Código de utilização do material - 1 - Industrialização - 2 - Consumo

Boa tarde a todos,
Por gentileza, alguém conhece uma transação no SAP que mostre a utilização do material? exemplo
Pedido Item Utilização material
4507001234 10 1
Muito Obrigado pela atenção
Davi Paraguai

Olá Davi,
Serve consulta direto na tabela? Via SE16 ou SE16n você pode consultar na EKPO esta informação, conforme imagem abaixo
Ou diretamente no pedido, na aba Brasil (por item):
Se não for suficiente, explique melhor o seu objetivo para buscar esta informação.
Abs,
Eduardo Hartmann

Similar Messages

Utilization of rejected material

Hi,
I have a scenario.
I had sale an assembly say XYZ to customer.
But due to some quality problems, customer send it back to me.
Now I dismentle that assembly & use it's subcomponents for my regular processes. I scrap only the bad quality component.
How to map this in standard SAP?
Also I'm concerned about excise duties because few of them are excisable.
Thanks in advance,
Piyush
Edited by: Piyush Mishra on May 24, 2008 9:30 AM

Please Follow the Follwing Steps :
First Transfer the Stock Issued to Production using MB1B 262 Mov type / MIGO.
Since MIRO is already Done. Raise a Credit Memo to reduce Vendor Liablity.
Create a Rejection Document / Return Delivery using MIGO with 122 Mov type.
If Material is Exicsable Create Excise Invoice for Other Movements using J1IS and Post the same thru J1IV.
Regards,
Ashok

Utilização Material - CAMPO Matuse

Boa tarde
Preciso criar outras entradas no campo Utilização de material - matuse
porém estou procurando e não sei se é possivel.
alguém pode me ajudar?
Obrigada

Bom dia Patrícia,
Na verdade, colocar novos valores é muito fácil. SE11, editar o domínio informar chave de autorização da SAP e colocar os valores e descrições.
PORÉM, quando disse que não é possível é que o SAP em seu código trata os materiais conforme este cadastro e os seus novos valores não seriam reconhecidos. Observe que ele utiliza esta informação MATUSE para calculo de impostos, determinação de CFOP e livros fiscais. E aí sim, NÃO TEM PONTOS para modificação de forma a conseguir tratar, por que não é previsto que seja extendido pelo cliente.
Além disso, mesmo que em projeto descubra-se todos os pontos modifique o standard para tratar tudinho você ficará sem a garantia da SAP para estes pontos pois modificou o comportamento, da mesma forma que problemas decorrentes desta modificação também não serão suportados. E em futuras releases terá que refazer todo este trabalho novamente....
Foi por isso o "não é possível", afinal tecnicamente podemos praticamente tudo, mas nem sempre devemos.
Talvez um campo novo Z, num include de extensão na tabela MARA / MBEW / J_1BNFLIN resolva a situação. Depende do que você quer fazer.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
Edited by: Fernando Ros on Jul 6, 2010 7:32 PM

Material com múltipla utilização - Determinação do CFOP

Olá experts!
Gostaria de validar aqui a solução na qual chegamos para determinação automática do CFOP para material de venda para múltipla utilização.
Ocorre que na empresa em que trabalho, o mesmo produto pode ser vendido:
1)   para consumo final e para revenda
2)   para industrialização e para revenda.
No mestre de materiais esta configuração está na visão de Contabilidade(2) e possibilita a identificação de apenas uma utilização. Dá a impressão que a SAP espera que criemos múltiplos materiais, porém por razão de planejamento, preço e etc isto não é possível.
Se este parâmetro estivesse na visão de vendas as coisas seriam mais fáceis e lógicas a nosso ver.
Outro ponto interessante é que na J1bTax > SD > Visão SD, a utilização cliente só está como Consumo e Industrialização. Não trás revenda, porém da visão de MM a revenda é considerada.
Pergunta: O conceito deste ponto com o do mestre de materiais é o mesmo?
Como não conseguimos configurar a determinação do CFOP por estes pontos, a ainda seguindo uma solução dentro do standard, fizemos o seguinte:
1)   Configuramos uma nova utilização de material: ZL01 u2013 Resale exception
2)   Criamos uma nova categoria de item ZBN e associamos à utilização ZL01
3)   Em localização > Determinação do CFOP incluímos a exceção para esta nova categoria de item
4)   E depois de tudo isto foi possível em Cliente/Material (VD51) fazer a associação do material com esta utilização.
O problema é que isto demandará replicar um volume grande de dados, para todos os clientes que compram na exceção. E tememos que a manutenção disto no futuro não fosse 100% confiável.
Vocês indicam outra solução?
Desde já agradeço
Emerson Zanini

