VF11 Cancelamento de Faturamento - NF não cancelada

Bom dia!
Para cancelar uma nota fiscal, utilizamos a transação VF11 e mencionamos o número do billing document ou documento de faturamento. Ao executar a transação, o sistema pergunta se queremos cancelar também a NF. O usuário respondeu SIM para 3 notas no ambiente de produção. Após isso, a remessa foi revertida e deletada. As ordens de vendas foram faturadas novamente com outro número de remessa e faturamento e a mercadoria entregue. Porém, ao rodar o livro fiscal de saída J1B_LB02, as três notas fiscais canceladas aparecem no livro. Podemos verificar no sistema que não há o click no campo "cancelada" - pasta Administration da J1B3N. Por algum motivo, ao cancelar o doc de faturamento, foi perdido o link entre o doc de faturamento x NF. Pergunta: Como corrigir esse erro, tendo em vista que as NFs deveria estar canceladas e o campo não é aberto para alteração via J1B2N. Além disso: Como isso pode ocorrer? Como prevenir que isso não aconteça novamente? Algum bug do sistema? Observação: o erro aconteceu para um mesmo código de cliente.
Obrigada
Fabiana

Olá Fabiana, já tivemos esse problema antes porque os usuários selecionaram 'NÃO' ao cancelar o faturamento. Encontramos uma forma "alternativa" para cancelar a NF que foi executando a função "J_1B_NF_DOCUMENT_CANCEL" pela SE37 passando:
DOC_NUMBER = Nº documento (DOCNUM)
REF_TYPE = 'BI'
REF_KEY = Número do documento de faturamento (VBRK-VBELN)
A função executa o cancelamento da NF atualizando todas as informações necessárias.
Espero que ajude.
Att,
Leandro

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NF-e sem linha de material não é cancelada/não atualiza status no ERP

Bom dia!
Estou com o seguinte cenário.
O usuário criou uma NF-e manualmente via J1B1N e enviou para SEFAZ. Posteriormente o mesmo solicitou o cancelamento e a NF-e foi cancelada na SEFAZ e no GRC; porém não foi possível atualizar o status no ECC.
Detalhe, consultando a NF-e no ERP a mesma não contém nenhuma linha de material! Diferentemente do documento no GRC! Ou seja, o item da nota no ERP sumiu!
Obviamente que perguntamos aos usuários como fizeram essa façanha... e a reposta não poderia ser diferente... não fizeram nada além do normal! :-p
Verificando a função J_1B_NFE_CANCEL disparada ao solicitar uma inutilização/cancelamento a mesma contém o código abaixo onde o sistema verifica se a NF-e contém registro na J_1BNFLIN e se não, retorna erro.
D O C U M E N T    P R O C E S S I N G
CLEAR: itab, e_cancel, lv_subrc.
CLEAR: bdcdata[], itab[], wa_bdcdata, wa_itab.
clear: lv_sernpcount.                             "1247602
SELECT * FROM j_1bnflin INTO ls_nflin
WHERE docnum = i_docnum.
    EXIT.
ENDSELECT.
IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
    MESSAGE e045 WITH i_docnum RAISING no_nf.
ENDIF.
Estamos usando ECC 604 0008
Temos vários documentos criados na produção com essa situação e tentamos de diversas maneiras recriar o cenário em qualidade mas não conseguimos.
Abraço
Eduardo Chagas

Bom dia Eduardo,
Esta seria a "melhor ideia" que imagino ter linhas de itens enviadas ao GRC que não estão no ERP. Veja os campos CALLRFC nas linhas da ACTIVE e HISTORY se tem o valor 3 (numerado e transmitido pelo job).
Outras duas opções para investigação:
- BAdI com "boa memória", verifique se a codificação permitiria pegar itens de outro docnum e enviar como sendo desta.
- Deleção dos registros
No mais um chamado para investigação, mas sem o "como reproduzir" nem sei ajudaria.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Ajuda - Envio NF de Cancelamento Sefaz

