucede en el momento de facturar?. Tengo varios puntos de cobranzas que manejan numeraciones distintas y necesito automatizar eso en el SAP, podría crear un campo de usuario y que los mismos vayan llenando-lo en forma manual pero no es lo que quisiera, si alguien ya tuvo que sopesar con este escenario le agradecería bastante la ayuda.
Muchas gracias!!

Eso ya lo tengo aplicado lo que comentas.
Por suerte ya logré encontrar la solucion, gracias a todos!, les copio por si a algunos les sirva
declare @series nvarchar(15)
declare @moneda nvarchar(15)
declare @inicial nvarchar(15)
declare @final nvarchar(15)
declare @nrorecibo nvarchar(15)
declare @nrocomienzo nvarchar(15)
set @moneda = $[orct.doccurr]
set @series = $[orct.series]
set @nrocomienzo = $[orct.counterref]
set @inicial = (select u_nroinicial from .[@NROSRECIBOS] where (u_Series = @series) and (u_Moneda = @moneda))
set @final = (select u_nrofinal from .[@NROSRECIBOS] where (u_series = @series) and (u_moneda = @moneda))
set @nrorecibo = (select max(counterref) from orct where counterref between @inicial and @final)
if (@moneda = 'USD') and (@series = '18') and (@nrorecibo > 0)
     begin
          select cast(max(@nrorecibo)+1 as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
     end
else
begin
     if (@moneda = 'USD') and (@series = '18') and (@nrocomienzo = '')
          begin
               select cast(max(u_nroinicial) as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
          end
end
if (@moneda = 'USD') and (@series = '42') and (@nrorecibo > 0)
     begin
          select cast(max(@nrorecibo)+1 as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
     end
else
begin
     if (@moneda = 'USD') and (@series = '42') and (@nrocomienzo = '')
          begin
               select cast(max(u_nroinicial) as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
          end
end
if (@moneda = 'USD') and (@series = '45') and (@nrorecibo > 0)
     begin
          select cast(max(@nrorecibo)+1 as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
     end
else
begin
     if (@moneda = 'USD') and (@series = '45') and (@nrocomienzo = '')
          begin
               select cast(max(u_nroinicial) as varchar) from .[@NROSRECIBOS]
          end
end

¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?

¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?

Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
tipo    descripcion
0    Objeto General
1    Cuentas
2    Socios de Negocios
3    Cod Descuento
4    Items
5    Impuestos
6    Listas de Precios
7    Precios Especiales
8    Grupos Item
9    Rates matching
10    Condiciones de Pago
11    Contactos
12    Usuarios
13    Facturas
14    NC Clientes
15    Notas de Entrega
16    Devoluciones Venta
17    Ordenes de Venta
18    Factura Compras
19    NC Proveedores
20    Recepción Mercancías
21    Devolución Mercancías
22    Ordenes de Compra
23    Cotizaciones
24    Pagos Recibidos
25    Depositos
26    Match History
27    Checks History
28    Journal Batches
29    Journal Batches Directory
30    Asiento Contable
31    Item - Warehouse accumulators
32    Printing Administration
33    Contact Log
34    Recurring Transactions
35    Objects Next Serial Number
36    Tarjetas Credito
37    Codigos Monedas
38    Index (Madad)
39    Administration
40    Terminos Credito
41    Form Preferences
42    Bank pages
43    Firm groups (Marca)
44    Card query groups
45    Ttansaction codes
46    Pagos Efectuados
47    Numeros Serie
48    Import expenses
49    Shipment types
50    Unidad Longitud
51    Unidad Peso
52    Grupos Item
53    Rep Ventas
54    Reports filter
55    Transaction types
56    Arancel (custom) groups
57    Cheques
58    Inventory match
59    Ajuste Inv Ent
60    Ajuste Inv Sal
61    Centro Costo
62    Overhead cost rate
63    Proyecto
64    Codigo Bodega
65    Commission groups
66    Item Tree links
67    Transferencia Stock
68    Ordenes Produccion
69    Prorrateo Gastos
70    Credit pay systems
71    Credit Due Terms
72    Credit History
73    Substitutional catalog num
74    Credit Payments
75    Index & currency rates
76    Deposit Temporary
77    Presupuesto
78    Budget _STR_system
79    Retailer chains
80    Alert templates
81    Alerts pool
82    Alerts In box
83    Alerts Out box
84    Contact log subjects
85    Special prices for groups
86    Run externals applications
87    Mailing lists
88    Panama - enterada
89    Panama - salida
90    Panama - traspaso
91    Escenario Presupuesto
92    Interest Rates
93    User defaults groups
94    Items serial numbers
95    Finance Reports Template
96    Finance Reports Categories
103    Contact log types
104    Contact log locations
105    Internet Service Request
106    Item batch numbers
107    Alternative Items
108    Partners
109    Competitors
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187    Bessiness Partner - Bank accounts
188    Service Call Solution Status was: 162
189    Service Call Solutions was: 163
190    Service Contracts was: 164
191    Service Call was: 165
192    Service call origin was: 166
193    User Keys Descr
202    Orden de Produccion
280    A/R Tax Invoice
281    A/P Tax Invoice
282    A/R Tax Invoice - Drafts
283    Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
321    Reconciliación Interna

TransactionNotification

Hola a todos!! quisiera consultar lo siguiente.
Necesito Validar un campor de la pantalla de Pagos Recibidos, especificamente el de Referencia, puedo hacerlo por el TransactionNotification. El tema esta en que ahi cargaremos unos numeritos y necesito que no quede libre ese campo.
Puedo hacerlo atraves de ese procedimiento almacenado? Ahora, si es posible como me refiero a ese campo en el procedimiento? porq ese campo va ser insertado y como capturo si no me trae en la lista, por solamente me trae el numero de transaccion como claves.
Q me recomiendan?
Desde ya gracias por la ayuda util de siempre.
Gracias!!

La unica manera que un campo no sea modificable es cuando esta en la linea, algunos campo de cabecera siempre se pueden modificar.
Att,
Manuel Lazcano

Pagos recibidos se guarden como draft

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