Determinação de CFOP com múltipla utilização.
Boa tarde pessoal,
Tenho um problema parecido em MM.
Hora compro o material para consumo, hora compro o mesmo material para ativo.
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para resolver esse problema.
A criação de 2 cadastros de materiais é inviável.
Att:.
Bruno Viol

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Subcontracting material posting

Hi friends,
We issued 4 raw materials to subcontractor for job work. He produced 2 finished goods with 2 raw materials.
He gave materials to us finished goods2 and raw materials 2 ( return raw materials 2 as it is ).
Now how to i post entries in migo for finished goods 2 and raw materials 2.
give me suggestions.
Regards,
Basha.

Hi
He gave materials to us finished goods2 and raw materials 2 ( return raw materials 2 as it is ).
When you give row material to vendor ,he produce finished goods and utilize your row material
Now he sending material to you finished material and row ( as per you) but i think it should be consider as scrap
check following link
[Scrap generated in subcontracting;
revert back if any query
Regards
kailas Ugale
Edited by: kailasugale on Nov 16, 2011 3:11 PM

Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?

Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori.

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Bom dia pessoal!
Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo "Produção Interna" para a determinação de CFOP.
Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição:
Produção interna
Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilização para determinação CFOP.
Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
No meu caso, o que eu preciso fazer: tenho um cenário de transferência entre centros, para dois materiais de industrialização, um tem a flag de produção interna que deve utilizar a CFOP 5151 e outro não tem a flag devendo utilizar a CFOP 5152.
O ponto é: como diferenciar esses dois materiais na determinação automática para que o sistema identifique qual é produzido internamente e aplique a CFOP correta.
Vocês sabem um jeito de configurar o sistema para que ele funcione dessa forma?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Cristina

Cristina,
Por favor, tente o seguinte:
J1BTAX -> Entidades -> CFOP -> Determinação SD CFOP
Clique em entradas Novas:
Você deverá basicamente criar duas Entradas, uma para o CFOP 5151 e outra para o CFOP 5152
Na entrada 5151, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Marcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5151
Descrição = Vem automático
Na entrada 5152, preencha da seguinte maneira:
Sentido do Movimento = 2 - Saída
Categoria Destino = 0 - Mesmo Estado
Categoria de Material = 0 - Material (de acordo com o cadastro do seu material)
Tipo de Item NF = 2 - Item de Transferência
NF Caso Esp. CFOP = (de acordo com o cadastro de sua Filial.. se lá estiver vazio, então aqui você deixa vazio)
Produção Interna = Desmarcado
Nº Versão CFOP = 2
CFOP = 5152
Descrição = Vem automático
Repita os mesmos Procedimentos para Determinação de CFOP - MM, para que na entrada na Planta receptora, o Sistema determine automaticamente os CFOPs 1151 e 1152 respectivamente.
Fiz um teste aqui e funcionou tranquilamente.
Nos avise caso tenha dado certo, não sei se existe alguma outra configuração que possa impedir desta funcionar.
ok ?
Obrigado,
Natan

CFOP aparecendo na Nota Fiscal de Serviço

Pessoal, bom dia!
Estamos num projeto de implementação da NFe 3.10 e atualização de Support Package e deparamos com a seguinte situação:
No lançamento de uma nota fiscal de serviço, com um IVA de serviço, o campos cfop, utilização do material e origem do material estão aparecendo no item da nota fiscal, mas não deveriam.
No ambiente de Produção, NFe 2.0, corretamente esses mesmos campos não aparecem no item da nota fiscal.
O mais estranho é que mesmo que eu altere o status desses campos no controle de tela, no detalhe do item eles ficam ocultos, mas na linha do item da nota fiscal eles continuam aparecendo.
Alguém pode dar uma dica?
Desde já agradeço.

Nao, a solucao SAP NFE é para nota fiscal de mercadorias modelo 55 (SEFAZ, modelo nacional), que substitui os modelos de nF 1/1A.
Há uma proposta de padrao nacional que, infelizmente, só a prefeitura de BH está seguindo...
Caso haja um acordo entre um numero razoavel das principais prefeituras do Brasil, a SAP irá avaliar a possibilidade de incluir essa solucao, senao não há como provermos uma solucao especifica para cada cidade.
Att,
Henrique.

Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo

Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

Olá pessoal,
Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
Quem puder me ajudar agradeço.
Willy
Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

ISS não pega alíquota

Pessoal,
1. Criei um IVA com ISS, marcando estas condições
Cód IVA     Denominação do IVA     Tipo de imposto     Cálculo de imposto: utilização de material     Serv
S1     Serviço ISSIRRFCSLL/PIS/COF CSRF+INSS     V Input tax     2 Consumption     X
ISSA     ISS at Provider     ISSP     NVV
ISSB     ISS WHT At Provider     ISSP     ISW
ISSE     ISS at Service Loc     ISSS     NVV
ISSF     ISS WHT at Service Loc     ISSS     ISW
ISSG     ISS Offset     ISSP     NVV
2. Criei um grupo de exceções marcando ISS e WT
LOC_SE Local do fornecimento de serviços
NBM NCM Code
3. Preenchi a tabela J_1BTXISS para o grupo de exceções:
Cód.domicílio fiscal RS 4314902
Válido desde          08.08.2008
Válido até            08.08.2088
Local do forneciment RS 4314902
NCM Code              31022100
Taxa de imposto       2,00
Base do imposto       100,00
Lei ISS
LocalRelevImp.
ISS IRF   : X
Valor mínimo          0,00
Moeda
4. No cadastro de fornecedor indiquei as condições de Imposto ret.na fonte para o ISS marcado como sujeito.
IS      SA
5. Criei um pedido com o IVA de ISS, porem no pedido não identifica a alíquota.
     BASB     Base Amount                                              90,75      BRL
                             Ext. calculation     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                             Level 200     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                             Level 300     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                             Level 500     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                             Other taxes     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                             PIS, COFINS, ISS     90,75      BRL     1          90,75      BRL
     ISSA     ISS Prest/Prov Servi     100,000      %                    0,00      BRL
     ISSB     ISS Retido Provedor     100,000      %                    0,00      BRL
     ISSE     ISS no Loc Execução     100,000      %                    0,00      BRL
     ISSF     ISS Ret Local Execu     100,000      %                    0,00      BRL
     ISSG     ISS Offset     100,000      %                    0,00      BRL
6. Criei a fatura e não determinou o ISS
No caso de que na fatura indique manualmente para o Imposto ret.na fonte IS SA uma alíquota manual, o sistema si contabiliza.
Alguém sabe o que é que está faltando?
Grata ,
elo

Conseguir resolver aplicando a nota.
804717
ISS WHT Not Determined

Dúvida - Classe de avaliação para bens não avaliados

Prezados,
Estamos com dúvidas em relação a necessidade de cadastro de classe de avaliação para bens não avaliados.
Estes tipos de materiais não avaliados (uso/consumo) precisam do cadastro da classe de avaliação?
Obrigado.

Oi Raphael
Para determinar a classe de avaliação pelo grupo de mercadoria caso o material não tenha classe de avaliação definida na visão de contabilidade... utilize a tcode OMQW.
Dependente do objeto de classificação contábil.. FS00.
Abraço
Eduardo Chagas