Pessoal,
Estou com a seguinte dúvida, não sei como resolver o problema abaixo.
O cliente gerou uma nota fiscal de saída com uma numeração, por exemplo, 1234, e emitiu essa nota para o SEFAZ.
Após realizou o cancelamento dessa nota, contudo não alterou o campo Nº NF (SeqCode) para Canceled e deixou como NF-e, ou seja, a nota e o cancelamento ambos ficaram com o mesmo número 1234.
Agora não conseguimos enviar este cancelamento para o SEFAZ, pois o Add-On acusa rejeição por duplicidade.
Não consigo cancelar o cancelamento e também não consigo editar este campo Nº NF (SeqCode) obviamente.
O que vocês me aconselhariam neste caso?
SAP B1 9.0 PL 12.
Agradeço desde já.
Muito Obrigada.
Mariana

Boa tarde Mariana,
No Skill eu consigo fazer alguns "ajustes técnicos", eu faria o seguinte neste caso.
1) consultar no Sefaz a chave da nota 1234 (de saída),
2) se estiver valida, baixar do Sefaz o XML e importar no emissor gratuito Sefaz, e cancelar por lá (se der tempo, tem que estar nas 24 horas).
3) no caso da SKILL, eu consigo colocar em um campo de usuário que a nota foi cancelada, assim ele irá considerar a nota de saída como cancelada nos SPEDs, livros, etc.., ele considera cancelada mesmo não tendo cancelada no sap ou esteja cancelada errada (já aconteceu isso comigo).
4) a parte contábil, imagino que já foi estornada na nota errada.
Espero ter ajudado
Abraço.

Processo de cancelamento de Nota Fiscal

Pessoal , bom dia!
Mais uma vez estou aqui solicitando um help.
Estamos em produção e nos deparamos com uma situação inusitada de processo de negócio.
Emitimos 2 notas fiscais de serviços e uma ORB indevidamente.
As duas notas de serviço passaram para o GRC e foram enviadas para o SEFAZ por que faltava a configuração no ECC que proibe notas de serviços de serem enviadas ao GRC. Já corrigimos isso.
A ORB foi enviada com caracteres especiais e consequentemente foi recusado o XML pelo SEFAZ.
Nossos usuários solicitaram o cancelamento da Nota porém o GRC não atualizou o Status do ECC.
Descobrimos que estava faltando autorização para o usuário que atualiza o ECC (pela RFC na SM59) e já corrigimos também.
Porém antes de corrigirmos as autorizações o usuário cancelou a fatura (manualmente no ECC) da ORB e agora o JOB UPDATE_ERP_STATUS não está atualizando o ECC. Porém no GRC esta já está com o Status 102 e verde.
Além disso, para as notas de serviço o JOB também não está atualizando o ECC, porém estas não tiveram suas faturas canceladas e já estão com o status 101 ou 102 e verde no GRC.
Agradeço a ajuda desde Já..... Obrigado
Suzano

Bom dia Thiago,
É possível que precise de notas no R/3 ou até desenvolvimento, não conheço bem o processo de negócio neste ponto.
Você pode fazer o seguinte, pelo que você disse, os registros com 102 devem estar na tabela /xnfe/backstatus pois o job /xnfe/update_erp_status não está conseguindo processar com sucesso.
Este ponto de retorno de cancelamento tem estes pontos de atenção:
- idioma do usuário na SM59 do GRC deve estar manualmente setado para o que se loga no dialog do R/3 (ex.: PT)
- direitos deste usuário no R/3 (pode varias conforme processo MM, SD, FI, IS....)
- notas ausentes no R/3 (procure por notas c/ J_1BNFE_CANCEL no market place)
- pré-requisitos de cancelamento (período fechado, sem saldo...)
- standard sem suporte para o tipo de cancelamento
Verifique no GRC na transação RSRFCTRC se tem alguma informação referente a execução da função J_1B_NFE_XML_IN_TAB
Vá eliminando todas estas etapas e por fim, se nada mais funcionar, pegue os dados da /xnfe/backstatus e debug a função J_1B_NFE_XML_IN diretamente no R/3, o ponto de atenção deve estar no call transaction que ele irá executar para cancelar.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró

Nota Fiscal Eletrônica de Cancelamento

Prezados,
As notas fiscais modelo 1 e 1A quando são canceladas é possível efetuar a visualização da NF de cancelamento pela J1B3N.
Cancelei uma NFe através da J1BNFE e não foi possível visualizar a NFe de cancelamento através da J1B3N.
O sistema exibe a seguinte mensagem:
"No entry exists in the NF-e table for document number 0000001153"
Diagnosis
No entry exists for the received document number 0000001153 in the table J_1BNFE_ACTIVE.
Alguém sabe me dizer porque não consigo mais visualizar esta nota de cancelamento, como era feito antes da Nfe?
Muito Obrigada
Cristina

Bom dia Cristina,
Uma nova nota NF-e pode referenciar uma NF 1/1A antiga, e sua visualização dá-se também pela J1B3N.
Perguntas:
- A nota 1175722 está aplicada em seu sistema ?
- Tem uma nota nova 1355928, esta eh aplicada em cima das notas do decouple (começa nesta: 1265172, pegue todas as referentes)
- Isto acontece para toda NF 1/1A ou é uma situação específica ?
- Existe algum código não standard no cliente (BADI/EXIT/Enhancement) que faça commit no processo de gravação, que possa causar ter registro na J_1BNFDOC e nao ter na J_1BNFE_ACTIVE ?
- Verificou se ocorreu algum erro de atualização neste processo (veja SM14 cancelled updates) <-- Basis
Atenciosamente, Fernando Da Ros

Perfil para Cancelamento e Inutilização de NF via "IN_TAB"

Pessoal, boa tarde!
Temos um processo de NFe utilizando uma mensageria NonSAP e para o retorno de cancelamento e inutilização de NF, ao executar a RFC "IN_TAB" esta dando o erro de Perfil abaixo:
"Falta autorização para esta operação com tipo de movimento 542"
mas não conseguimos via SU53 pegar qual o perfil esta faltando ao usuário, alguém já passou por isso e pode ajudar ou enviar a lista de perfis necessário para os processos que a função "IN_TAB" executa?
No aguardo, obrigado.
Danilo

Bom dia Danilo,
As transações chamadas para cancelamento são: VF11, MR8M, VL09 e MBST.
Passe isto para a equipe de BASIS Segurança que ela tem os direitos necessários.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Processamento de Cancelamentos de Notas no SAP GRC

Bom dia,
Tivemos uma situação no nosso projeto em que foram realizadas alguns cancelamentos massivos onde o GRC sofreu com problemas de performance e algumas notas demoraram grande tempo para terem seu cancelamento homologado.
Depois de algumas análises, verificamos que uma fila de saída do PI estava lotada (mais de 900 mensagens) e as mensagens foram saindo lentamente até que o ambiente se normalizou (referente a uma interface de solicitação de cancelamento).
Diante deste cenário fiquei com algumas dúvidas:
- O processo de cancelamento é realizado em série (ou seja, a primeira nota a ter solicitado o cancelamento é a nota que será cancelada)?
- As notas estavam com status de processo 06 no monitor web. Isto significa que a solicitação já foi feita a SEFAZ e estamos aguardando a homologação do cancelamento?
- Caso eu possua uma configuração distinta de fechamento de lotes por CNPJ do emissor, isto influenciará na solicitação de cancelamento? Caso sim, ele fechará um lote para cada nota que estará na fila única de cancelamento?
Alguém poderia ajudar?
Abraços,
Alberto Almeida

Boas perguntas Alberto,
Depois de algumas análises, verificamos que uma fila de saída do PI estava lotada (mais de 900 mensagens) e as mensagens foram saindo lentamente até que o ambiente se normalizou (referente a uma interface de solicitação de cancelamento).
Sim, tudo no PI acontece em fila, porém é comum que na implementação os processos de assinatura de nota para envio, envio de lote e consulta de lote respectivamente SIGNN, BATCH e BATSR* sejam "tunados" para trabalhar com filas em paralelo podendo então atender ao quesito performance e terminar mais rápido usando do processamento paralelo, mas mesmo estes processos são regidos por filas FIFO (first in first out).
- O processo de cancelamento é realizado em série (ou seja, a primeira nota a ter solicitado o cancelamento é a nota que será cancelada)?
Se não tem paralelismo na interface SIGNC* e CANC* SIM, a primeira a chegar na fila do PI será a primeira a ser cancelada.
- As notas estavam com status de processo 06 no monitor web. Isto significa que a solicitação já foi feita a SEFAZ e estamos aguardando a homologação do cancelamento?
O 06 é do ponto de vista do aplicativo (ABAP entrogou para o PI), só garante que saiu do ABAP e ainda não voltou, o próximo status é o 05 status recebido. Para ter certeza se chegou na Sefaz, deve-se procurar na Sefaz ou então no PI.
{quote|- Caso eu possua uma configuração distinta de fechamento de lotes por CNPJ do emissor, isto influenciará na solicitação de cancelamento? Caso sim, ele fechará um lote para cada nota que estará na fila única de cancelamento?{quote}
Não influencia. A comunicação de cancelamento/inutilização é 1 pra 1 com a NF-e e não existe lote envolvido.
Isto também é um fator que gera baixa performance o GRC tem que fazer 900 assinaturas e 900 envio de cancelamento.
Resumindo: Pra você obter uma performance mais aceitável pode-se colocar um paralelismo pequeno tipo 3 filas para as interfaces de cancelamento (SIGNC* e CANCR*). Veja exemplo na SAP Note 1247831 de performance para assinatura.
Importante: Paralismo faz parte de tunning, tudo que prever com mais filas deve-se ter certeza que o sistema irá conseguir rodar tudo ao mesmo tempo, ou seja Work Process DIALOG (DIA) disponíveis.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Dicas para estornar NF-e após prazo de cancelamento (SEFAZ/RS)

Caros,
a SEFAZ-RS, através da IN RE 098/11, definiu o procedimento para "estornar" uma NF-e emitida erroneamente após o prazo de cancelamento de 24hs. Esse procedimento é valido a partir de 01/01/2012.
O procedimento encontra-se na Instrução Normativa DRP 045/98, no seguinte caminho:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98
     Título I - DO ICMS
          Capítulo XI - DOS DOCUMENTOS FISCAIS
               Seção 20.0 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA (RICMS, Livro II, art. 8º, I, h)
                    Item 20.4 - Cancelamento
20.4 - Cancelamento
20.4.1 - A NF-e poderá ser cancelada em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
20.4.2 - Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
Obviamente, o procedimento descrito acima só é válido, hoje, para notas emitidas no RS.
Seria interessante, contudo, que as empresas dos demais estados questionassem as respectivas SEFAZs para a definição de um procedimento a ser seguido nesses casos, idealmente sugerindo o acima como padrão.
Abs,
Henrique.

Mcalgaroto,
Hoje o ERP nem suporta a emissão desta NF-e do tipo "Ajuste" pois a legislação não é clara quanto ao seu uso. Não existe um acordo entre os estados.
Se quiser emitir uma NF-e de ajuste, vai precisar mudar o parâmetro do campo para "3" via BAdI no ERP.
Além disso, os estados que publicaram estas instruções (RS, SC, CE e algum outro que não me lembro) não foram claros, por exemplo, em relação ao que é exatamente um CFOP invertido. Somente mudar o primeiro dígito não é válido pois alguns CFOPs de saída não têm um correspondente de entrada.
As empresas precisam exigir dos estados mais esclarecimentos quanto à este procedimento e a CONFAZ precisa publicar uma Nota Técnica regulamentando quais são as consequências de se criar tal NF-e.
Abs e boa sorte!