Error uploading csv file

Hello,
I'm trying to upload a CSV file with the next format but i receive the following error in the slg1 transaction of SRM.
Error in the CSV file in the following line:
tent;;;;;;;;;;;;;;;
The CSV file format is this:
SAP CATALOG CSV 2.0 <;> update;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Defaults;ES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1. catalog export for /CCM/MASTER_CATALOG by user XE06241 at 08.10.2008 12:13:31 (CET)
Model;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1. Catalog;CatalogID;CatalogType;Catalog Characteristic(s);Catalog short text(s);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Catalog;IMP_CAT_PROVEEDORES;2;cat_prov;{ES-ES}IMP_CAT_PROVEEDORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Content;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
#;Texto materal;Activo;Divisa;GLG Responsable;Nombre Proveedor;Texto pedido;Unidad;U.M.B. Maestro de materiales;Posición de contrato;Número de contrato;Plazo de entrega;Texto largo de material;Unidad de medida del pedido;Grupo de artículos;URL;Tipo de objeto MIME;Código del fabricante;núm. material del fabricante;ID de Proveedor;ID del material;Material del proveedor;Núm. anterior del material;Descripción breve del material;Texto adicional;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;Vista;
ItemValuation;Comment;ACTIVO;WAERS;GLGRESPONSABLE;NAME1;TEXTOPEDIDO;UNIDAD;/CCM/BASE_UOM;/CCM/CONTRACT_ITEM_ID;/CCM/CONTRACT_ID;/CCM/LEAD_TIME;/CCM/LONG_DESCRIPTION;/CCM/ORDER_UNIT;/CCM/PRODUCT_GROUP;/CCM/PICTURE#/CCM/URL;/CCM/PICTURE#/CCM/MIME_TYPE;/CCM/MNFCTR_ID;/CCM/MNFCTR_PART_NO;/CCM/SUPPLIER_ID;/CCM/PRODUCT_ID;/CCM/SUPPLIER_PART_NO;CODIGOANTIGUO;SHORT_DESCRIPTION;TEXTOADICIONAL;T_DAR_S;T_DAR_N;T_DAR_E;T_DAR_NW;T_DAR_CAN;T_DAR_CEN;T_DAR_CAT;S_BCL;S_FACTORING;FINANZIA_RED;FINANZIA_SSCC;FINANZIA_UNOE;NAVIDAD;INSTITUCIONAL;SSCC;OPERACIONES;ORGANIZACION;ALMACEN;RED;INMUEBLES;
000000000000000112;Prueba Catálogo;TRUE;EUR;INMUEBLES;PROVEEDOR000726;Texto pedido de este material y ocupa las 2 líneas que me permite la tr.;Unidad;Unidad;00010;4610000045;005;Este texto pertenece al texto de datos básicos del material, que debe ser leído por el proceso para ser incluído en el campos del fichero LONG_DESCRIP;Unidad;110100500;
REDCARPETAUBICACION.GIF;GIF;0020000060;9017829237282939373987393873987375610917;0010000782;000000000000000112;21789123784973849734893748934789347;123456789012345678;Prueba Catálogo;GRANO FINO, CALIDAD ALTA;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;

You might be best to open a support incident about this so you can work directly with an engineer on this. Infoview is using the Java SDK, its possible there is an issue with the .NET SDK that needs to be looked at.

ABAP Query Transport request related

Hi,
I have created a Abap query,
1) User group
2)Infoset
3) Query
But when i transport the request in to Quality, I can see only Infoset, not able to see User group and query which i created in the
Development
Please suggest, is this std behaviour or is anything missed
Rgds,
Jai