Cancelamento Extemporâneo NF-e MS

Pessoal, boa tarde!
Estou enfrentando o seguinte problema em um cliente:
A NF-e foi emitida e autorizada em 01/2014. A mercadoria não circulou e a solicitação é que o cancelamento seja feito neste mês.
Informaram a SEFAZ e, inclusive, pagaram a taxa e obtiveram autorização para este cancelamento.
O problema acontece no momento de tentar solicitar o estorno via monitor J1BNFE. Pelo fato do período contábil de janeiro já encontrar-se encerrado, o sistema não permite o envio deste cancelamento (Mensagem de erro: Período de lançamento 001 2014 já está encerrado).
Minha sugestão foi para que fizessem uma NF-e de Devolução à esta saída. No entanto, eles me informaram que a consultoria tributária que presta serviço para a empresa proibiu esta prática. Disseram que este procedimento não é legal e que o cancelamento extemporâneo é o que deve ser feito neste caso.
Diante disso, tenho alguns questionamentos:
1) Existe alguma maneira de solicitar este cancelamento via monitor J1BNFE, sem a necessidade de se mexer no período contábil?
2) O processo de Devolução à Saída realmente não é uma boa prática?
Agradeço desde já a ajuda!
Att.

Boa noite, Karen!
Obrigado pelo retorno.
Pelo que pesquisei mesmo após o prazo de 24 horas ainda é possível realizar o cancelamento. Não sei se isto se aplica em todos os estados. Em SP, por exemplo, a regra é a seguinte:
Após o prazo regulamentar de 24 horas da autorização de uso da NF-e, os Pedidos de Cancelamento de NF-e transmitidos à Secretaria da Fazenda serão recebidos via sistema até 480 horas da Autorização de Uso da NF-e, porém neste segundo caso o emitente fica sujeito à penalidade prevista no item z1 do Inciso IV do artigo 527 do Regulamento do ICMS.
Após este prazo de 480 horas da autorização de uso da NF-e, a NF-e pode ser cancelada somente com a aprovação do Posto Fiscal de vinculação. O pedido deve ser acompanhado da:
1. chave de acesso da NF-e a ser cancelada extemporaneamente;
2. folha do livro Registro de Saídas e/ou Entradas, correspondente ao lançamento da operação ou prestação ou declaração de que faz uso da EFD (Escrituração Fiscal Digital);
3. comprovação de que a operação não ocorreu:
declaração firmada pelo representante legal do destinatário/remetente paulista da NF-e de que faz uso da Escrituração Fiscal Digital ou, não sendo este o caso, declaração firmada pelo representante legal do destinatário/remetente paulista da NF-e que não ocorreu a operação e de que não utilizou como crédito o valor do imposto registrado no documento fiscal ou;
tratando-se de pedido que envolva estabelecimento situado em outra unidade da Federação, cópia de correspondência entregue pelo destinatário à repartição fiscal do seu domicílio, em que declare que não utilizou como crédito, ou que estornou, a quantia restituenda ou compensada.
A resposta do pedido será enviada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC.
Após a autorização do Posto Fiscal de vinculação, o emitente da NF-e deve transmitir o cancelamento da NF-e como evento, via sistema, dentro do prazo de 15 dias.
No caso de MS, eles também permitem o cancelamento desta maneira. O Fiscal, inclusive, informou a SEFAZ sobre o caso, efetuou o pagamento da taxa (DAEMS) e já obteve a autorização para o cancelamento.
No entanto, a dúvida está mesmo por conta do erro no momento de solicitar o estorno via monitor. Ao realizar este procedimento, o erro de período encerrado barra o envio para o GRC e SEFAZ. Para enviar o cancelamento, o período de janeiro terá de ser aberto, e meu receio está justamente neste ponto.
De qualquer maneira, agradeço as informações. Vou alinhar melhor com o pessoal do Fiscal/Contábil e verificar a melhor maneira de resolver o problema. Assim que tiver uma definição, compartilharei aqui para ajuda-los caso passem por situações semelhantes no futuro.
Abs!

NFe Estorno - Configurando cancelamento e Inutilização

Bom dia Pessoal, tudo bem com vocês?
Sei que pode parecer uma coisa simples para vocês, mas tenho uma duvida e gostaria entender melhor e resolvi procurar a experiencia de vocês sobre o assunto.
Sendo assim, gostaria de saber se um processo de estorno da NFe, deve ser o mesmo feito para NF normal.
Se sim na parte de customização do SAP (SPRO), eu verifiquei a tag "Definir motivos de estorno", lá posso definir os motivos do cancelamento, etc.
Configurado essa parte os processos a seguir, são os mesmos para NF normal? Pois preciso criar um Cenário de testes com os motivos do cancelamento sendo referente a cancelamento da NFe, e por inutilização.
A vim procurar aqui também pelo motivo didatico e "entendivel" do assunto, afinal quando a uma conversa e explicação fica muito mais lógico o entendimento.
Obrigado e bom dia a todos,

Vitor,
atente que, segundo o layout da SEFAZ, os motivos de cancelamento e inutilizacao nao podem ter menos do que 15 caracteres.
Ainda, evite utilizar acentos e/ou caracteres especiais, pois senao o XML nao será aceito pela SEFAZ de alguns estados.
O ideal é ser sucinto mas ainda assim preciso:
Cancelamento: produto devolvido pelo cliente
Cancelamento: nota emitida com erros
Inutilizacao: nota rejeitada pela SEFAZ
etc.
Abs,
Henrique.

Erro no processo de cancelamento/inutilização

Amigos,
Configurei os cenários de NFe e está ocorrendo um problema no PI que ainda não havia visto. Recebo a mensagem abaixo na SXMB_MONI:
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="BPE_ADAPTER">MESSAGE_NOT_USED</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack>Message interface is not used by this process</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Já refiz os cenários e ainda assim não funcionou. Alguém já passou por um caso semelhante?
Abraços,
Marcos

Bom dia Phil,
Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
Validador de mensagens do projeto NF-e
Porém, de antemão verifique:
- Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
- Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Pedido de compra com - Plano de Faturamento

Boa tarde senhores,
Energia elétrica, Gás, Água, etc....
Qual é a melhor forma de tratar este tipo de aquisição? Um pedido de compra com plano de faturamento? Contratos?
Como fica o fluxo de caixa? Consigo utilizar folha de serviço para plano de faturamento?
Alguém já implantou este processo? Alguma dica? Algum material?

Olá Neto,
Se você não deseja permitir novos lançamentos de fatura ou movimento de mercadoria tem que flegar o campo delivery completed indicator (EKPO-ELIKZ).
Para fazer isso veja a questão '8' da nota 1093582.
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
8. Question
Is there any report to set ELIKZ?
Answer
You can use the report Z_SET_ELIKZ3 only if EKPO-EGLKZ is set and the
'Issued quantity', the 'Quantity of goods received' and the 'Quantity
delivered (stock transport order)' are the same.
This report will only affect documents that have already been posted. An
automatic setting of the 'Delivery completed' indicator (EKPO-ELIKZ) in
the online processing of the transaction is not supported. See Note
160525 for more information.
Ou seja, você deve criar e executar o report Z_SET_ELIKZ3 para setar o delivery completed indicator para PO em questão.
você poderia também setar esse campo manual mente na tabela EKPO.
Por favor:
execute a tabela EKPO na SE16 para a PO afetada,
selecione a linha/entrada da tabela,
vá pelo menu Table Entry->Change
marque o campo ELIKZ como 'X' ao invés de branco..
Espero que essa informação lhe ajude.
Atenciosamente,
Fábio Almeida
Consultor MM