Thanks to all,
I just created TR with new package for user group and included ifoset and query in the same TR
and imported, issue is resolved
But my question is,where we can utilize below help material, I have spent much time to understand below given explaination and finally left without any conclusion
Short text
SAP Query: Transport tool
Description
The report RSAQR3TR handles all tasks concerning the transport of queries, InfoSets and user groups.
General information
Queries, InfoSets and user groups are stored in the table AQDB. This table is client-specific. For the transport of queries, InfoSets and user groups, there is a special client-independent transport table called TAQTS. You can carry out transports either
·     from a client (source client) of an SAP system to another client (target client) in the same SAP system or
·     from a client (source client) of an SAP system (source system) to a client (target client) in another SAP system (target system).
In both cases, you have to perform similar actions.
The objects to be transported must first be copied from the source client using an export from the table AQDB into the transport table TAQTS. At the same time, a transport request is created for the transport system that includes all entries created by the export from table TATQS (transport dataset). The name of this transport request conforms to the transport system naming conventions (sysKnnnnnn) and is included in the export log. The transport dataset is stored in the table TAQTS under a key which matches the name of the transport request.
If you are transporting within one SAP system (from one client to another), you can import the transport dataset from the target client. The name of the transport request to use for this purpose is that specified during the export, since it should match the key of the transport dataset in the table TAQTS. With this import, the transport dataset is read from the transport table TAQTS and inserted into the table AQDB, where extensive checks ensure that there are no inconsistent statuses in the table AQDB.
If you are transporting from one SAP system to another, you must first use the transport system to release and export the transport request generated by the export. This transports the transport dataset from the transport table TAQTS into the target system. Then, you can import from the target client of the target system, as described above.
The transport datasets generated by exports in the transport table TAQTS are not deleted after successful import unless this is explicitly requested. Therefore, you can import a transport dataset several times (when copying a functional area to several different clients, for example).
This report handles exports (generation of transport datasets), imports (reading of transport datasets) as well as the management (display and deletion) of transport datasets.
As transport action, you must specify one of the values EXPO (export), IMPO (import), SHOW (display transport dataset) or DELE (delete transport dataset).
Transport action EXPO (exports)
If you select the 'Test only' parameter when exporting (no blank characters), the system determines only those queries, InfoSets and user groups that would be selected according to the selections for transport described below and generates an appropriate log. A transport dataset is not generated in the table TAQTS. This allows you to check whether a selection really includes the queries, InfoSets and user groups to be transported.
With exports, there are four different options for selecting objects (user groups, InfoSets, queries) to be transported. These are 'Transport of user groups', 'Transport of InfoSets', 'Transport of InfoSets and queries' and 'Transport of queries'. You must choose exactly one of these transport types.
In each case, you can also define an import option depending on the transport type. This allows you to determine how the transport dataset is inserted in the table AQDB of the target client during a later import.
The import options, each of which has an abbreviated syntax,
are as follows:
REPLACE or R
MERGE    or M
GROUP=ug or G=ug    (ug = name of a user group)
UNASSIGN or U
If you use the transport type 'Transport of user groups', all user groups are transported according to the select option 'user groups' and the selected import option. The import options REPLACE and MERGE are allowed.
If you use the transport type 'Transport of InfoSets', all InfoSets are transported according to the select option 'InfoSet' and the selected import option. The import options REPLACE, MERGE, GROUP=ug and UNASSIGN are allowed.
If you select the transport type 'Transport of InfoSets and queries', all InfoSets are transported according to the select option 'InfoSets' and the selected import option. The import options REPLACE and MERGE are allowed. Also, all queries are transported for each functional area selected, according to the select option 'queries'. In this case, the user groups of the queries are irrelevant and only the import option REPLACE is allowed.
This transport type allows you to transport a modified InfoSet and all the associated queries.
For the transport type 'Transport of queries', all queries are transported according to the select option 'User groups' and the select option 'Queries' as well as the selected import option. The import options REPLACE and GROUP=ug are allowed.
The export log displays which user groups, which InfoSets and which queries are transported, as well as the import options used.
Transporting a user group
Transporting a user group means transporting all members of the group from the source client. However, the InfoSet assignment to the user group in the source client is NOT transported.
The import option REPLACE first deletes all members of the group in the target client and then enters the members from the source client.
The import option MERGE leaves all members of the group assigned in the target client and adds the members of the group from the source client.
Entering a new member in a user group in the target client is possible only if a user master record exists.
In the target client, the assignment of InfoSets to this user group remains.
Transporting an InfoSet
Transporting an InfoSet means transporting the InfoSet and the InfoSet assignment to user groups in the source client.
Importing an InfoSet is possible only if the same logical database exists in the target client. Extensive checking is also performed to ensure that there are no inconsistencies between the InfoSet and the logical database.
The import option REPLACE first deletes the assignment of the InfoSet to user groups in the target client, provided there are no queries dependent on the InfoSet. The InfoSet is then transported to the target client and the assignment of the InfoSet to user groups is copied from the source client, if user groups also exist in the target client.
The import option GROUP=ug first deletes the assignment of the InfoSet to user groups in the target client, provided there are no queries referring to the InfoSet. The InfoSet is then transported to the target client and assigned to the user group ug of the target client, if such a user group exists.
The import option MERGE leaves the assignment of the InfoSet to user groups in the target client and transports it to the target client. It then copies the assignment of the InfoSet to user groups from the source client if user groups also exist in the target client.
The import option UNASSIGN first deletes the assignment of the InfoSet to user groups in the target client, provided there are no queries referring to the InfoSet. The InfoSet is then transported to the target client. No assignment of the InfoSet to user groups is performed.
Transporting a query
Transporting a query means only the query itself is transported.
Importing a query is possible only if a corresponding user group (see below) and a corresponding InfoSet exist in the target client and if the InfoSet is assigned to the user group. To demonstrate the effect of the import options, suppose that the query has the name QU and belongs to the user group BQ in the source client.
The import option REPLACE overwrites the query QU of the user group BQ in the target client if the user group exists.
The import option GROUP=ug overwrites the query QU of the user group UG in the target client if the user group exists. In this case, the query is explicitly assigned to a user group in the target client. This target user group may be differnet from the user group in the source client.
Transport action IMPO (imports)
If you choose the 'Test only' parameter with imports, only a test import is performed. This means that the system performs checks as for a real import and generates an import log. The import log contains information on the locks that have to be set. With a test import, you can check whether a transport dataset can be imported without any problem and which changes it would make in the table AQDB of the target client. A test import itself never makes changes in the table AQDB of the target client.
All transport datasets are imported according to the select option 'transport request'. In this case, the system outputs a detailed log of all checks carried out and all changes made in the table AQDB.
If you select the parameter 'Delete after successful import', the transport dataset in the table TAQTS is deleted after the import of each transport dataset if no errors occur during the import.
Transport action SHOW (display)
All transport datasets included in the transport table TAQTS are output with name (also the name of the transport request) and contents in the form of an overview.
Transport action DELE (delete)
All transport datasets are deleted according to the select option 'transport request'. To avoid unintentional deletion, the select option 'transport request' must contain values, meaning that the transport action DELE is not performed if this select option is empty.
Transport of ABAP Query
I am involved in this upgrade project to 4.7
The users are not able to find any reports (in QA System) which were there before the upgrade in SQ01. But they can see them in production which is not yet upgraded. They want me to copy all the reports to the QA system now....I dont have any idea how to do that.
I remember a similar problem upgrading to 4.6C from 4.5B ......
Take a look at OOS note 672784.
You can transport queries between systems in SQ02 (hit the lorry button) or run program RSAQR3TR.
You download the infosets, queries etc into a file and load them into whichever system you wish.
Just wanted to share my experience of transporting queries:
I needed to move a user group, 2 infosets and 3 queries from a 4.6 system to a 4.7 system.
When I tried doing this via the SQ* transactions I did not get the import/export option, so instead ran RSAQR3TR.
Step 1. Run RSAQR3TR in 'old' system. Select EXPORT and specify the objects to be transported.
(System includes these in an automatically created transport request)
Step 2. Release this transport and request it be transported to 'new' system.
(This results in the entries being populated in transport table AQTDB in 'new' system).
Step 3. Run RSAQR3TR in 'new' system. Select IMPORT and tick the Overwrite checkbox. Specify the transport number in the field labelled 'dataset with imports'.
(RSAQR3TR gives the message that stuff has been imported OK).
Step 4. In my example I still couldn't find the queries, so ran RSAQR3TR one more time, this time specifying 'Copy Standard Area -> Global Area'.
(Now my queries etc were available in new system).
Perhaps there are better ways, but after 1.5 days of struggling I was glad to get this far.
regards,
Jai