NFe - Atualização de Z no retorno do cancelamento

Prezados, bom dia!
Estamos com um cenário onde as NFe saída são geradas todas por processos Z.
Quando solicitamos um cancelamento pelo monitor J1BNFE, no retorno do cancelamento autorizado necessitamos estornar as NFe pelos processos Z, devido a várias tabelas Z de controle.
Para isto verifiquei que existe o método CALL_RSNAST00 onde poderia incluir toda essa lógica Z. Essa lógica Z cancela o documento de origem e também a NFe.
Se eu montar esse processo, haverá um conflito com a function module J_1B_NFE_CANCEL NFE que cancela doumento de origem e NFe.
Existe alguma configuração que desative o cancelamento do documento de origem/NFe?
Está correto o ponto onde estou pensando em colocar essa lógica Z?
Grato.

Olá Nelio.
Minha sugestão é você somente implementar Z daquilo que o SAP não cobre no seu cenário.
Quer dizer, deixar o SAP cancelar os documentos standard e você somente atualiza o conteúdo Z.
Isso para o caso da SAP estender a lógica de cancelamento, você vai perder essa lógica.
Ex: o NFe pode ser integrado com outros produtos, como CRM, que vai receber mensagem do cancelamento da NFe no ECC dentro das rotinas de cancelamento. Se você substituir a lógica por uma própria essa mensagem falta e seu sistema fica inconsistente.
abraço
André

Erro no processo de cancelamento

Caro colegas,
O meu processo para mandar o lote esta funcionando. Porem quando fui solicitar um cancelamento da nota recebi um erro 215 que e erro de schema xml. O validador esta acionado na configuracao.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><ns1:nfeCancelamentoNFResponse xmlns:ns1="http://sap.com/xi/NFE/005a"><ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns2:retCancNFe versao="1.07" xmlns:ns2="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><ns2:infCanc><ns2:tpAmb>2</ns2:tpAmb><ns2:verAplic>SP_NFE_PL_005c</ns2:verAplic><ns2:cStat>215</ns2:cStat><ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</ns2:xMotivo><ns2:cUF>35</ns2:cUF></ns2:infCanc></ns2:retCancNFe></ns1:nfeCancelamentoNFResult><ns1:NFeID>35090703528802000167550000000000640672996974</ns1:NFeID><ns1:retCancNFeStr><retCancNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.07"><infCanc><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_005c</verAplic><cStat>215</cStat><xMotivo>Rejeição: Falha no schema XML</xMotivo><cUF>35</cUF></infCanc></retCancNFe></ns1:retCancNFeStr></ns1:nfeCancelamentoNFResponse>
Tem como saber o que houve?
Abs,
Phil

Bom dia Phil,
Sim, você deve pegar o XML no SXI_Monitor e pode usar a ferramenta de validação do site da Sefaz RS para validá-lo.
Validador de mensagens do projeto NF-e
Porém, de antemão verifique:
- Se a justificativa de cancelamento tem no mínimo 15 caracteres
- Se a justificativa de cancelamento não possue acentos ou caracteres especiais.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Cancelamento de NFe de MM

Bom dia pessoal,
poderiam me ajudar na seguinte situação.
aqui na empresa temos um RE para impressão de NF de fornecedores. Esta NF é lançada na MIRO em MM.
Considerando este cénário, gostaria de saber se alguem já aplicou alguma nota SAP para impedir o cancelamento de NFe pela J1BNFE quando o documento de referência (MIRO) já tiver sido compensado em FI.
Poderia fazer esta consistência através de enhancement da J1BNFE, mas uma solução standard seria mais aconselhável caso exista.
Obrigado,
Alexandre Maia

Bom dia Alexandre,
Boa atitude, é sempre bom seguir a trilha do que reinventar a roda (não que eu desaprove uma reinventade da roda mas vamos guardar energia né.
A SAP Note 1396498 resolve a questão.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

VF11 Cancelamento de Faturamento - NF não cancelada

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