Internal PO without Invoice

Our scenario to create a PR to PO for a material that is manufactured in-house. The PR/PO material is of material type ERSA. This PO is then sent to our internal sales team who generates a Sales Order. The Sales Order material is a different material of material type FERT. The material is then produced in-house and delivered to the appropriate location. The SD team can configure the Sales document to not include billing.
Our requirement from an MM side is to determine if it is possible to use some type of Internal PO and to do the GR with the accounting entries generated but not require an invoice. I realize we can block the invoice from being created but we don't want the invoice to be pending at all.

Hi Jurgen,
The Internal Manufacturing is at the same plant.
Maybe some further explanation will help understand how we arrived at using the PR/PO process. We have recently implemented SAP after transitioning from a home built system that was used for nearly 30 years. Due to the major complexities during transition we utilized a similar process to which was used in our previous system for internal consumption of material.
Our company manufactures steel and one of our departments called Shops uses this steel to manufacture many things for use around the plant. Shops currently stocks these plates as ERSA materials controlled through MRP based on the amount of weight of the material left in stock. When the quantity falls below a certain point the MRP triggers a planned order which is converted into a PR and PO sent to our sales team. The ERSA material has a short and long description of exactly what size and type of material is required.
The sales team then creates the SO based on the information in the descriptions on the PO and the material entered onto the SO is a FERT material. This material is specified through many characteristics using Variant Configuration such as Guage, Length, etc. All of the values in these characteristics are utilized during the production cycle to produce the steel.
Given this I can't think of how to avoid the use of a PO where a person is converting the material specs into the VC on the SO. Is there some way we can utilize the FERT material through an MRP run while capturing all of these VC inputs automatically? How would the production order capture or know this information? Since there is a single FERT material called "Plate" that can be configured in many different ways to essentially produce a completely different variation of the material how can this be automated based on the Shops departments needs?

Código de utilização do material - 1 - Industrialização - 2 - Consumo

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